J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!

Transkript

1 J 3 Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig Kr. i prisriiveau Drift: Demografi, ldreomrdet, beløb pr. indbygger over r nedsttes fra 70% til 5Q%, svarende til kr. pr. indbygger over 65 r Det spedaliserede omrde, voksenomrdet - sager 5.52 der overgr fra børneomrdet Op hold skom mu n erefu S iofl Forsiag til ndringer i alt Positivt beløb = merudgifter Negativt beløb = mindreudgifter økonomiafdelingenhik! /

2 og fra svarende Struer Kommune - budget 2014 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til anigsbudgettet St kryds: x Drift 11 AnIg Forsiagets benvneise Demografi p Idre- og sundhedsomrdet, forsiag til fly model fra 2014 Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetärene Beløbene skal vre 2014-prisniveau. helekr Driftsudgifter Driftsindtgter AnIgsudgifter AnIgsindtgter I alt Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb Beskrivelse af forsiaget I Struer Kommune er der gennem en rrkke afsat et beløb pr. indbygger over 65 r tii imødegeise af demografisk betinget udgiftsstigning som følge af det stigende antal idre. Det anvendte beiøb pr. indbygger over 65 r er ECO nøgletallet for udgift til pleje og omsorg af Idre og handicappede fra senest vedtagne budget fremskrevet tii budgetrets prisniveau. For budget 2014 udgør beløbet kr. pr. borger over 65 r. Med budget 2013 blev det vedtaget at nedstte beiøbet pr. indbygger over 65 r tii 70% - svarende til kr. pr. indbygger. Konsekvensen heraf er indregnet i budgetforslag er sledes med i Forventet Resultat Med baggrund i de Idres forbedrede suncthedstiistand, arbejdet med rehabiiitering, trning, veifrdsteknoiogi i eget hjem my., skønnes det, at udgifterne til fiere Idre ikke vii stige s markant som tidligere forventet. Derfor foresis det, at det beiøb der afsttes pr. indbygger over 65 r - til imødegeise af den demografisk betingede udgiftsstigning ved flere Idre - nedsttes til 50% af det oprindeligt anvendte beløb 2014 til kr. pr. indbygger over 65 r. økonomiafdelingen/11. juni 2013

3 Budget 2014 Forslag til fly model fra 2014 IEIdre- og sundhedsomrädet - demografisk betinget udgiftsstigning I henhold til seneste befolkningsprognose ventes følgende udvikling i folketallet: Faktisk antal Forventet antal pr Antal rge Antal rge Antal rge Antal rige Antal rige LJdvikling I folketallet - 65+ârige Stigning i forhold til faktisk antal I I henhold til ECO nøgletal for budget 2013 budgetteres med en udgift til peje og omsorg af Idre og handicappede p kr. pr. indbygger over 65 r i Struer Kommune. I 2014-prisniveau udgør beløbet: % af tidligere beløb fra 2014 A. Hvis dette beløb lgges til grund for det forventede udgiftspres, skal der pa konto xg , økonomisk konsekvens af forventede ndringer I folketallet, afsttes: B. Nuvrende budget, prisfremskr. til efter frigivelse af 2013 midler og indregning af korrektion i henhold til gldende model C. ndring (A minus B) Netto mind reudgift i de fire âr Negativt beløb = mindreudgift Psp xg Artskonto Okonomi 09 Løn/bmr/

4 Struer Kommune - budget 2014 Forsiag til udvidelser anigsbudgettet I reduktioner pa driften samt endringer til St kryds: Drift U AnIg Forsiagets benvneise Potentiale Det specialiserede omrde MI kr. heraf voksenomrdet med 68,34 % = kr. og børneomrdet med 31,66 % = kr. Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene Beløbene skal vre i 2014-prisniveau. helekr Driftsudgifter Driftsindtgter AnIgsudgifter AnIgsindtgter I alt Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb Beskrivelse af forsiaget AWe kendte sager p voksenomrdet og sager fra Børne- og Familiecentret p unge, der overgr til voksenomrdet, er gennemget og budgetteret udfra det kendte. Det vurderes, at nogle af sagerne kan udskydes i forhold til igangstteisestidspunktet efter det fyldte 18. Der er mnediig opfølgning omrdet. p r. økonomiafdelingen/17. juni