BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

Transkript

1 BUDGET Bilag Bevillingsoversigt

2 Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Profitcenter 3 Politikområde/Funktion/Gruppering 25 Tønder Kommune overordnet/artskonto 40 IM Art 42

3 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Kriterier: * Politikområder (kapitalmiddel) * Profitcenter

4 Bevillingsoversigt Tønder Kommune Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto Total Drift Statsrefusion ØKONOMIUDVALGET Erhverv Direktion Erhverv Erhverv - Produktivitetsforbedringer Tønder Erhvervsråd Erhvervsråd administration Erhvervsråd - erhvervsaktiviteter Erhvervsafdeling Erhvervsservice og iværksætteri Turisme Turisme - Dritfstilskud Beredskab Centralforvaltning - Teknik og Miljø Tønder Brandvæsen Produktivitetsforbedringer - Beredskab Tdr. Brandvæsen Ledelse og kontrakter Tdr. Brandvæsen Ledelse og kontrakter Forebyggelse Personale - Forebyggelse Administration - Forebyggelse Vogne - Indsatsberedskab Falck-kontrakter Øster Højst Frivillige Brandværn Agerskov Frivillige Brandværn Bedsted Frivillige Brandværn Bredebro Frivillige Brandværn Højer Frivillige Brandværn Løgumkloster Frivillige Brandværn Rømø Frivillige Brandværn Tønder Frivillige Brandværn Visby Frivillige Brandværn Vagtcentral og tyverianlæg Vagtcentralen - Reg. moms Forebyggelse og vedligehold Projekter - Forebyggelse Grunde og bygninger u/moms Grunde og bygninger - Reg. moms Brandmateriel - Vedligehold Køretøjer / Materiel Materiel - Indsatsberedskab RABB Slangecentral - Reg. moms Planlægning og uddannelse Salg af kurser - Ekstern uddannelse Beredskabsforbundet (katastrofebereds.) Arbejder for fremmed regning (moms) Uddannelse Vandforsyning til brandslukning Øvelser, brande og blinde alarmer Administration Direktion Direktionssekretariat Direktionssekretariat Politiske formål Fælles - Politisk formål Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Erhverv Erhvervsafdeling (adm) Erhvervsafdeling Centralforvaltning - Teknik og Miljø Centralforvaltningen fællesudgifter Central stab - Fællesudgifter Økonomi og Borgerservice Bevillingsoversigt 4

5 Bevillingsoversigt Økonomisekretariatet Analyse og projekter Analyse og projekter Projektmodel Borgerservice, løn og forhandling Borgerservice Borgerservice - Fællesudgifter Udbetaling Danmark - Borgerservice Sundhedsområdet Helhedsorienteret sagsbehandling Løn og forhandling Løn og Forhandling Intern Service - Rengøring Central Rengøring Fællesudgifter Central rengøring fællesudgifter Distrikt Tønder Tønder Overbygningssskole Tønder Grundskole Vest Vuggestuen Tønder Kindergarten Tondern Østre Børnehave Børnegården Tønder Nordre Børnehave Tønder Rådhus Tønder SFO Bibliotek Tønder Rådgivningscenteret Tønder Tandplejen Tønder Ungdomsskolen Tønder Ekstra rengøring Tønder Hjælpemiddelcentralen Tønder Kompetencecenter Freizeitclub Westküste Kindergarten Jejsing Kindergarten Oster Hoist Distrikt Løgumkloster Distriktsskolen Løgumkloster Løgumgårde Børnegård Børnehaven Kastanjehytten Øster Højst Markledets Børnehave Øster Højst Skole Musikskolen Den Tyske Børnehave Løgumkloster SFO Løgumkloster Rådhus Bedsted Børnecenter Den Danske Børnehave i Løgumkloster Ungdomsskolen Løgumkloster Ekstra rengøring Løgumkloster Distrikt Bredebro/Højer Møgeltønder Skole Digeskolen Abild Børnehave Højer Danske Børnehave Møgeltønder Børnehave Visby Børnehus Jejsing Børneunivers Møgeltønder SFO Bredebro Skole Digeskolens SFO Humlebo Tandplejen Bredebro/Højer Bredebro SFO Distrikt Skærbæk Skærbæk Kommuneskole Døstrup Skole Vodder Skole Rømø Børnecenter Regnbuen Nyskoven Bevillingsoversigt 5

6 Bevillingsoversigt Spiren Brøns Børnehave Skærbæk Rådhus Havbrisen Tandplejen Skærbæk Ekstra rengøring Skærbæk Børnehaven Æblehuset Distrikt Toftlund Skolecenter Toftlund Toftlund Børnehave Børnegården Toftlund Børnecentret Høllevang i Toftlund Agerskov Børnehave Toftlund Rådhus Agerskov Skole Ekstra rengøring Toftlund Toftlund SFO Intern Service Intern Service Administrationsbygninger Adm.byg. Kongevej 57, Tønder Adm.byg. Jomfrustien 8, Tønder Adm.byg. Jomfrustien 2, Tønder Adm.byg. Vestergade Digegrevens Hus Allégade 15, Tønder Administration fællesudgifter Administration - Fællesudgifter Produktivitetsforbedringer Admini- Stration Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner (Aktive) Lærerpensionsudligning Åremålskontrakt / overenskomsansættelse Puljer Barselsudligningspulje Sekretariat, IT og HR Sekretariat, jura og forsikring Sekretariat, jura og forsikring Forsikringer og Risikostyring Driftssikring af boligbyggeri Valg Folketingsvalg Kommunale valg Råd og nævn Råd og nævn - Fællesudgifter Folkeoplysningsudvalg Ældreråd Beboerklagenævn Huslejenævn Hegnssyn Bevillingsnævn Klageråd (ældre) Handicapråd Digitalisering og Udvikling Digitalisering og Udvikling Digitalisering IT-fagsystemer Hjemmeside - webhotel Digitaliseringsstrategi Personaleudgifter Elever Administration - Uddannelse Personaleudvikling IT - Drift IT-drift IT-Administration IT-drift IT-udgifter - Adm.bygninger IT-udgifter - Adm.bygninger Kommunikation Kommunikation Bevillingsoversigt 6

