Aalborg Forsyning, Gas

Transkript

1 Aalborg Forsyning, Gas Kommunal-økonomisk Regnskab

2 Regnskab Sektor Aalborg Forsyning, Gas Regnskab sektor Aalborg Forsyning,Gas Beløb i kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Brugerfinansieret område Drift Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som varetager opgaver inden for produktion, distribution og salg af bygas og naturgas i Aalborg Kommune. Derudover foretages planlægning af gasforsyning, projektering, drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget Beløb i kr. Brugerfinansieret område Udgift Indtægt Netto Drift Oprindeligt budget Byrådets møde den , pkt. 1, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde den , pkt. 10, Barselsudligningsord Byrådets møde den , pkt. 7, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde den , pkt. 3, Tillægsbevillinger mv Korrigeret budget brugerfinansieret område Sektor i alt

3 Regnskab Driftsaktiviteter i Driftsaktiviteter Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Brugerfinansieret område Omsætning -13,5-13,3-13,5 0,2 Køb og produktion 3,6 2,8 2,8 0,0 Distribution 5,7 5,8 6,2-0,4 Administration 5,7 5,7 5,7 0,0 Øvrigt 0,0-1,5 0,0-0,9 0,1-1,0 0,0 I alt driftsaktiviteter 15,0-14,9 14,2-14,1 14,7-14,5-0,1 Væsentlige afvigelser (drift) Omsætningen samt købs- og produktionsomkostninger har været mindre end forventet som følge af et mindre gassalg. Distributionsomkostningerne har været mindre end forventet som følge af færre drifts- og vedligeholdelsesarbejder. 2

4 Regnskab Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Salg af gas (1.000 m 3 ) Vogne ultimo (stk.) Personale Antal normeringer, heltidsansatte 8,01 8,25 8,25 Lønninger, art. 1.1 (1.000 kr.) Tjenestemandspensioner (1.000 kr.) Anlægsaktiver (mio. kr.) - Bygas 72,0 71,2 71,2 - Naturgas Net 6,3 6,6 6,6 I alt 78,4 77,8 77,8 Mellemregningsforhold (mio. kr.) - Bygas 1,8 1,8 1,0 - Naturgas Net 3,7 4,0 3,9 - Naturgas Salg -3,6-3,7-3,7 I alt 2,0 2,1 1,2 - betyder tilgodehavende Væsentlige takstændringer i Gastaksten for naturgas er blevet ændret pr. 1. september på baggrund af ændringer i prisudviklingen på olie- og naturgasmarkedet. 3

5 Kr. Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Gas Gasforsyning Bygas Forbrug til og med 200 m 3, se note 1) Abonnement ,00 Pr. m 3 bygas... 4,50 FastPris for "kogekunder" Fast Pris inkl. afgifter.. 850,00 F-gasforbrug Pr. m 3 bygas (F-gas) ,48 Forbrug over 200 m 3, se note 1) Bygas Abonnement ,00 Pr. m 3 bygas... 2,50 F-gas (Erhverv) Abonnement ,00 Pr. m 3 bygas... 5,02 PSO-tarif - pr. m ,00355 Naturgas Net, se note 2) Abonnement ,00 Abonnement u/200 m 3 pr. år.. 825,00 Abonnement for varmecentraler pr. år ,00 Nettarif: - Forbrug m 3 - pr. m 3.. 1,365 - Forbrug m 3 - pr. m 3. 1,279 - Forbrug m pr. m 3. 0,733 - Forbrug m 3 - pr. m 3 0,410 - Forbrug > m 3 - pr. m 3 0,310 Forbrug til varmecentraler - pr. m ,155 Nødforsyningstarif - høj - pr. m 3 0, ,00233 Nødforsyningstariffen opkræves over for alle Naturgas Net's kunder, idet alle kunderne indgår under kategorien beskyttede kunder, jf. EU forordning 994/2010 4

