Bilag 2 administrative nøgletal
|
|
- Martin Dahl
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter giver mulighed for, at udgifterne på en ensartet måde kan følges over tid og udviklingen kan sammenlignes med andre kommuner og med landsgennemsnittet. Nøgletallet skal endvidere operationaliseres, så det mere synligt kan dokumenteres, at udvalgene aktivt medvirker til, at kommunens udgifter nærmer sig landsgennemsnittet. I 6-by-samarbejdet er der opnået enighed om, at anvende følgende to typer af nøgletal: Administrationsandelen: Administrationsandelen (6.51/Samlede drifts- og anlægsudgifter og statsrefusion). Formålet er at sammenligne niveauet for udgifterne mhp. at vurdere niveauforskellen mellem administrationsudgifter i Københavns Kommune og andre kommuner. Udvidet administrationsandel (summen af (6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og 6.51)/ Samlede drifts- og anlægsudgifter og statsrefusion). Formålet er at sammenligne niveauet for udgifterne mhp. at vurdere niveauforskellen mellem administrationsudgifter i Københavns Kommune og andre kommuner. De udvidede administrationsudgifter opfanger stor set forskellene i konteringspraksis. Administrationsudgifter pr. indbygger: Administrationsudgifter pr indbygger (6.51/indbygger tal) faste priser. Formålet er at sammenligne niveauet for udgifterne mhp. at vurdere niveauforskellen mellem administrationsudgifter i Københavns Kommune og andre kommuner. Udvidede administrationsudgifter pr. indbygger (summen af (6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og 6.51)/indbygger tal) faste priser. Formålet er at sammenligne niveauet for udgifterne mhp. at vurdere niveauforskellen mellem administrationsudgifter i Københavns Kommune og andre kommuner. De udvidede administrationsudgifter opfanger stort set forskellene i konteringspraksis. C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc - cb
2 Udregning af administrative nøgletal på landsplan Administrationsandelen (driftsudgifter) Tabel 1. Administrationsandelen (driftsudgifter) Driftsudgifter, netto (6.51) i pct. af driftsudgifter i alt Hele landet 8,25 % 8,27 % 8,19 % 8,18 % 8,20 % København 8,54 % 9,15 % 9,91 % 9,73 % 9,86 % Frederiksberg 6,70 % 6,72 % 6,65 % 6,32 % 6,43 % Odense 10,85 % 11,09 % 10,17 % 9,53 % 9,62 % Esbjerg 8,75 % 9,02 % 8,37 % 8,40 % 8,35 % Århus 8,34 % 8,58 % 8,30 % 8,73 % 8,91 % Ålborg 10,40 % 9,15 % 9,56 % 9,13 % 9,49 % Randers 8,91 % 8,78 % 8,46 % 8,23 % 8,32 % Tallene viser, at Københavns Kommune i regnskab 2004 ligger 1,66 procentpoint over landsgennemsnittet, i det smalle administrationsbegreb, svarende til 450 mill. kr. Tabel 2. Den udvidede administrationsandel (driftsudgifter) Driftsudgifter, netto (6.40, 41, 42, 50, 51) i pct. af driftsudgifter i alt Hele landet 9,12 % 9,10 % 9,05 % 9,00 % 9,01 % København 9,21 % 9,72 % 10,86 % 10,68 % 10,77 % Frederiksberg 7,63 % 7,71 % 7,68 % 7,26 % 7,27 % Odense 11,89 % 12,06 % 11,10 % 10,23 % 10,36 % Esbjerg 9,33 % 9,55 % 8,98 % 8,96 % 8,85 % Århus 8,85 % 9,07 % 8,80 % 9,20 % 9,38 % Ålborg 11,02 % 9,70 % 10,18 % 9,71 % 10,25 % Randers 9,45 % 9,20 % 8,91 % 8,63 % 8,71 % Forskellen er på 1,76 procentpoint når der udvidede administrationsbegreb anvendes, svarende til 478 mill. kr. I tabel 3 er administrationsudgifter pr. indbygger opgjort. Tallene er kun direkte sammenlignelige for Københavns Kommune, når der sammenlignes med Frederiksberg Kommune og med hele landet. Der kan derimod ikke sammenlignes med de øvrige 6-byer, da København både er primær og amtskommune. 2
3 Tabel 3. Udvikling i administrationsudgifter pr. indbygger, 2004-p/l. Udgifter, netto (6.51) - drift pr. indbygger (i hele kroner), faste priser (2004) Hele landet København Frederiksberg Forskel KK - Hele landet 15,4 pct. 12,6 pct. 13,1 pct. 11,9 pct. 11,9 pct. Forskel KK - Frederiksberg 45,0 pct. 40,8 pct. 44,1 pct. 45,4 pct. 43,8 pct. Sammenligningen viser, at de administrative udgifter i Københavns Kommune i 2004 er 571 kr. større pr. indbygger end landsgennemsnittet. Det svarer til, at der teoretisk er et besparelsespotentialet på 12 pct. svarende til et besparelsespotentiale på 287 mill. kr. Forskelle i opgørelsen af nøgletallene i 6-by rapporten og tallene i administrationsanalysen I publikationen 6-by nøgletal - budget 2005, er der et afsnit om administrationsudgifter. I dette afsnit indgår to tabeller, som viser 6-byernes udgifter til administration på funktionerne 6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og 6.51 i regnskab 2004 samt hhv. 6-byernes administrationsudgifter i kr. pr. indbygger