7 Bevillingsoversigt Indkøb og Udbud Indkøb og udbud Administration TEK TEK adm. fællesudgifter Administration Teknik & Miljø fælles Administrationsgebyr Teknisk Forvaltning Teknisk drift administration Team GIS og Sekretariat Team GIS og Sekretariat Intern Service Team Vej, Park og Arealdrift Vej, park og arealdrift Team Ejendomme Team Ejendomme Administrationsbygning, Løgumkloster Team Plan, byg og Trafik Torve, facade- og stadeafgifter Team Plan, Byg og Trafik Miljø og Natur administration Miljø & Natur Adm Miljø og Natur - Fælles Adm. Team Natur og vandløb Adm. Team Landbrug Adm Team Industri, grundvand, overfladevand Fælles miljøvagtordning Tønder Brandvæsen Vagtcentral og tyverianlæg Servicevagt - Drift Social, Arbejdsmarked og Sundhed Administration SAS SAS Økonomi- og lønsekretariat SAS Økonomi- og lønsekretariat SAS Fællessekretariat Administration, fælles Sekretariat, fælles Psykiatri og Handicap Myndighed - Psykiatri og Handicap Pleje og Omsorg Myndighed - Pleje og Omsorg Sundhed Sundhed Lægekonsulent (sundhed) Arbejdsmarked Jobcenter Team Sygedagpenge (Adm) Team Arbejdsmarkedsparate (Adm) Kompetencecenter Integrationskontor Integrationskontor Tolk Projekter på arbejdsmarkedsområdet Intern Service, Toftlund Intern Service, Toftlund Administrationsbygning Toftlun Administrationsbygning Toftlund Børn og Skole, Kultur og Fritid Administration BSKF Administration BSKF fælles BSKF - Økonomi- og lønsekretariat Børn- og skole (adm) Børn og Unge (foranstaltninger) (adm) Kultur og Fritid Intern Service, Skærbæk Intern Service, Skærbæk Administrationsbygninger, Skærbæk Administrationsbygninger, Skærbæk Borgerservice - overførselsudgifter Centralforvaltning - Teknik og Miljø Økonomi og Borgerservice Borgerservice Sociale opgaver og beskæftigelse Bevillingsoversigt 7

8 Bevillingsoversigt Centrale puljer Centralforvaltning - Teknik og Miljø Økonomi og Borgerservice Centrale puljer Befordring Centralforvaltning - Teknik og Miljø Økonomi og Borgerservice Befordring Kollektiv trafik Handicapkørsel Flextrafik Dagcenterkørsel Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever - Specialundervis Befordring af syge til ungdomsudd Central svømmeundervisning Produktivitetsforbedringer - Befordring TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Vej, park og kommunale bygninger Centralforvaltning - Teknik og Miljø Teknisk drift Team GIS og Sekretariat Team Sekretariat og Udvikling Skadedyrsbekæmpelse Team Kort og GIS Kollektiv trafik Team Køb og Salg Faste ejendomme Fælles formål, faste ejendomme Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme - Reg. Moms Andre faste ejendomme Erhvervsejendomme Materialegårde Team Vej, Park og Arealdrift Team Vej og Trafik Trafiksikkerhed Team Vejdrift Vejvedligeholdelse Belægninger Vintertjeneste Offentlige toiletter (indv.renhold) Produktivitetsforbedringer Vej/park Team Parkdrift Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Tønder Flyveplads Højer Havn Strande Team Projekt Kystbeskyttelse Team Ejendomme Team Bygningsdrift Miljø og natur Centralforvaltning - Teknik og Miljø Miljø og Natur Naturbeskyttelse Vandløb Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn Produktivitetsforbedringer - Miljø Affaldshåndtering Centralforvaltning - Teknik og Miljø Miljø og Natur Affaldshåndtering Jordforsyning Centralforvaltning - Teknik og Miljø Teknisk drift Team GIS og Sekretariat Bevillingsoversigt 8

9 Bevillingsoversigt Team Kort og GIS Forpagtning / udlejning Team Køb og Salg Jordforsyning Jordforsyning Butikscenter Lakolk, Rømø Faste ejendomme Andre faste ejendomme Entreprenørafdelingen Centralforvaltning - Teknik og Miljø Teknisk drift Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Entreprenørgården, moms Materialegården Materialegården SOCIALUDVALGET Voksen/Social Social, Arbejdsmarked og Sundhed Administration SAS Psykiatri og Handicap Fælleskommunalt sekretariat, ramme- Aftale Social tilsyn Psykiatri og handicap Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer - Voksen/ Social Fælles udgifter psykiatri og handicap Puljer Fællesudgifter psykiatri og handicap Objektivt fin. lands- og landsdels inst Faste udgifter fra Solgården til PO PO andel af faste udg. afr. månedlig Salg af pladser, faste udgifter Udgift foranstaltninger (køb) Køb af foranstaltninger Særl. Soc. prob. (køb) 103, 104, 107, Neds. Funk.evne (køb) 103, 104, 107, Sindslidende (køb) 103, Samlet budgetregulering til rådig- Hed reg. Klosterparken Sol- Gården Køb af pladser,plejecentre Salg af pladser, plejecentre Pleje- og arbejdsvederlag Plejevederlag Arbejdsvederlag Hjælperordninger Hjælperordninger Kvindekrisecenter, Forsorgshjem 109, Kvindekrisecentre ( 109) Forsorgshjem Indtægt foranstaltninger (salg) Neds. funk.evne/hand. (salg) Sindslidende (salg) 107, Statsrefusioner Statsrefusion, Kontraktområder Psykiatri og Handicap Handicap Tønder Fælles udgifter, Handicap Tønder Fællesudgifter Handicap Tønder Boenheder Ulriksallé Lærkely Kastaniebo Øst Kastaniebo Vest Enkeltmandsforanstaltning Lærkely Ungetilbud Ludv. Andresensvej Bevillingsoversigt 9

