Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og sundhedsudvalget, drift kr. Område =2-7 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysiobehandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag I alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Sammenfatning hele udvalgets område Der forventes et samlet mindre forbrug på 20,881 mio. kr. på udvalgets driftsramme. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet forventes at udvise et mindre forbrug på 1,385 mio. kr. Holdes medfinansieringen udenfor forventes der på de øvrige driftsområder et mindre forbrug på 19,493 mio. kr. I forhold til en pr forventes der en udgiftsstigning på ca. 2,6 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes nye forventninger til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der er overført 8,102 mio. kr. fra til 2012 på drift. Der er efterfølgende overført kr. til renovering af træningsafdelingen. Der er overført kr. til Økonomiudvalget og kr. til anlæg i SSU s regi. V. 1 Side 1 af 11

2 på delområder Sundhedsudgifter m.v.: Medfinansiering Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: Det skønnede forbrug for 2012 er beregnet på baggrund af afregninger for perioden januar til og med juli måned Skønnet og beregningerne er baseret på den faktiske afregning, samt udviklingstendenser fra tidligere år. Som følge af ændring i lovgivningen vedr. kunstig befrugtning, er området tildelt kr fra lov- og cirkulære (midtvejsreguleringen) Reguleringen er foretaget i august måned. Sygesikringen praksissektoren er beregnet på baggrund af modtagne afregninger fra januar til og med juni måned, opgørelser fra sygesikringen er altid en måned bagud. På baggrund af de syv måneders afregning for aktivitet, den modtagne midtvejsregulering, gennemsnitlig aktivitetsudvikling i årene 2009-, samt periodisering/efterregistreringer vedr., konteret i 2012 på 1 mio. kr. - forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2012 på 1,4 mio. kr. Ved budgeten pr var skønnet 1,9 mio. kr. lavere end i nærværende. Differencen kan begrundes i et bedre beregningsgrundlag. Der er modtaget afregninger til og med juli måned, svarende til 58% af året. Kommunens medfinansieringsmodel er fra den ændret, således at al afregning er 100 % aktivitetsstyret. Det betyder, at Faxe Kommune betaler et bidrag, som er 100 % afhængig af borgernes aktivitet i sygehussektoren. Grundbidraget, der tidligere blev afregnet som et fast årligt bidrag pr. indbygger, er således bortfaldet fra Skønnet på nuværende tidspunkt er stadig noget usikkert, da der kun er modtaget faktisk afregninger til og med juli måned. Derudover gør den nye medfinansieringsmodel det svært, og forbundet med usikkerhed, at skønne det forventede forbrug for året. Tæt og løbende månedsvis af aktivitet og afregninger. Kommunal genoptræning: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 990 Der forventes et mindreforbrug på træningsområdet i 2012, som hovedsageligt tager udgangspunkt i besparelse på kørsel af borgere til træning. Allerede i er der igangsat en bedre tilrettelægning af træning i forhold til borgerens bopæl. Således træner flere borgere fra Haslev på Frederiksgadecenteret, hvor træningen også tilbydes. Differencen mellem skøn pr og nærværende på kr , er for størstedelen en regulering i forventet forbrug på specialiseret ambulant genoptræning som varetages på sygehusene. På baggrund af beslutning i SSU vil budgettet for kørsel snarest blive nedjusteret med kr Beløbet vil blive overført til dagcentrenes kørselsområde. Regulering i budgettet er kun gældende i indeværende år. Fokus og. V. 1 Side 2 af 11