og administrationsudgifternes andel af de samlede driftsudgifter. Sammenlignes tallene med dem, der ligger til grund for administrationsanalysen, finder man, at tallene for Odense, Esbjerg og Randers er identiske. Tallene for Ålborg afviger på funktion Afvigelsen giver ikke anledning til markante ændringer i administrationsudgifterne i kr. pr. indbygger eller administrationsandelen, når tallene sammenlignes med værdier i administrationsanalysen. Med hensyn til Århus, så afviger alle tallene fra 6-by publikationen med tal opgjort i administrationsanalysen. Hvad afvigelsen skyldes, er endnu ikke afdækket. For Københavns vedkommende er tallene i 6-by publikationen på de enkelte funktioner identiske med de tal, der er brugt i administrationsanalysen. De opgjorte tal for administrationsudgifterne i kr. pr. indbygger og administrationsandelen i 6-by publikationen afviger dog fra tallene i administrationsanalysen. Afvigelsen skyldes, at der i administrationsanalysen er korrigeret for Københavns Energi og H:S, jf. tabel 1 herunder. Tabel 1. Sammenligning af 6-by tal med administrationsanalysen tal med og uden korrektion for KE og H:S. (1.000 kr.) 6-by nøgletal Adm. analyse 1) Adm. analyse 2) 6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og ) ) Samlede driftsudgifter ) Adm. andel ( ) 9,25 % 9,25 % 10,77 % Adm. andel (6.51) 8,46 % 8,46 % 9,86 % Antal indbyggere primo (kr. pr. indbygger)
4 6.51 (kr. pr. indbygger) Noter: 1. Uden korrektion for KE og H:S 2. Med korrektion for KE og H:S 3. Tallet er fratrukket administrationsudgifter vedr. KE (-5.259) 4. Tallet er fratrukket administrationsudgifter vedr. KE (-5259) 5. Tallet er fratrukket udgifter vedr. KE ( ) og H:S ( ) Administrative nøgletal for udvalgene For hvert udvalg kan der defineres dels en administrationsandel, dels en udvidet administrationsandel. Formålet er at give udvalgene et medansvar for udviklingen i kommunens udgifter til administration. Det anbefales, at administrationsandelen bliver udgangspunktet for den fremadrettede styring af det enkelte udvalgs administrationsudgifter. Således kan administrationsandelen være det måltal, som udviklingen i det enkeltes udvalgs administration kan blive vurderet på baggrund af. For udvalgene foretages der i regnskabs- og budgettal følgende korrektioner (før udregning af andelen): Revisionen: Holdes uden for målstyringen Økonomiudvalget: Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget: Ingen. Uddannelses- og Ungdomsudvalget: Ingen. Sundheds- og Omsorgsudvalget: Nettobidraget til HS tages ud af beregningen. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Ingen. Bygge- og Teknikudvalget: Ingen. Miljø- og Forsyningsudvalget: KE tages ud af beregningerne (vedr. perioden frem til ultimo 2004). Der korrigeres endvidere helt eller delvist for Miljøkontrollen grundet dens takstfinansierede aktiviteter. Oprettes der i udvalgene budgetpuljer under der udmøntes til andet end administration skal der endvidere korrigeres for disse jf. nedenfor. Dette er ikke gjort i tabel. På baggrund af ovenstående korrektioner kan der udregnes følgende administrationsandele for udvalgene. Administrationsandelen er udgangspunktet for den videre beregning af måltal for det enkelte udvalg og for kommunen som helhed. Tabel 4. Administrationsandelen (6.51) drift for udvalgene Administrationsandelen 6.51 drift for udvalgene Regnskab Regnskab Regnskab Budget Revisionen 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Økonomiudvalget 55,3 % 52,2 % 50,2 % 53,9 % Kultur- og Fritidsudvalget 11,8 % 12,7 % 13,2 % 13,3 % Sundheds- og Omsorgsudvalget 4,0 % 5,2 % 5,4 % 5,6 % Uddannelses- og Ungdomsudvalget 2,4 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 4
5 Bygge- og Teknikudvalget 24,2 % 22,4 % 23,1 % 29,4 % Miljø- og Forsyningsudvalget 118,6 % 40,5 % 48,8 % 39,0 % Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 6,9 % 6,9 % 7,4 % 7,0 % Borgerrådgivningen ,0% 84,4 % København i alt 9,9 % 9,7 % 9,8 % 10,2 % Note: Hvis der under Miljø- og Forsyningsudvalget korrigeres for indtægtsdækkede udgifter for miljøkontrollen, så bliver andelen i 02, 03, 04 og 05 hhv. 35,4, 36,0, 36,8 og 36,4. Procentdelen for København I alt ændres kun marginalt. Tabel 5. Udvidet administrationsandel Udvidet administrationsandel 6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og 6.51 drift for udvalgene Regnskab Regnskab Regnskab Budget Revisionen 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Økonomiudvalget 60,2 % 57,2 % 54,6 % 58,2 % Kultur- og Fritidsudvalget 15,0 % 14,1 % 14,9 % 14,1 % Sundheds- og