10 Bevillingsoversigt Værksteder Værksteder Tønder fællesudgift Værksteder Tønder fællesudgifter Værksteder, Arbejdsvederlag Vidåværkstedet Vidåværkstedet Vidåværkstedet værkstedproduktion Ribe Landevej, værksted Ribe Landevej, værksted Lærkely Lærkely - værksted Lærkely - Landbrug Forsamlingshuset, Ubjergvej Forsamlingshuset, Ubjergvej Café Café 9 - aktivitetstilbud Café 9 - arbejdsvederlag Aktivitetshuset ( 104) Aktivitetshuset Aktivitetshuset, arbejdsvederlag Hjemmestøtte Fællesområdet, alle enheder Administration - Fælles alle enheder Tønder Voksenskole Tønder Voksenskole boenhed Bostøtte Tønder Tønder Administration Fælles Bofælleskabet Engen ( 107) Bofællesskabet Brofennen ( 107) Bofællesskabet Humlehuset ( 107) Bofællesskabet Strucksallé ( 107) Bofællesskabet Bargumsvej Damparken Bofællesskabet Damparken - Adm. Fælles Distrikts- hjemmevejledning Distriktsgruppen Bostøtte Skærbæk Skærbæk Adm. - fælles Bofællesskabet Mellemgade Bofællesskabet - Genvejen Bostøtte Løgumkloster Bofællesskabet Lobækparken ( 107) Handicap Løgumgård Løgumgård Løgumgård - Fællesområdet Hasselvej Nøddevej Hasselvej 3 og 6 ( 108) Æblevej Æblevej Hasselvej 7-9 ( 108) Værkstedet Vongshøj Vongshøj - Fællesområdet Vongshøj - Arbejdsvederlag Vongshøj - Aktivitetstilbuddet Klosterparken og Solgården Klosterparken og Solgården fælles Klosterparken og Solgården fælles Klosterparken, Bodel Bevillingsoversigt 10

11 Bevillingsoversigt Klosterparken, Bodel Klosterparken Fællesområdet Klosterparken Bodel Hjælpere, pæd.støtte, ledsagelse Pædagogisk støtte, ledsagelse Kontaktperson døvblinde Ledsagelse, nedsat funktionsevne Eksternt finansieret projekt Hjemmestøtte Neuropædagog/Senhjerneskadede Handicapordninger Solgården Solgården, Fællesudgifter Solgården Bodel Solgården, Dagcenter Solgården, Levebo Hjemmestøtte 85 Frilandsvej Frilandsvej RC-Tønder Alkoholbehandling Alkoholbehandling Sundhedsloven Ambulant alkoholbehandling Stofmisbrugere Stofmisbrugere SEL 101/Sund Ambulant stofbehandling Sundhed Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi, projektledelse Støtte til frivilligt socialt Støtte frivilligt socialt arbejde Arbejdsmarked Aktivitet/Støtte psykiatri (Arb.marked) Socialpsykiatri samlet Aktivitet/Støtte fællesområdet Hjemmestøtte Aktivitetsteam Værestedet Ribe Landevej Hjemmestøtte 85 Æblehaven Førtidspensioner m.v., overførselsudg Social, Arbejdsmarked og Sundhed Psykiatri og handicap Førtidspension Førtidspension med 50 % refusion Pension med 50 % refusion Mellemkommunale betalinger Førtidspension med 35 % ref. (før ) Førtidspens. 35 % ref. (efter ) Førtidspens. 35 % ref. (efter ) Mellemkommunale betalinger Førtidspension, budgetpuljer Enkelt- og merudgifter Sociale formål Sociale formål, enkeltydelser Sociale formål, særlige kontan Sociale formål, særlige kontan Enkeltudg. og flytning Akl. 81, Efterlevelseshjælp, Akl. 85a Merudgifter, voksne Merudgift, voksne, SEL Statsrefusioner Statsrefusion, Akl , 85a, SEL Voksen/Social, udenfor servicerammen Social, Arbejdsmarked og Sundhed Psykiatri og handicap Boligregnskaber, psykiatri og handicap Ulriksallé Bevillingsoversigt 11

12 Bevillingsoversigt Ubjergvej Løgumgård Statsrefusioner Statsrefusion særligt dyre enkeltsager SUNDHEDSUDVALGET Sundhed Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sundhed Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer - Sundhed Hospice samt færdigbehandlede Hospice samt færdigbehandlede Kommunal genoptræning Genoptræning, Tønder Ambulant specialiseret genoptr Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggelsespulje Forebyggelsespulje mv Det nære sundhedsvæsen Pulje styrket indsats kronikere Pulje styrket indsats nære sund- Hedsvæsen Tværfagligt samarbejde - tidlig indsats Samarbejde med praktiserende læger Projekter finansieret af forebyg.pulje Projekter finansieret af forebyg. pulje Eksternt finansierede projekter Eksternt finansierede projekter Øvrige udgifter Takstbetaling patientklagenævnet Udgifter til sundhedsaftale Generelle aktiverende og forebyggende tilbud Aktivitets- og forebyggende tilbud SEA, Søndervang 1, Bygning SEA, Tøndervej 49, Bygning Aktivitetscenter Center Royal, Bygning Ældrecenter v/bredebrohallerne, bygning Pleje og omsorg Social, Arbejdsmarked og Sundhed Pleje og omsorg Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer - Pleje/ omsorg Centrale puljer Pleje og omsorg puljer tildelingsmodel tildelingsmodel - plejecentre Ældrepulje Styrket rehab- og genoptræn.indsats Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Bedre forhold for de svageste ældre Andre initiativer Finansiering af ældrepuljen IT-systemer IT-omsorgssystemet Rambøll Care Klientbetaling - KMD Ældreboliger, erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Tønder sygehus, hudklinik Sosu-elever Sosu-assistent elever Sosu-hjælper elever Udgift pleje- og ældreboliger Pleje- og ældreboliger (køb) Indtægt pleje- og ældreboliger Pleje- og ældreboliger (salg) Hjælpemidler Bevillingsoversigt 12