6 Gasforsyning (fortsat) PSO-tarif - pr. m ,00729 Foranstående takststruktur indebærer, at månedsafregnede kunder - tillige nye månedsafregnede kunder som tilsluttes i løbet af året - fremover månedsafregnes a`conto ud fra et forventet årligt forbrug til en beregnet gennemsnitlig takst baseret på den nye takststruktur. Da de månedsafregnede kunder løbende àcontofaktureres, skal de i henhold til tidligere takststruktur slutafregnes ud fra faktisk forbrug pr. 30/4. Naturgas Salg, se note 2) Abonnement. 100,00 Pr. m 3 naturgas ,75 Indgåelse FastPris-kunder af kontrakt Fælles for Bygas og Naturgas Net Impulsudstyr Abonnement for impulsudtag pr. måler 200,00 Kørsel Forgæves kørsel (pr. gang) ,00 Afprøvning Målerafprøvning ved fejlvisning mindre end 5%: - Størrelse G ,00 - Øvrige størrelser... Efter regning Ophør Afmelding ved endeligt leveringsophør 600,00 Afbrydelse af gasstik Permanent afbrydelse af stikledninger mv. ved endeligt leveringsophør ,00 Bortkommen måler Genanskaffelse af bortkommen måler forårsaget af kunden ,00 5

7 Gasforsyning (fortsat) Fælles for Bygas, Naturgas Net og Naturgas Salg Valgfrie betalingsterminer Acontokunder, Abonnement - Pr. halvår - rabat...1,10 % - Pr. år - rabat...2,00 % Acontokunder, m 3 - Pr. halvår - rabat...0,25 % - Pr. år - rabat...0,75 % Øvrige forhold Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling end sidste rettidige betalingsdato: 14 dages senere betalingsdato + 0,85% 30 dages senere betalingsdato + 0,90% Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret vurdering, herunder eventuel indhentet kreditvurdering. Afgifter Bygas: M 3 -forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,3866 kr./m 3, CO 2 -afgift p.t. 0,1837 kr./m 3 og NO x -afgift p.t. 0,0200 kr./m 3. Bygas (F-gas): Forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,3867 kr./m 3, CO 2 -afgift p.t. 0,2094 kr./m 3 og NO x -afgift p.t. 0,0201 kr./m 3 beregnet på baggrund af 0,42 kg F-gas/m 3 bygas. Naturgas: M 3 -forbruget tillægges energiafgift p.t. 2,8450 kr./m 3, CO 2 -afgift p.t. 0,3770 kr./m 3 og NO x -afgift p.t. 0,0410 kr./m 3. 6

8 Gasforsyning (fortsat) Note 1) Der foretages gunstighedsberegning mellem takstgrupperne A1og B1. Al bygas, der leveres, afregnes som m 3 med en nedre brændværdi på 19,3 MJ/m 3, der er den faktiske brændværdi for bygas. For takst B4 gælder: F-gas omregnes til m 3 bygas (F-gas) med en brændværdi på 19,3 MJ/m 3, ved at gange målervisningen med 4,686. Note 2) Naturgas leveres og afregnes med en brændværdi på 39,6 MJ/m 3. Fælles servicegebyrer mv. Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af Service A/S via de fælles afregningssystemer. Flytteopgørelse inkl. måleraflæsning, pr. kontrakt ,00 Flytteopgørelse, pr. kontrakt. 65,00 Serviceaflæsning (rekvirering af måleraflæser), pr. kontrakt.. 35,00 Skønnet måleraflæsning, pr. kontrakt ,00 Rykker for måleraflæsning, pr. kontrakt 65,00 Forgæves kørsel (ved aftalt måleraflæserbesøg), pr. kontrakt. 200,00 Udskrivning af regningskopi, pr. faktura... 35,00 Faktureringsgebyr for a`contokunder pr. kontrakt pr. år.. 36,00 7

9 Gasforsyning (fortsat) Rabat ved opkrævning via Betalingsservice for a`contokunder, pr. kontrakt pr. år ,00 Betaling til Aalborg Forsyning, Service A/S kan kun foretages via Betalingsservice og indbetalingskort. Betalingsgebyr for manuel modtagelse af betaling pr. gang. (Dvs. ved manuel overførsel til Aalborg Forsyning, Service' bankkonto).. 36,00 Rykkerskrivelse*) 100,00 Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*).. 100,00 Lukkebesøg*).. 375,00 Besøg af låsesmed. Efter regning Genoplukning Rekvireret mandag-torsdag kl og fredag kl ,00 Rekvireret uden for ovenstående tider 700,00 Inkassobesøg*).. 250,00 Betalingsaftale*). 100,00 Fogedforretning, udkørende (Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsemed) 330,00 Advokatbistand.. Efter regning *) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr af Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr = 8,20 % p.a. Anm.: Alle takster er ekskl. moms 8