Omsorgsudvalget 4,4 % 5,8 % 5,9 % 6,0 % Uddannelses- og Ungdomsudvalget 2,7 % 2,6 % 2,7 % 2,6 % Bygge- og Teknikudvalget 27,1 % 25,4 % 26,1 % 32,4 % Miljø- og Forsyningsudvalget 119,9 % 40,9 % 49,1 % 39,5 % Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 7,4 % 7,5 % 8,1 % 7,6 % Borgerrådgivningen ,0% 100,0 % København i alt 10,9 % 10,7 % 10,7 % 11,1 % Note: Hvis der under Miljø- og Forsyningsudvalget korrigeres for indtægtsdækkede udgifter for miljøkontrollen, så bliver andelen i 02, 03, 04 og 05 hhv. 35,7, 36,4, 37,1 og 36,8. Procentdelen for København I alt ændres kun marginalt. Der vil i forbindelse med tildeling af budgetter og tillægsbevillinger kunne foretages yderligere korrektioner af måltallet (administrationsandelen). Det vil eksempelvis kunne ske ved: en omflytning af aktiviteter mellem udvalg, en omflytning af aktiviteter fra/til staten, en omflytning af aktiviteter til andre, en igangsættelse eller ændring af aktiviteter besluttet af ØU og BR. Vælger det enkelte udvalg selv at omlægge aktiviteter, vil det ikke føre til en korrektion af måltallet. Administrative nøgletal for budgetterede udgifter Udregningen af det administrative nøgletal i budgettet sker på samme måde, som ved udregningen af nøgletallet i regnskabet. I beregningen bør puljer, der udmøntes til andre forvaltninger, dog holdes uden for beregningen af udvalgets nøgletal. Såfremt der er tale om en pulje til administrative formål tælles den med i kommunens samlede administrationsudgifter og dermed i administrationsandelen. I forbindelse med udmøntningen til forvaltningen eller til andre forvaltninger korrigeres udvalget måltal i den udstrækning af administrationsandelen i puljemidlerne er forskellig fra udvalgets administrationsandel. jf. nedenfor, Målstyring af kommunens samlede administrative udgifter 5
6 Kommunens samlede administrationsandel udregnes som led i budgetlægningen. Der sker samtidig en stillingtagen til hvordan der kan opnås en bedre udnyttelse af de administrative ressourcer gennem ændrede arbejdsgange, bedre IT-understøttelse, ændret arbejdstilrettelæggelse ect. På baggrund af de samlede måltal for kommunen udregnes udvalgenes administrationsandel, herunder deres bidrag til en eventuel sænkning af kommunens administrationsandel, så udgifterne nærmer sig landsgennemsnittet. Udvalgene bidrager herefter i deres prioritering og aktiviteter til at målet nås. Det kan bl.a. ske gennem: - Konkrete analyser af enkeltområder med efterfølgende forslag til effektivisering. Dette kan ske som en del af turnusgennemgangen af kommunens administrative områder eller som led i selvstændige analyser og indsatser i den enkelte forvaltning. - Løbende effektivisering af administrationen gennem et årligt forbedringsbidrag. Der kan løbende følges op på administrationsandelen i forbindelse med bevillingssager, hvor der under økonomi kan redegørelses for om bevillingssagen ændrer udvalgets resultatmål for administrationsandelen. - Bortfald af opgaver kan sænke administrationsandelen hvis administrationsadelen for aktiviteten er højere end udvalgets gennemsnitlige administrationsandel. Bortfald af rene administrative opgaver vil have stor effekt på administrationsandelen. - Ændret organisering, herunder effektivisering af sagsgange, der vil kunne bidrage til at sænke administrationsandelen. - Konkurrenceudsættelse af opgaver, herunder intern prisfastsættelse. Anbefalingerne i denne budgetanalyse vil endvidere kunne understøtte kommunens målsætning om at sænke administrationsudgifterne og dermed administrationsandelen, hvis de gennemføres af forvaltningerne. Arbejdsgruppen anbefaler, at: - Administrationsandelen foruden de faktiske udgifter og udgifter pr. indbygger anvendes i den fremadrettede målstyring af udvalgenes administrationsudgifter, herunder at der løbende sker en opfølgning i udvalgenes bidrag til prognoserne. - Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens styrker fokus på mål og opfølgning på udviklingen i kommunens administrationsudgifter. 6
Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereKonsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereOrientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017 Til brug ved budgetseminaret januar 2017 udleveres
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereStatus på København januar
1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereAnalyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF
Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereDet bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.
Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.
Læs mereBudgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau
Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereSagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler
Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBilag 3 - Baggrundsanalyse
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs mereResultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet
Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereFørtidspension analyse af udvikling og udfordring
Til Kopi til Fra Sagsnr. Beskæftigelsesudvalget Familie- og Socialudvalget, FL og Borgmesterens Forvaltning Økonomi- og It-afdelingen Indtast sagsnr. Økonomiafsnittet FB Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Læs mereResultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019
Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar
Læs mereBudget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent
Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereSP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereEnhedsprisanalyse af aktiveringsindsatsen - Slideshow med de væsentligste konklusioner
Enhedsprisanalyse af aktiveringsindsatsen - Slideshow med de væsentligste konklusioner Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side Side 2 / Hovedkonklusioner - beskæftigelsesindsatsen > Københavns
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mere[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:
[UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1
Læs mereKøbenhavns Kommune Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen
Redegørelse vedrørende byfornyelsesbudget 2006 til ØU Økonomiudvalget godkendte på møde den 31. maj 2005 følgende at-punkt i forbindelse med behandlingen af udvalgenes budgetbidrag for 2006: beslutter
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereDer er i 6 by regi udarbejdet nøgletal på beskæftigelsesområdet. Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af regnskabstallene for 2012.
Vedrørende: 6 by nøgletal Sagsnavn: 6-by nøgletal Sagsnummer: 15.20.00-I02-2-13 Skrevet af: Morten Brorson Fich E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato:
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereDette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereOrientering om fattigdom i Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBeskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!
Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =
Læs mereSektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereEnhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet
Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBudgetanalyse af kommunens. administrationsudgifter
Økonomiforvaltningen 3. kontor 1. december 2005 Budgetanalyse af kommunens administrationsudgifter C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F0262591.doc - Christian Steenstrup Braad Indholdsfortegnelse
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereIndførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 11. juni 2014 Ny fattigdomsgrænse for Aarhus Kommune Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mere-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser
Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereOrientering om 6-by Nøgletal 2007
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereForklæde Key performance indicators.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereNotat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69
Læs mereNotat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO
Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO BUPL har i dagspressen (Nordjyske, torsdag den 3. september 2015) fremført, at der samlet set er brugt 20,4 mio. kr. mindre på dag- og fritidstilbud
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereDer er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.
Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereIndstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs merePræsentation for byrådet. Administrativ effektivitet i Allerød Kommune
Præsentation for byrådet Administrativ effektivitet i Allerød Kommune 1 2 Den kommunale hverdag? Synergieffekter Effektiviseringer Innovation Omprioritering Reduktioner Besparelser er lig servicereduktioner
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereUdvikling i administrationsudgifter.
Udvikling i administrationsudgifter. Dato: 27. maj 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Input til budgetovervejelser vedr. konto 6 politikområde 1 og 2 Nedenstående analyse er udarbejdet med udgangspunkt
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereReferat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3
Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand
Læs mereI materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge
Læs mereBudget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen
Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereSMARTE mål for. 1. At målene i den økonomiske politik efterleves.
SMARTE mål for budgetproces 1. At målene i den økonomiske politik efterleves. Afrapportering Årsresultat i balance: Årsresultatet er ikke i balance, da der forudsættes kassetræk på 13 mio. kr. Kassetrækket
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Emne Evaluering af investeringsmodellen på sygedagpengeområdet. Til Regnskabet 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse
Notat Emne Evaluering af investeringsmodellen på Til Regnskabet 2011 Den 27. april 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev det besluttet at bevillige Beskæftigelsesforvaltningen
Læs mereBudget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017
VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger
Læs mereJanuar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.
Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved
Læs mereØkonomirapport for Pr. 28. februar 2019
Økonomirapport for 2019 Pr. 28. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...1 1.2 Serviceudgifter...2 1.3 Kassebeholdning...3 1.4 Overholdelse af de fem
Læs mereEffekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereSvar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads
Læs mere