13 Bevillingsoversigt Genbrugshjælpemidler Personlige hjælpemidler Personlige hjælpemidler, egne Personlige hjælpemidler, CHK CHK betalingsaftale Biler Hjælpemidler, Mellemkommunale betalinger Boligindretning Støtte til individuel befordring Plejevederlag Pasning af nærtstående Sygeartikler, pasning af døende Hjælpemiddeldepot Depot, Fabriksvej Bestillerbudget Bestillerbudget Private lev. med moms Kontraktområder - pleje omsorg Pleje- og omsorgsområde Nord Pleje- og omsorgsområde Nord, fælles Birkealle 3, Skærbæk Allégade 23, Løgumkloster Pleje- og omsorgsområde Nord, fælles Kongevej Plejecentre Område Nord Plejecenter Mosbølparken Mosbølparken kapacitet Mosbølparken aktivitet Mosbølparken dagcenter Plejecenter Rosenvænget Rosenvænget, kapacitet Rosenvænget aktivitet Plejecenter, Toftegården Toftegården kapacitet Toftegården aktivitet Toftegården dagcenter Plejecenter Lindevang Lindevang kapacitet Lindevang aktivitet Plejecenter Møllevang Møllevang kapacitet Møllevang aktivitet Møllevang levebo Møllevang dagcenter Køb/salg pladser Solgården Køb, Solgården Køb 11 almene pladser, Solgården Køb dagcenter, Solgården Køb leve-bo, Solgården tildelingsmodel tildelingsmodel Regulering køb/salg af pladser Salg af pladser, YFH og misbrugsdemente Køb af ekstra pladser, Solgården Hjemmeplejedistriktsgrupper, Nord Hj Distr. Nord, Frit valg Nat Distrikt Sygepleje, Nord Distrikt Sygepleje Nord Kortidscenter Nord Hverdagsrehab Nord Pleje- og omsorgsområde Syd Pleje- og omsorgsområde Syd, fælles Plejecentre Område Syd Plejecenter Leos Leos kapacitet Leos aktivitet Seniorcenter Tønder 79 og Bevillingsoversigt 13

14 Bevillingsoversigt Seniorcenter Seniorcenter Plejecenter Richtsens Richtsens kapacitet Richtsens aktivitet Richtsens levebo Richtsens dagcenter Plejecenter Digegården Digegården kapacitet Digegården aktivitet Digegården levebo Digegården dagcenter Plejecenter Hjørnegården Hjørnegården kapacitet Hjørnegården aktivitet Hjørnegården dagcenter Hjemmeplejedistriktsgrupper, Syd Hj Distr. Syd, Frit valg Nat Distrikt Sygepleje, Syd Distrikt Sygepleje Syd Korttidscenter Syd Hverdagsrehab Syd Kontraktområde Fælleskøkken Tønder, Fælleskøkken Produktionskøkken Betaling for mad Private leverandører Toftlund, Modtagekøkken Toftlund, Modtagekøkken Skærbæk, Modtagekøkken Skærbæk, Modtagekøkken Rosenvænget, modtagekøkken Leos Plejecenter, Modtagekøkken Klosterparken, Modtagekøkken Hjørnegården, Modtagekøkken Lindevang, Modtagekøkken Sundhed Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi, projektledelse Forebyggende indsats, ældre og Forebyggende hjemmebesøg Aktivitetsbestemt medfinansiering Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Pleje og omsorg, udenfor servicerammen Social, Arbejdsmarked og Sundhed Pleje og omsorg Statsrefusion Statsrefusion særligt dyre enkeltsager Ældreboliger, pleje omsorg Toftegården Møllevang Leos Plejecenter Richtsens Demensenhed Richtsens Plejecenter Digegården KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur Børn og Skole, Kultur og Fritid Kultur Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Kulturinstitutioner Lokalhistorisk Arkiv Medborgerhus, Tønder Kiersgaard, Højer Guldhorn- og Kulturcenter Slotfelt Tønder Kulturhus Øvr. KF-opg. / andel af løn Medborgerhus Folkebiblioteker Bevillingsoversigt 14

15 Bevillingsoversigt Folkebiblioteker Løgumkloster Postbutik Løgumkloster Postbutik Løgumkloster Postbutik - reg. moms Kulturel virksomhed Museer Museer Museet Holmen Biografer Teatre Musikarrangementer Kulturskole Sekretariat kulturskolen Musik Billedkunst Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Regional Kulturaftale Fritid og idræt Børn og Skole, Kultur og Fritid Kultur og Fritid Fritid & Idræt Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Fritidsfaciliteter - fælles formål Fritidsfaciliteter - fælles formål Udenomsarealer - Teknik og Miljø Halharmonisering Drift af tiloversblevne kommunale bygninger Fælles drift af tiloversblevne kommunale bygninger Abild Skole Bedsted Skole Døstrup Jejsing Skole Rømø Skole Agerskov skole Stadions, idrætsanlæg, svømmehal TSFC - Camping - Danhostel Administration - fælles Hallerne Hallerne u/ moms Hallerne m/ moms Squash m/ moms Svømmehallen Cafeteriet Hallen Camping - Vandrehjem TSFC - Camping-Danhostel driftsresultat Arrild Ferieby - Svømmehal Arrild Ferieby - Svømmehal Toftlund Friluftsbad Toftlund Friluftsbad Andre fritidsfaciliteter Isbane/Skøjtebane, Tønder Campingpladser mv Lakolk Camping Folkeoplysning og fritidsaktiv Folkeoplysn. m.v. - Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde Folkeoplysn. m.v. - Lokaletilskud Fritidsaktiv. udenfor folkeoplys.loven Frivil. folkeoplys.foreningsarb. Indtægt Landdistrikter Børn og Skole, Kultur og Fritid Landdistrikter Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Landdistrikter Landdistriktsudvikling Bevillingsoversigt 15

