Økonomi og Løn/ /hs 1

Transkript

1 Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Økonomi og Løn - øvrige områder Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs Stationær somatik XG Ambulant somatik XG Stationær psykiatri XG Ambulant psykiatri XG Praksissektoren (sygesikring) XG Genoptræning under indlæggelse XG Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Opholdskommunerefusion Træning 86 XG Kommunal genop- og vedligeh. træning Kommunal genop- og vedligeh. træning XG Kommunal genop- og vedligeh. træning XG Genoptræning - frit valg ordningen XG Materiale- og aktivitets Betaling offentlige myndigheder Indtægter Alm. spec. genopt. ved praksissektoren XG Leje af varmtvandsbassin XG Ledelse og administration XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 1

2 Administrations Betaling offentlige myndigheder -3 3 Diplomuddannelse styring af komplekse sa XG Administrations Ambulant spec. genoptr. (sundhed. 140) XG Ambulant spec. genoptr. (sundh 140) XG Personbefordring XG Personbefordring XG Befordring specialiseret genoptræning XG Vederlagsfri fysioterapi i kommunal regi XG Kommunalt fysioterapi på børneområdet XG Materiale- og aktivitets Administrations Betaling offentlige myndigheder Kom. fysioterapeut på plejehjem/centre XG Administrations Kommunal genop- og vedligeh. træning Økonomi og Løn/26-02-/hs 2

3 Arbejdsskadeforsikring Materiale- og aktivitets Administrations Konsulentbistand, revision, mv Betaling offentlige myndigheder 11 regulering Personbefordring E Personbefordring E4 XG Befordring genoptræning E4 XG Befordring specialiseret genoptræning E4 XG Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Betaling for bassinleje til regionen kr. for perioden er betalt i Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu XG Øvrige XG Administrations Betaling offentlige myndigheder Statusattester XG Vederlagsfri ridefysioterapi Ejerforh Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu XG Ridefysioterapi XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 3

4 Forebyggelse og sundhedsfremme Kommunal tandpleje TR-tillæg TR-tillæg XG Den Kommunale Tandpleje XG Den Kommunale Tandpleje Tandpleje for 0-18 årige egne klinikker XG Overførsel i 2012: kr. Klinikdrift XG Beklædning Materiale- og aktivitets Materialer Sundhedsmæssig behandling Administrations Kontrakter/aftaler Afgifter og gebyr Intern tandregulering XG Hjælpepersonale XG Øvrige XG Betaling til og fra andre kommuner XG Tandpleje for 0-18 årige øvrige udbydere XG Nødbehandling XG Tandregulering fravalgte XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 4

5 Betaling for tandregulering i privat XG Ungdomstandpleje XG Fravalgte 0-15 år XG Behandling for specialistbehandling XG Omsorgs- og specialtand. egne klinik XG Omsorgstandpleje XG Tandlæge XG Hjælpepersonale XG Øvrige XG Materiale- og aktivitets Administrations Indtægter Omsorgs- og specialtandpleje øvr. udbyd. XG Betaling offentlige myndigheder Indtægter Center Tandreg.Nordvestjyll. XG Betaling for tandregulering XG Den Kommunale Tandpleje Beklædning Arbejdsskadeforsikring Øvrige personale Materiale- og aktivitets Materialer Økonomi og Løn/26-02-/hs 5

6 Sundhedsmæssig behandling Administrations Forsikringer Energiforbrug el Energiforbrug varme Energiforbrug vand Renovation og affaldshåndtering Ejendomsskatter 0 Alarmsystemer Rengøring og renholdelse regulering Center for Tandregulering Nordvestjyll Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej Overførsel i 2012: kr. Interne overførsler (art 9) af veje og grønner område Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholselse Udendørs arealer Rengøring og renholdelse regulering Tek.drift - Tandplejen Humlum Økonomi og Løn/26-02-/hs 6

7 Rengøring og renholdelse Tek.drift - Tandplejen Langhøj Planlagt vedligeholselse Tek.drift - Tandplejen Thyholm regulering Tek.drift - Tandplejen Parkskolen Rengøring og renholdelse Sundhedsfremme og forebyggelse TR-tillæg Sundhedscenter Struer TR-tillæg XG Udvikling og Administration Fordeling til øvr. konti XG Sundhed XG Interne overførsler (art 9) SundhedscenterStruer XG Underskud på Sundhed og ældre: Udvikling og Administration er en del af SundhedscenterStruer Ledelse og administration XG Administrations Økonomi og Løn/26-02-/hs 7

8 Praksiskonsulent XG Praksiskonsulent XG Projekters betaling for administration XG Projekters betaling for administration XG SundhedscenterStruer Arbejdsskadeforsikring Øvrige personale Materiale- og aktivitets Administrations Forsikringer Energiforbrug el Energiforbrug varme Energiforbrug vand Renovation og affaldshåndtering Ejendomsskatter Alarmsystemer Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholselse Udendørs arealer Rengøring og renholdelse regulering Økonomi og Løn/26-02-/hs 8

