Personaleoversigt. (side )

Transkript

1 (side ) SAMT OVERSLAGSÅRENE

2 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Mikrofleksjob Seniorjob Jobtræning Beskæftigelsesordninger KompetenceCenter Nordfyn Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fritid Bogense Hallerne Bibliotek & Borgerservice Bibliotek Borgerservice Børne- og Ungeudvalget Undervisning Fælles - undervisning Fælles - skoler Fælles - SFO Pædagogisk læringscenter Folkeskoler Skoledistrikt Bogense Bogense Skole Fælles - Bogense Skole Afdeling Bogense - Undervisning Afdeling Kongslund - Undervisning SFO Bogense Fælles - SFO Bogense SFO - Afd. Bogense SFO - Afd. Kongslund Skoledistrikt Havrehed Havrehedskolen Fælles - Havrehedskolen Afdeling Morud - Undervisning Afdeling Veflinge - Undervisning SFO og Landsbyordning Havrehed Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed SFO - Afd. Morud SFO - Afd. Veflinge Børnehuset Veflinge Skoledistrikt Kystskolen Kystskolen Fælles - Kystskolen SAMT OVERSLAGSÅRENE

3 Afdeling Krogsbølle - Undervisning Afdeling Løkkemark - Undervisning SFO og Landsbyordninger Kystskolen Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole SFO - Afd. Krogsbølle SFO - Afd. Løkkemark Børnehuset Dalskovreden Børnehuset Sporvognen Børnehuset Sneglen Dagplejen - Distrikt Kystskolen Skoledistrikt Sletten Sletten Skole Fælles - Sletten Skole Afdeling Otterup - Undervisning Afdeling Nordvest - Undervisning Afdeling Skovløkke - Undervisning SFO og Landsbyordning Sletten Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten SFO - Afd. Otterup SFO - Afd. Nordvest SFO - Afd. Skovløkke Børnehuset Skovtrolden Skoledistrikt Særslev-Hårslev Særslev-Hårslev-Skolen Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen Afdeling Særslev - Undervisning Afdeling Hårslev - Undervisning SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev SFO - Afd. Særslev SFO - Afd. Hårslev Børnehuset Særslev Børnehuset Hårslev Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Søndersøskolen Fælles - Søndersøskolen Afdeling Søndersø - Undervisning SFO Søndersø Fælles - SFO Søndersø SFO - Afd. Søndersø Musikskolen Nordfyns Klub og Ungdomsskole Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole Ungdomsskolen SSP Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otterup Fristedet Bogense SAMT OVERSLAGSÅRENE

4 Værkstedsklassen PPR PPR-funktionen Støttepædagoger Ergoterapeut Dagtilbud Fælles - Dagtilbud Fællesudgifter børnehaver Fælles - dagtilbud Kommunale børnehaver Dagtilbudsdistrikt Bogense Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense Børnehuset Skoven Dagplejen - Distrikt Bogense Dagtilbudsdistrikt Havrehed Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed Børnehuset Kernen Børnehuset Adamsminde Dagplejen - Distrikt Havrehed Dagtilbudsdistrikt Sletten Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten Børnehuset Mini-max Børnehuset Kastaniegården Børnehuset Græshoppen Dagplejen - Distrikt Sletten Dagtilbudsdistrikt Søndersø Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Birkemose Børnehuset Nordmark Børnehuset Skamby Tigerhuset Dagplejen - Distrikt Søndersø Børn og Familie Anbringelser Plejefamilier Plejefamilier Netværksplejefamilier Kommunale plejefamilier Forebyggende foranstaltninger Aflastningsordninger Kontaktperson ordninger Fast kontaktperson for barnet Kontaktperson hele familien SAMT OVERSLAGSÅRENE

5 Øvrige forebyggende foranstaltninger Handicapydelser Børn og Familie Tabt arbejdsfortjeneste Afløsning / aflastning Ungeenheden Nordfyns Børne- og Familiecenter Heldagsskolen Floravænget Familiehuset Langebyhus Forebyggende Børnesundhed Sundhedsplejen Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget Aktiv pleje og omsorg Fælles - Aktiv pleje om omsorg Løft af ældreområdet Fælles - hjemmeplejen Elevuddannelser ældreområdet Elever Social- og Sundhedsassistenter Elever Social- og Sundhedshjælper Sygeplejen Hjemmeplejen Distrikt Bogense/Særslev Bogense Vest Bogense Øst Gruppe Fredensbo Distrikt Søndersø/Morud/Otterup Otterup Nord Otterup Syd Morud-Veflinge Søndersø By Nordfyn Nat Plejecentre Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården SAMT OVERSLAGSÅRENE

6 Sundhed og Rehabilitering Aktivitet og træning Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitetscentre Daghøjskolen 5 Kanten Bryggergårdens aktivitet Uvisiteret aktivitetstilbud Solgårdens aktivitetscenter Visitation og forebyggelse Fælles - visitation og forebyggelse Plejevederlag Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjælpemiddeldepot Socialcenter Handicap Botilbud - Handicap Botilbud midlertidige ophold Andre tilbud - Handicap Socialpædagogisk støtte og Behandling Kontaktperson- og ledsagerordning Ledsagerordninger Kontaktperson døvblinde borgerstyret personlig assistance Handicapcenter Nordfyn Handicapcenter Nordfyn - Fælles Udeteam Nordfynsværkstedet Botilbud Toftekær Botilbud Edelkær Støttecenter, Bøgeparken Bofællesskab, stadionvej Botilbud Møllehaven Botilbud Vesterled Psykiatricenteret Psykiatricenteret Værestedet Socialpsykiatri Teknik- og miljøudvalget Driftsafdelingen Vej og Park Teknik og Service Havn og Marina SAMT OVERSLAGSÅRENE

7 Teknik- og miljøudvalget - forsyning Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Økonomiudvalget Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester Admin. udg. med overførsel Direktion Socialcenter og Rehabilitering Arbejdsmarked Børn og Unge Teknik, Erhverv og Kultur Driftsafdelingen Natur og Miljø Plan og Kultur Strategi og Politik Økonomi og Løn IT-afdelingen Rådhusservice Kontorelever i administrationen Admin. udg. uden overførsel Lønpuljer Sygdoms- og barselspulje Jubilæumspulje Lokal løndannelse AKUT-midler Pulje til MED-organisation Pulje til særlige flexjobs Tjenestemandspensioner Forsikringer Budgetreserver Økonomiudvalget Nordfyns Kommune i alt Kilde: KMD-Opus Økonomi SAMT OVERSLAGSÅRENE

8 SAMT OVERSLAGSÅRENE