16 Bevillingsoversigt ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Kontante ydelser, overførselsudgift Social, Arbejdsmarked og Sundhed Arbejdsmarked Ydelseskontor Befolkningskorrektion Pulje fleksjobreform Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Ledighedsydelse og Fleksjob Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fleksjob Seniorjob til personer over 55 år Integration samlet Integration Arbejdsmarkedsforanstaltning Social, Arbejdsmarked og Sundhed Administration SAS Arbejdsmarked Sundhedsudgifter Sundhed Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi, projektledelse Arbejdsmarked Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Arbejdsmarked Midl. boligudgifter flygtninge Midlertidig boligplacering, flygtninge Løntilskud til ledige ansat i kommuner Flexjob i kommunen (100%) Faste ejendomme REVA Løn til pers. fleksjob revalideringsinst Løn til pers. i løntilskudsstilinger Revalidering Revalidering Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg Social, Arbejdsmarked og Sundhed Arbejdsmarked Aktivitet/Støtte psykiatri (Arb.marked) Kompetencecenter samlet Kompetencecenter - Fælles Træværksted - Personale/øvrige administrationsudgifter Træværksted - Produktion Kreativ/Sy Kreativ/Sy - Produktion Køkken/Rengøring Køkken/Rengøring - Produktion Montage/Pedel Montage/Pedel produktion Team Service - Personale/øvrige administrationsudgifter Team Service - Produktion Golfprojektet Ydelseskontor Befolkningskorrektion Befolkningskorrektion Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fleksjob Integration samlet Integration Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Andre udd./vejledningsforløb Bevillingsoversigt 16

17 Bevillingsoversigt EGU-uddannelser Særligt tilrettelagte projekter Arbejdsmarkedsuddannelser Andre uddannelser/ korte vejledn. forløb Udgifter til mentor jf. LAB Kompetencecenter Visitation Undervisning Brobygning til arbejdsmarkedet Projektledelse REVA REVA Tønder - personale / Øvrig drift REVA - Værkstedsproduktion REVA Tønder - Bygninger mv. (reg. moms) Reva driftsresultat Driftsudg. besk.indsats - driftsloft Driftsudg. besk.indsats - driftsloft Driftsudgifter ressourceforløb Forsikrede ledige Social, Arbejdsmarked og Sundhed Arbejdsmarked Jobcenter Beskæft.indsats forsikrede ledige BØRN- OG SKOLEUDVALGET Uddannelse Børn og Skole, Kultur og Fritid Skoleområdet Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Skoler - fællesudgifter Fælles folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger fælles Fælles søskendetilskud Fælles fripladser Fælles forældrebetaling Kommunale specialskoler Specialklasse fælles Sprogstimulering for tosprogede børn Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler Skolefritidsordninger Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktivteter Kommunale tilskud. Stat. Finans. Selvejende uddannelser CAMPUS (10. klasse) Tønder Distrikt Tønder Overbygningsskole Tønder Overbygningsskole Tønder Grundskole Tønder Grundskole Tønder Grundskole - SFO Filial Møgeltønder Skole Filial Møgeltønder Skole Filial Møgeltønder Skole - SFO Filial Møgeltønder Skole specialklasse Filial Digeskolen Filial Digeskolen Filial Digeskolen SFO Løgumkloster Distrikt Distriktskolen Distriktskolen Distriktskolen - SFO Bevillingsoversigt 17

18 Bevillingsoversigt Øster Højst Filialskole Øster Højst Filialskole Øster Højst Filialskole - SFO Bredebro Filialskole Bredebro Filialskole Bredebro Filialskole - specialklasse Bredebro Filialskole SFO Toftlund Distrikt Toftlund Skole Toftlund Skole Toftlund Skole - SFO Toftlund Skole - specialklasse Agerskov skole Agerskov skole Agerskov skole - SFO Skærbæk Distrikt Skærbæk Distriktskole Skærbæk Distriktskole Skærbæk Distriktskole - SFO Skærbæk Distriktskole specialklasse Tønder Ungdomsskole Ungdomsskole Fælles Sekretariat Fælles Tønder ungdomsskole Hasselnødden Læssevej Strax Bygninger Abild Step STU Heltidsundervisning Heltidsundervisning A-klassen, Løgumkloster A-klassen Tønder STU/VSU Tønder Voksenskole VSU Voksen special undervisning Ungdomsskolen Distrikt Skærbæk Juniorklub Skærbæk Døstrup Ungdomsklub Gånsager Ungdomsklub Rejsby Ungdomsklub Ungdomshuset Skærbæk WASP Skærbæk Ungdomsskolen Distrikt Toftlund Toftlund Ungdomsklub Juniorklub Toftlund Almen ungdomsskole Almen ungdomsskole Ungdomsskolen Distrikt Løgumkloster Juniorklubben Drivhuset, Løgumkloster Ungdomshuset Løgumkloster Upstairs Bredebro Juniorklub Bredebro Ungdomsskolen Distrikt Tønder Juniorklub Højer Club 90 Højer Klub Ungdomsklub Borgen, Tønder Abild Ungdomsklub Jejsing Ungdomsklub Tønder Tønder Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens uddannelsesvejledning Dagtilbud Børn og Skole, Kultur og Fritid Dagtilbud Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Dagtilbud fælles Dagtilbud Fælles Dagtilbud Fælles Bevillingsoversigt 18

19 Bevillingsoversigt Søskendetilskud Tilskud til forældre privat pasning Pædagogisk konsulent Betaling til andre offentlige myn digheder Fripladser Fripladser Fripladser integrerede Fripladser klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Den lille børnehave Tilskud til privatinstitutioner Driftstilskud til børn i privatinstitutioner Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner Dagpleje Dagpleje Område Tønder Nordre børnehave, Tønder Nordre børnehave, specialgruppe Tønder Møgeltønder børnehave Børnegården, Skolevej 5, Tønder Abild Børnecenter Højer Danske børnehave Digevejens Børnehus Nordre børnehave Område Løgumkloster Markledets børnehave Løgumkloster Børnehaven Kastanjehytten Øster Højst Havbrisen Ballum Humlebo Bredebro Visby Børnehus Bedsted børnecenter Område Skærbæk Børnehaven Regnbuen, Skærbæk Døstrup børnehus Børnehaven Nyskoven Rømø børnecenter Børnehaven Spiren Skærbæk Brøns børnehave Motorikbørnecentret Æblehuset Område Toftlund Børnecentret Høllevang, Toftlund Støttepædagogkorpset Børnegården Toftlund Børnegården, specialgruppen Område DKCT - dagtilbud Deutscher Kindergarten Lügumkloster Kindergarten Tondern Deutscher Kindergarten Jejsing Deutscher Kindergarten Osterhoist Club West Børnehaver selvejende Løgum Børnegård Toftlund børnehave Agerskov børnehave Jejsing børneunivers Den Danske børnehave, Løgumkloster Forebyggelse og anbringelse Børn og Skole, Kultur og Fritid Børn og Unge (foranstaltninger) Produktivitetsforbedringer Produktivitetsforbedringer Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Støttepædagogkorpset Familieteam Godkendelse og tilsyn Anbringelsesteam Bevillingsoversigt 19