3 Vederlagsfri fysioterapi Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 725 Det skønnede forbrug for 2012 er baseret på afregning for januar til og med juli 2012, samt gennemsnitlig udvikling i årene fra 2009 til. Det skal dog bemærkes, at specialiseret træning hos Øfeldt centrene fra 2012 overgår til at være omfattet af sundhedslovens 79, det vil sige, at det hører under samme i sundhedsloven, og afregnes som almindelige sygehusindlæggelser. På dette tidspunkt af året ses udgiften til Ø-feldt centrene dog stadig kategoriseret og afregnet som vederlagsfri fysioterapi. Det skønnede forbrug på vederlagsfri fysioterapi er lavere end ved en pr Skønnet er beregnet på baggrund af modtagne afregninger. Det er de almenpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, kommunen er derfor uden indflydelse på aktiviteten. Fokus og. Tabel 2 Forventet aktivitetsudvikling, genoptræningsforløb i henhold til Sundhedsloven. Antal modtagne genoptræningsplaner i alt. Almene Specialiserede Tabel 3 Forventet aktivitetsudvikling, antal borgere der har modtaget vederlagsfri fysioterapi Og ridefysioterapi Borgere pr. år Kommunal tandpleje (omsorgs- og specialtandpleje) Skøn jf. kolonne 8: 599 Afvigelse jf. kolonne 9: 55 Det forventes, at området er i balance i Det forventede forbrug på tandplejen er skønnet højere end ved en pr Dette skyldes modtagne afregninger på specielle behandlinger og narkoser. Fokus og. V. 1 Side 3 af 11

4 Tabel 4 Forventet aktivitetsudvikling, borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2012 Antal borgere Egne klinikker 79 Regionen 38 Private klinikker i kommunen 6 Total 123 Sundhedsfremme og forebyggelse Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 724 Området består af afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse, hvor der gennemføres egne projekter og indsatser samt eksternt finansierede projekter. Det forventes, at de afsatte midler stort set anvendes til de forebyggende indsatser som er planlagt: rygestopindsats, KOL, kost- og motionsvejledning, patientuddannelser med flere. Rehabilitering af hjerte og diabetespatienter, samt projekt Sund, sjov og grøn for administrative medarbejdere, finansieres fortsat i 2012 for eksterne midler fra Forebyggelsesfonden samt sundhedsstyrelsen. Fra lov- og cirkulære (midtvejsreguleringen) er området tilført kr vedr. kræftrehabiletering (kræftpakke 3) Beløbet skal anvendes til, i samarbejde med jobcenteret, at få kræftramte tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Ingen bemærkninger, da området skønnes styrbart. Fokus og. Andre sundhedsudgifter Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 383 Området omfatter udgifter til hospice, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Borgerservice varetager visitationen til begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Der forventes et mindreforbrug i forhold til budget til kørsel samt begravelseshjælp. Udgifter til hospice forventes på nuværende tidspunkt at overstige budgettet med kr , dette skøn er noget lavere end ved budgeten pr.. Kommunen har ingen indflydelse på tilgangen til hospice, Skøn på udgiften til færdigbehandlede er ligeledes nedjusteret i forhold til sidste. På området ses en positiv udvikling, da udgifterne til ventedage er væsentligt faldende. Området for kørsel til læge og speciallæge er også nedjusteret i forhold til tidligere. Dette skyldes hovedsageligt en regulering i administrationsbidraget til Movia. Ved en pr blev der skønnet et forventet forbrug på 3,442 mio. kr. Pr skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 2,992 mio. kr., hvilket ligger kr. under sidste skøn. V. 1 Side 4 af 11

5 Udgifterne til hospice kan være meget svingende, i starten af året ses en relativ stor udgift, som har været medvirkende til skønnet. Det er stadig svært at vurdere. Kommunen er uden indflydelse på tilgangen. Fokus og. Aktivitet Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Borgere Dage pr. borger 6,3 6,0 5,3 6,3 5,7 Tabel 5 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - somatisk Tabel 6 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus psykiatri Borgere Dage pr. borger 16,7 16,0 7,0 7,0 7,0 Tabel 7 Antal borgere indlagt på Hospice Borgere Dage pr. borger 23, ,3 22,8 19,5 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret Der er tilbageholdt et beløb, som skal uddeles til hjemmeplejen til brug for når implementeringen af Godt liv hver dag (Faxe-modellen) er fuldt gennemført. Der forventes en stigning af tyngden ved indførelsen af dette. Det nye plejecenter er nu taget i brug, og der er indregnet et forventet forbrug til dette, herudover er Teestrup demenscenter lukket ned og det tilbageværende budget omplaceres til det nye center. Demensplanen er endnu ikke fuldt ud implementeret, der er derfor tilbageholdt budget til dette. Der er sat fokus på sygefraværet, hvilket betyder, at det samlede sygefravær fortsat er faldende. Der er på dagcentrene rettet fokus på udgifterne til kørsel. Det forventes en overskridelse på kørsel på ca Ordningen er dyrere end forventet og på trods af tidligere indførte lukkedage, vil det ikke være muligt at overholde budgettet til kørsel i SSU har på sit møde i august besluttet, at tilføre dagcentrene kr til imødegåelse af forventet på kørslen. Beløbet tilføres dagcentrene fra træningsområdet. Der er overført 6,515 mio. kr. fra til V. 1 Side 5 af 11