9 Besparelse ved rengøring og tekniskserv Sundhedsfremme og forebyggelse Projektpulje, udisponeret XG Projektpulje, udisponeret XG Pulje til forebyggelse, udisponeret XG Pulje til forebyggelse, udisponeret XG Naturprojekt den grønne ring, sundh. na XG Naturprojekt den grønne ring, sundh. nat XG regulering Energitræning til kræftpatient XG Energitræning til kræftpatient XG Tobaksforebyggelse XG Tobaksforebyggelse XG Vægtstoprådgivning XG Vægtstoprådgivning XG Kronikerpuljen lukkes XG Tilbagebetales til staten Kronikerpuljen lukkes XG Pulje rehab. Hj. skade XG Pulje rehab. Hj. skade XG Sex og samfund XG Sex og samfund XG Patientuddannelser, diagnoser på tværs XG KOL XG Diagnoser på tværs XG Avaleo - case flow XG Overføres til 65 Projektpulje Avaleo - case flow XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 9

10 Projekt indflydelse på egen sundhed XG Projekt indflydelse på egen sundhed XG Sunde skridt til indskolingen XG Sunde skridt til indskolingen XG Sundhedskonsulent XG XG Materiale- og aktivitets Materialer Kræftplan III XG Kræftplan III XG Moeva (kronisk syge) XG Overføres til 65 Projektpulje Moeva (kronisk syge) XG Ældrevejledning XG Ældrevejledning XG Sundhedscenter Thyholm Projektledelse XG Projektleder XG Projektmedarbejder XG Uddannelse, kurser og lign. XG Uddannelse, kurser og lign. XG Relevante kurser, temadage m.m. XG Aktiviteter XG Mental sundhed XG Fysisk aktivitet XG Tobak XG Alkohol XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 10

11 Sundhedssamtaler XG KOL-indsatser XG Fælles XG Overvægt XG Kommunikation, fomidling og materialer XG Rejser og transport incl. opholdsudgifte XG Rejser og transport incl. opholdsudgifte XG Transport medarbejdere XG Transport og ophold ifm. udd. og lign. XG Administration, revision XG XG Administrations Kontorartikler Telefoni /vedl. af inventar /vedl. af IT Energiforbrug vand Almindelig vedligeholdelse Leje Andet XG Afsluttende sundhedsprofil XG Tilskud XG teret overskud XG Materiale- og aktivitets Aktiviteter Økonomi og Løn/26-02-/hs 11

12 Sundhedscenter Thyholm regulering Tek.drift - Sundhedscenter Struer Overførsel i 2012: kr. Interne overførsler (art 9) Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholselse Udendørs arealer Rengøring og renholdelse regulering Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm Interne overførsler (art 9) af veje og grønner område Alarmsystemer Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholselse Udendørs arealer Rengøring og renholdelse regulering Anlæg Kommunal sundhedstjeneste Overførsel i 2012: kr. TR-tillæg Økonomi og Løn/26-02-/hs 12

13 Sundhedstjenesten TR-tillæg XG Sundhedstjenesten Instrumenter og programmer XG Instrumenter XG Novax XG Sundhedstjenesten Arbejdsskadeforsikring Øvrige personale Honorar og pensioner Materiale- og aktivitets Administrations Betaling offentlige myndigheder regulering Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg XG Overførsel i 2012: kr. Forebyggende hjemmebesøg XG Forebyggende hjemmebesøg XG regulering Forebyggende hjemmebesøg, Overførsel XG Forebyggende hjemmebesøg, Overførsel XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 13

14 Administrations Forebyggende hjemmebesøg, U/overførsel XG Arbejdsskadeforsikring Høreomsorg XG regulering Høreomsorg, overførsel XG Materiale- og aktivitets Administrations Høreomsorg, u/overførsel XG Arbejdsskadeforsikring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Betaling for rådgivn. tale, høre og syn XG Betaling for rådgivn. tale, høre og syn XG Rådgivn. arm- og benproteser XG Rådgivn. arm- og benproteser XG Rådgivning og rådgivningsinst. ejer Kontrakt med Center for Kommunikation Kontrakt med Holstebro Kommune Rådgivning i forbindelse med boligindretning Økonomi og Løn/26-02-/hs 14

15 Ekstern rådgiv. ydelse specialbistand XG Ekstern rådgiv.yd. specialbist.off. e 4 XG Ekstern rådgiv.yd. specialbistand pri.e4 XG Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund Alkoholbeh. og beh.hjem alkoholskadede Alkoholbehandling og behandlingshjem XG Dagbehandling XG Døgnbehandling XG Abonnementsordning med Holstebro Kommune Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Narkobehandling ejerforhold Dagtilbud 18 år og derover, eje.3 XG Døgntilbud 18 år og derover, eje 3 XG Abonnementsordning med Holstebro Kommune Narkobehandling ejerforhold Narkobehandling pgf. 101 XG Døgntilbud 18 år og derover, eje 4 XG Andre sundheds Andre sundheds Plejetakst for færdigbhandlede patienter XG Kommunale til hospice XG Begravelseshjælp XG Befordringsgodtg.til personer XG Befordringsgodtgørelse XG Befordringsgodtgørelse E4 XG Kommunens andel af udg. patientklagenævn XG Økonomi og Løn/26-02-/hs 15