20 Bevillingsoversigt Ungeindsatsen Drift af ejendom, Hyblerne Tøndervej 45 a, Skærbæk Døgninst. for børn og unge Døgninst. for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Pædagogisk og psykologisk rådgivning Fælles PPR Sundhedsområdet Tandplejen Tandplejen Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen Uddannelse, overførselsudgifter Børn og Skole, Kultur og Fritid Skoleområdet Skoler - fællesudgifter Ungdomsuddannelser Skoleydelse Undervisning Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg Børn og Skole, Kultur og Fritid Børn og Unge (foranstaltninger) Kontante ydelser Sociale formål Merud. Til forsør. Børn Tabt arbejdsfortjeneste Refusion af udg. Til sociale formål Forebyg. og anbring., udenfor serviceram Børn og Skole, Kultur og Fritid Børn og Unge (foranstaltninger) Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninst. for børn og unge Døgninst. for børn og unge Anlæg ØKONOMIUDVALGET Administrationsbygninger Samling af administrationsområdet Erhvervsservice og iværksætteri Vækstforumprojekter Redningsberedskab Pulje til Beredskabsområdet Renovering Tønder Brandstation Sekretariat og forvaltninger It investeringerit investeringer Planlægningsopgaver Velfærdsteknologi Vejanlæg Opgradering af busstoppesteder TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Administrationsbygninger ESCO - energioptimering Energipulje / energioptimering Byfornyelse Byfornyelse Løgumkloster 300 Byfornyelsesprogram Skærbæk Kondemnering - ord. pulje Landsbyfornyelse Områdefornyelse Bredebro Fælles formål Toiletter - turismehandlingsplanen Fælles formål Mølledam - Tømning for sediment Oprensning af Vidåen Bevillingsoversigt 20

21 Bevillingsoversigt Grønne områder og naturpladser Legepladser Naturbeskyttelse Vandløbsregulativer og vandløbsdata Ubestemte formål Salg af jorder Vejanlæg Biogas Tønder, vej Campus Tønder, adgangsvej - parkering Cykelsti Tønder Højer stat.tilsk. 40% Cykelsti langs Småfolksvej Rømø Gaderenoveringer Kloakrenoveringer følgearbejder Natur- og Cykelstier Renovering af gadebelysning 500 Rømødæmning stormskade 400 Sort plet ombyg. af veje og vejkryds Trafikplan i centerbyerne Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Afstrømningsmodel for Brede Å 500 Etablering af rottespær Istandsættelse af ådiger Naturindsats 400 Naturstier,-formidling og-tilgængelighed Vandløbsindsats 400 Å-diger - model og risikoanalyse SOCIALUDVALGET Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Klosterparken ombyg. fra 1 til 2 rum Område Vest, Løgumgård - Renoveringsplan Renovering af aktivitettilb. på Lærkely Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Klosterparken, pulje hjælpemidler m.m SUNDHEDSUDVALGET Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Dagcenter på Lindevang 275 Energimærke og -renov. af plejecentre Lokaler til hjemmepleje/sygepleje 500 Pleje og omsorg loftslifte årligt Træningsredskaber til Træningsafd Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedshuse KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Andre fritidsfaciliteter Lakolk Camping - løbende vedligehold Andre kulturelle opgaver Tønder kulturhus, medfinans. t. fondsmid Folkebiblioteker Skærbæk Bibliotek Idrætsfaciliteter for børn og unge Ballum kajakcenter nyt liv i skoler Kunstgræsbane Skærbæk, udsk. tæppe Kunstgræsplæne Toftlund Renovering af hallerne Museer verdenskrig projekt Zeppelinmuseet Anlægstilskud til Kunstmuseum Tønder Museum Sønderjylland Stadion og idrætsanlæg Marskhallen, anlægstilsk.t. tilb. motion 500 Renovering af svømmehaller Vodder idrætsc./frifelt sportsforening 500 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Beskæftigelsesordninger Kompetencecenter, bygn. køretøjer m.v Bevillingsoversigt 21

22 Bevillingsoversigt BØRN- OG SKOLEUDVALGET Folkeskoler Etablering af fase 2 (skoler) Legepladser pulje til renovering Netforbindelser udskiftning skoler PC er i folkeskolen Pulje til distriktsskoler i Øget anvendelse af IT i folkeskolen 916 Kommunal tandpleje 331 Tandplejen - Units + patientstole Finansiering SKATTER Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Selskabsskat Afregning af selskabsskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster -555 Kommunens andel af skat af dødsboer -555 Grundskyld Grundskyld Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af off. ejend.grundværdi Dækningsafgift af off. ejend. Forskelsbeløb GENERELLE TILSKUD M.V Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Betinget balancetilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Beskæftigelsestilskud Tilskud til generelt løft af ældreplejen Tilskud styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms LÅNEOPTAGELSE Kommunekreditforeningen Kom.kred. Ordinær lånepulje låneopt Renter RENTER Indskud i pengeinstitutter m.v Renteindtægter i pengeinstitutter mv Realkreditobligationer Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Kommunekreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Tilgodehavender i betalingskontrol Pantebreve Pantebreve Udlån til beboerindskud Udlån til beboerindskud Bevillingsoversigt 22