6 Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste imødegåelse af evt. Ved en pr blev der skønnet et forventet forbrug på 199,872 mio. kr. Pr skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 201,300 mio. kr., hvilket ligger 1,428 mio. kr. over sidste skøn. Der ses en stigning i plejetyngden i den udekørende hjemmepleje, hvilket har betydet ansættelse af flere medarbejdere. Herudover er der en stigning i borgere som vælger private leverandører. Der er en del usikkerhed forbundet med indførelsen af demensplanen og ibrugtagningen af det nye plejecenter. Da centrene budgetmæssigt skal justeres i forhold til antallet af demenspladser og aflastningspladser, vil det for nogle centre betyde større budgetter. Herudover er det endnu usikkert hvilken betydning indførelsen af Faxemodellen har for udviklingen af plejetyngden. Der ses en stigning i visiteringerne, hvilket gør at det har været nødvendigt at ansætte yderligere personale for at imødekomme dette. Der har været en tilgang på 58 personer til hjemmeplejen i perioden Tilgangen har været størst i Faxe Nord. Der ses også at være en stigning i antallet af borgere, som vælger privatleverandør. Årsagen til stigningen kan bl.a. tilskrives stigning i demografien og dagcentrernes lukning i sommertiden. Den gennemsnitlige tid pr. borger til hjemmepleje er også stigende, hvilket kan være et udtryk for at borgerne er blevet svagere samt at borgerne kommer tidligere hjem fra sygehuset, og derfor har brug for mere hjælp. Såfremt tilgangen af borgere til hjemmeplejen forsætter resten af året, kan der forventes en øget udgift. Det forventes stadig at budgettet overholdes. Aktivitet Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Tabel 8 Forventet aktivitetsudvikling, antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje udekørende hjemmepleje Antal personer i hjemmeplejen Tabel 9 Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets udvikling udekørende hjemmepleje Visiterede timer pr. uge Praktisk hjælp Personlig pleje Samlede antal visiterede timer Gennemsnitlig visiterede tid pr. person pr. uge 3,78 3,78 3,66 3,91 4,1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede samt forebyggende hjemmebesøg: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 854 Området omfatter forebyggende hjemmebesøg, aktivitetscentrene i V. 1 Side 6 af 11