23 Bevillingsoversigt Andre langfristede udlån og tilgodehavender Andre langfristede udlån/tilgodeh Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld indenlandsk betalingsmodtager Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen Leos Plejecenter Pengeinstitutter Pengeinstitutter Garantiprovision Garantiprovision Garantiprovision - løbende Balanceforskydninger BALANCEFORSKYDNINGER Kontante beholdninger Hovedkasse Pantebreve pantebrev Sølsted Forsamlingshus pantebrev Branderup Friskole Udlån til beboerindskud Udlån iht.boligstøtte almene boliger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Tilgodehavende servicearealtilskud Affald A/S Dagrenovation - restaffald Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsst. Private Anden gæld Delpension ATP-bidrag jf. integrationsloven ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering ATP-bidrag aktiverings og oplæringsyd Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver( 27) Sygedagpenge i øvrigt med 100% refusion ATP-bidrag sygedagpenge Refusion af offentlige pensioner Refusion af dagpengeydelser Refusion af ATP-bidrag Kirkelige skatter og afgifter Forskudsbeløb af kirkeskat Stiftsøvrigheden Lokale kirkelige kasser Agerskov pastorat Lokale kirkelige kasser Arrild Pastorat Lokale kirkelige kasser Branderup Pastor Kirkekassen Løgumkloster Kirkekassen Nr. Løgum Kirkekassen Bedsted Lø Kirkekassen Øster Højst Kirkekassen Tirslund Menighedsråd Kirkekassen Brøns Sogn Kirkekassen Døstrup Sogn Kirkekassen Mjolden Sogn Kirkekassen Rejsby Sogn Kirkekassen Rømø Sogn Kirkekassen Skærbæk Sogn Kirkekassen Vodder Sogn Kirkekassen Abild Kirkekasse Kirkekassen Hostrup Kirkekasse Kirkekassen Møgeltønder Kirkekasse Kirkekassen Tønder Kirkekasse Kirkekassen Udbjerg Kirkekasse Kirkekassen Randerup Kirkekassen Skast Kirkekassen Visby Kirkekassen Højer Kirkekassen Ballum Kirkekassen Provstiudvalgskasse Kirkekassen Brede Kirkekassen Daler Bevillingsoversigt 23

24 Bevillingsoversigt Kirkekassen Emmerlev Kirkekassen Hjerpsted % puljemidler Tilskud til nedsættelse af Kirkelig ligning Andre kommuner og regioner Kontant kompensation til andre kommuner sfa. Delingsaftalen Mellemregningskonto Garantipuljer m.v Afdrag på lån og leasing AFDRAG Kommunekreditforeningen Kom.kred. lån nr , 3,00% Kom.kred. Lån nr , 3,00% Kom.kred. Lån nr , 3,31% Kom.kred. Lån nr , 3,00% Kom.kred. Lån ordinær pulje Kom.kred. Lån nr , 3,00% Kom.kred. Lån nr , 3,38% Kom.kred. Lån nr Kom.kred. lån nr , 3,00% Kom.kred. Lån nr , 3,00% Kom.kred. Lån nr , 3,00% Kom.kred. Lån nr , 3,00% Kom.kred. Lån nr Kom.kred. Lån Konvertering Kom.kred låneramme Kom.kred konvertering af 9 obligationslån låneramme 2009 og Kom.kred. lån restlåneramme konvertering af 10 stk. 3% obligationer Pengeinstitutter Danske Bank Lån 6206E Skærbæk Fritidscenter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Toftegården/KK Toftegården/KK Toftegården/KK Toftegården/KK Toftegården/KK Toftegården/KK Toftegården/KK konv af Møllevangen/KK Møllevangen/KK Møllevangen/KK restfin Leos Plejecenter/KK Leos Plejecenter/KK Leos Plejecenter/KK Leos Plejecenter/KK Skovbrynet - Richtsens/KK Skovbrynet - Richtsens/KK Skovbrynet - Richtsens/KK Richtsens boligenhed/kk Lærkely/Kom.kred Ulriksallé/Villa Ravsted /KK Boliger Løgumgårde/KK Digegården/KK Afdrag på lån optaget i Samlet ramme - gældsindfrielse plejecentre Bevillingsoversigt 24

25 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Bevillingsoversigt Kriterier: * Politikområder (kapitalmiddel) * Funktion 2. niveau * Gruppering

26 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Tønder Kommune, Drift ØKONOMIUDVALGET Erhverv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Turisme Beredskab Redningsberedskab Redningsberedskab Forebyggelse Redningsberedskab Afhjælpende indsats Fælles funktioner Arbejder for fremmed regning Administration Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Musikarrangementer Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Dagtilbud til børn og unge Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fri tidshjem eller klubtilbud) Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbruger Botilbud til længerevarende ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og nedsat fysisk og psy kisk funktionsevne 0642 Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Folketingsvalg Kommunalvalg Administrativ organisation Bevillingsoversigt 26

27 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Administrationsudgifter overført til hovedkonto Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Arbejdsskader Borgerservice - overførselsudgifter Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion Briller, personlige tillæg Medicin, personlige tillæg Tandlægebehandling, personlige tillæg Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige tillæg Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Ref. af personlige tillæg og helbredstillæg Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering Kontante ydelser Sociale formål Hjælp til enkeltudgifter og flytning Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Efterreguleringer Lån til lejere af én og tofamiliehuse Tilbagebetaling af lån og renter Tilskud og lån til andelshavere m. fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Tilskud til lejere Boligsikring - kommunal medfinansiering Almindelig boligsikring Boligsikring som tilskud Efterregulering Centrale puljer Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v Generelle reserver Bevillingsoversigt 27

28 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Befordring Kollektiv trafik Busdrift Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskoleloven Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personbefordring Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Vej, park og kommunale bygninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Lufthavne Jernbanedrift Havne Havne Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Miljø og natur Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Sandflugt Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Råstoffer Miljøtilsyn - virksomheder Godkendelse/tilsyn - fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Indsatsplaner vedr. grundvands- beskyttelse Affaldshåndtering Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for dagrenovation - restaffald Salg af genanvendelige materialer Bevillingsoversigt 28

29 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for glas, papir og pap Salg af genanvendelige materialer Genbrugsstationer Genbrugsstationer Salg af genanvendelige materialer Jordforsyning Jordforsyning Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Andre faste ejendomme Entreprenørafdelingen Fælles funktioner Fælles formål Fælles formål Ledelse og administration Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser SOCIALUDVALGET Voksen/Social Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne Forebyggende indsats for ældre og handicappede Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsev ne eller særlige sociale problemer Ledelse og administration Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbud for personer med særlige sociale problemer Kvindekrisecentre (pgf. 109) Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Ambulant behandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Behandling af stofmisbruger Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for service Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Ledelse og administration Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Bevillingsoversigt 29

30 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau 0572 Arbejdsvederlag (pgf. 105) Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Arbejdsvederlag (pgf. 105) Ledelse og administration Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Førtidspensioner m.v., overførselsudg Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra januar 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Kontante ydelser Sociale formål Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven) Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og 017 minus Voksen/Social, udenfor servicerammen Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger Lejetab Lejeindtægter SUNDHEDSUDVALGET Sundhed Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Bevillingsoversigt 30

31 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Pleje og omsorg Faste ejendomme Erhvervsejendomme Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelses- Træning Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens Optiske synshjælpemidler (Servicelovens 112) Arm- og benproteser (Servicelovens 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Serviceloven) Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens 112) Andre hjælpemidler (Servicelovens 112) IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf Hjælp til boligindretning (Servicelovens 116) Støtte til individuel befordring (Servicelovens 117) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Bevillingsoversigt 31

32 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Øvrige sociale formål Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Pleje og omsorg, udenfor servicerammen Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab Lejeindtægter KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Ledelse og administration Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Ledelse og administration Musikarrangementer - Drift Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritid og idræt Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter Lokaletilskud Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksen undervisning Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Landdistrikter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsområder Arbejdsmarkedsudvalg Kontante ydelser, ovførselsudgift Bevillingsoversigt 32

33 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau 0546 Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp Refusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Repatriering Repatriering Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. Refusion Kontante ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge med fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere Udgifter til hjælpemidler til syge- dagpengemodtagere med 50 pct. Refusion Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v Refusion af kontanthjælp m.v Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) Bevillingsoversigt 33

34 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse og virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion Refusion af udgifter med 30 pct. refusion Revalidering Revalidering Revalideringsydelse med 30 pct. refusion Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik) Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion Refusion af udgifter med 30 pct. refusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Udgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og løntilskud mv. Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og særlig ydelse Bevillingsoversigt 34

35 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Ressourceforløb Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjob Tilskud til kommunale seniorjobs Arbejdsmarkedsforanstaltning Faste ejendomme Beboelse Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Andre faste ejendomme Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Revalidering Revalidering Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (Lov om aktiv beskæfti gelsesindsats) 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige og personer under den særligeuddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v Løn til forsikrede ledige med løntilskud Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 b Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammer Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering 013 og Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Refusion af udgifter til ledigheds- ydelse og løntilskud m.v. Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Bevillingsoversigt 35

36 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudg. for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps modtagere Øvrige driftsudgifter for kontant hjælpsmodtagere og selvforsørgende Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender /forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/ forrevalidender Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag til ledighedsrelaterede målgrupper Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Udgifter til mentor med 50 pct. refusion Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Jobpræmie til enlige forsørgere med 100 pct. refusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til årige med 50 pct. refusion Refusion af udgifter til jobpræmieordningen Forsikrede ledige Kontante ydelser Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion Jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgi vere og selvejende institutioner Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - private arbejdsgivere Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion Børn og skoleudvalget Uddannelse Folkeskolen m.m Bevillingsoversigt 36

37 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Folkeskoler Folkeskoler Ledelse og administration Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Ledelse og administration Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private skoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Ledelse og administration Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Dagtilbud Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Dagpleje Dagpleje Løn til dagplejere Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud Ledelse og administration Vuggestuer Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1) Integrerede institutioner (institu tioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fri tidshjem eller klubtilbud) Integrerede institutioner Friplads (dagtilbudslovens 17 og 43) Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegreret institution Ledelse og administration Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Ledelse og administration Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Bevillingsoversigt 37

38 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige klubtilbud ( 36) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem Driftstilskud til børn i privatinstitutioner Fripladstilskud til børn i privat- institutioner Forebyggelse og anbringelse Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser Opholdssteder for børn og unge Kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Advokatbistand (pgf. 72) Socialtilsyn, objektiv finansiering Betaling ( 159 og 160) Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller ungs særlige behov for støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom Ledelse og administration Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Betaling (pgf. 159 og 160) Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne Uddannelse, overførselsudgifter Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisnings forløb Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg Kontante ydelser Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Bevillingsoversigt 38

39 Bevillingsoversigt Funktion 2. niveau Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Refusion af udgifter til sociale formål Forebyg. og anbring., udenfor serviceram Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Bevillingsoversigt 39

40 Bevillingsoversigt Omkostningsarter i alt Bevillingsoversigt Kriterier: * Tønder Kommune (overordnet) * Artskonto 3. niveau Bevillingsoversigt 40

41 Bevillingsoversigt Omkostningsarter i alt Tønder Kommune puljer puljer overførsel mellem årene Rammeændringer Acontobudget hjemmehjælp Anlæg Anlæg Forsikringer Forebyggelse Administration Arbejdsskadeforsikring Ulykkesforsikring Bygnings/løsørefors Køretøjsforsikringer Ansvarsforsikring AES Øvrige forsikringer Risikostyring Personale Personale Plejevederlag Vederlag Befordring Beklædning Personaleuddannelse - Ledelse Personaleuddannelse - øvrigt personale Øvrige personaleudgifter Tjenestemandspensioner Seniorordning Materiale- og aktivitetsudgifter Bruger og elevaktiviteter Drift / Produktion Administrationsudgifter Møder og rejser og repræsentation Rengøring Vask Rådgivning og konsulentbistand m.v Markedsføring og information Tilskud og overførsler Posteringer med CPR-krav IT m.v Anskaffelse af IT hardware Fagsystemer Anskaffelse af IT software/licenser Leje/leasing af IT Drift og vedligeholdelse af IT Telefoni Inventar, køretøjer matr. m.v Inventar og materiel Leje/leasing af inventar og materiel Drift og vedl. af inventar og materiel Grunde og bygninger Grunde Bygninger Skatter og afgifter El Varme/opvarmning Vand og vandafledning Renovation Alarm og sikringsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling andre off. myndigheder Indtægter Lejeindtægter Salg af kerneydelser Salg af øvrige ydelser Tilskud Internt salg Statuskonteringer Specielle artskonti Bevillingsoversigt 41

42 Bevillingsoversigt IM art Bevillingsoversigt Kriterier: * IM art Bevillingsoversigt 42

43 Bevillingsoversigt IM art Tønder Kommune Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Tjenestemandspension Overførsler til perser Øvrige tilskud og overførsler Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Bevillingsoversigt 43