7 Førslev, Terslev og på Tingvej, Æblehaven samt aflastningsboligerne på plejecentrene. Det skønnede mindre forbrug er fordelt på alle områderne, dog med den største andel til Æblehavens køkkenprojekt, som ikke vil blive forbrugt i indeværende år. Det forventes at Æblehaven bruger deres overførsel fra til 2012 på kr til renovering af køleinventar i køkkenet. Forbrug af overførslen er mulig, da der forventes mindreforbrug på det øvrige område. Ved en pr blev der skønnet et forventet forbrug på 5,391 mio. kr. Pr skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 5,643 mio. kr., hvilket ligger kr. over sidste skøn. Ved sidste var det endnu usikkert hvornår Kongsted ældrecenter fik status som demensplejecenter med tilhørende aflastningsog screeningspladser. Det blev muligt pr at etablere to aflastningsboliger, hvorfor der nu er indregnet husleje til dette. Der skal i alt etableres 4 aflastningspladser og 2 screeningspladser. Det er først muligt at etablere disse, når borgerne fraflytter. Der er i det forventet regnskab indregnet, at der kan etableres yderligere en bolig til aflastning i løbet af året. Ingen bemærkninger, da området skønnes styrbart. Plejehjem og beskyttede boliger: Skøn jf. kolonne 8: 253 Afvigelse jf. kolonne 9: 0 Ingen afvigelse. Ingen afvigelse. Teestrup Demenscenter er tømt for beboere pr Ejendommen overgår nu til Center for ejendomme. Det resterende budget omplaceres til det nye plejecenter. Hjælpemidler og boligindretning: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: -494 budget Afvigelsen i mellem skøn og korrigeret budget ligger hovedsageligt på søgningen til arm- og benproteser samt inkontinens- og stomihjælpemidler. Der er budgetteret med en indtægt på kr. for særligt dyre enkelt sager. Denne indtægt opnås ikke, da der ikke forventes nogle enkel sager, hvor udgiften rammer loftet for, hvornår der udløses refusion. Ved en pr blev der skønnet et forventet forbrug på 23,384 mio. kr. Pr skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 23,338 mio. kr., hvilket ligger kr. under sidste skøn. Der kan ikke gives en entydig forklaring på stigningen. På baggrund af forbruget pr. 31.8, kan der konstateres udsving i både opad- og nedadgående retning på de forskellige typer af hjælpemidler. Der er således ikke et entydigt og konstant flow i udgifterne. V. 1 Side 7 af 11

8 I forbindelse med udbud på ortopædiske sko og indlæg, blev budgettet reduceret med kr. Det viser sig, nu at den leverandør som vandt udbuddet ikke kan leve op til kravene, hvorfor den forventede besparelse ikke kan opnås. Grundet dette tilbageføres der ca kr. i budget til hjælpemiddelområdet. Det skønnede forbrug er baseret på forbruget i sammenholdt med forbruget i Der ses dog at være en større søgning til arm- og benproteser samt til inkontinens- og stomiprodukter. Det er dog usikkert om dette er et udtryk for en generel søgning til denne type hjælpemidler, eller om det er tilfældigt. Den fulde effekt i forbindelse med indførelsen af Faxe-modellen kendes endnu ikke, da borgerne kommer ind i ordningen i små tempi. Såfremt der kommer større boligændringssager, kan dette ikke holdes indenfor budgettets ramme. Der er på nuværende tidspunkt ikke givet bevilling til større boligændringssager. Dog er visitationen bekendt med en mulig ansøgning, denne vil først kunne starte op i Der kan udarbejdes kvalitetsstandard for bevilling af hjælpemidler, for herigennem at få synliggjort kommunens serviceniveau. Plejevederlag: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 362 Der skønnes et mindre forbrug på kr. Aktivitet Ved en pr blev der skønnet et forventet forbrug på 1,530 mio. kr. Pr skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 1,385 mio. kr., hvilket ligger kr. under sidste skøn. Tilgangen og afgangen af borgere i perioden har været den samme. På nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på kr., da der stadig ses en nedgang i antallet af personer, som får plejevederlag. Det er dog svært at give et 100 % bud på forbruget, da det er meget individuelt, hvor mange personer som søger ordningen samt hvor længe personerne bliver i ordningen. Tabel 10 Forventet aktivitetsudvikling, antal dage, hvor der skønnes at blive udbetalt plejevederlag Udbetaling af plejevederlag Der har i perioden fra den til den været en tilgang på 12 borgere og en afgang på 12 borgere. Der er nu 6 aktive i ordningen. Antallet af borgere omfattet af ordningen kan ikke stå alene, når der skal gives et skøn over udgiftspresset. Der er stor forskel på hvor længe borgere er i omfattet af ordningen og derfor også i hvor mange dage de enkle borgere får udbetalt plejevederlag. V. 1 Side 8 af 11

9 I blev der udbetalt plejevederlag i dage. På nuværende tidspunkt kan det forventes, at såfremt de 6 aktive borgere bliver i ordningen hele året, og der ikke kommer flere til, så vil der i 2012 blive udbetalt vederlag i dage. Det skønnes at budgettet på nuværende tidspunkt kan overholdes. V. 1 Side 9 af 11

10 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Bevillingstype Tabel 11- Anlæg (1.000 kr.) (Bevillingstype: K=Kvalitetsfond, EN=Energiforbedrende og Ø=Øvrige) Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Område =2-8 Træningsmate. Til træningsområdet i Haslev og på Sundhedscentret Ø Udstyr og inventar, borgerrettede patientudd. Ø Træningsafdelingen, udskiftning af vinduer Ø Produktionskøkken K Mobiltlf. ipad og printere til hjemmeplejen K Istandsættelse af Grøndalshusene ved fraflytning K Sundhedscenter - etablering af aflastningspladser K Etablering af terrasse - Kongsted Ældrec. K Afledt virkning af demensplan K Omklædningsrum til Grøndalshusene K Køb af serviceareal v/æblehaven K Velfærdsteknologi plejecenter Tycho Brahes Vej K I alt Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg, herunder eventuelle ændringer i i forhold til sidste Bemærkninger til de enkelte anlæg. Træningsmateriale til træningsområdet i Haslev og på Sundhedscentret Rådighedsbeløbet er frigivet og man er påbegyndt indhentning af tilbud samt indkøb. Udstyr og inventar, borger rettede patientuddannelse Der igangsættes indkøb i løbet af efteråret V. 1 Side 10 af 11

11 Træningsafdelingen, udskiftning af vinduer. Så snart det er muligt vil udskiftningen blive iværksat. Man er dog afhængig af udviklingen i den samlede renovering af sundhedscenteret. Produktionskøkken Tidligere på året blev det besluttet, at man ikke bygger nyt storkøkken. Byggeregnskabet er under udarbejdelse og forelægges snarest. På grund af de hidtidige planer om storkøkkenet og at overflytte produktionen fra Frederiksgade og Æblehaven til storkøkkenet, har der kun været foretaget absolut nødvendig vedligeholdelse og nyindkøb af produktionsudstyr. Med beslutningen om at droppe storkøkkenet er der derfor et efterslæb på vedligeholdelse på stort set alle de gamle køkkener. Det skønnes at der er et behov for ca. 1,5 til 2,0 mio. kr. til udskiftning af produktionsudstyr samt diverse vedligeholdelsesarbejder i de nuværende køkkener. Der forventes udarbejdet en selvstændig sag på dette i efteråret. Mobiltlf., ipad og printere til hjemmeplejen Udskiftningen er igangsat. Istandsættelse af Grøndalshusene ved fraflytning Der har været indflytning til plejecentret på Tycho Brahes vej medio august. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med regnskabsafslutningen. Sundhedscenter - etablering af aflastningspladser Byrådet og Social- og Sundhedsudvalget har godkendt etablering af specialiserede aflastningsplader. Der er givet yderligere kr. til etableringen, da antallet af plader er udvidet fra 4 pladser til 8 pladser. Anlægsbevilling frigivet i Byrådet den Etablering af terrasse - Kongsted Ældrecenter Projektet er afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med regnskabsafslutningen. Afledt virkning af demensplan Der er givet anlægsbevilling. Projekt er under afslutning. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med regnskabsafslutningen. Omklædningsrum til Grøndalshusene Projektet er igangsat. På nuværende tidspunkt forventes bevillingen overholdt. Køb af serviceareal Æblehaven Første afregning er sket til Skat. Der mangler fortsat det afsluttende regnskab fra Boligkontoret Danmark, når dette er gjort, kan slutafregningen foretages. Velfærdsteknologi plejecenter Tycho Brahes Vej Fremrykket anlæg. Der arbejdes på en beskrivelse af hvordan beløbet tænkes anvendt. Anlægsbevilling frigivet i Byrådet den V. 1 Side 11 af 11