Københavnerfortælling og Budget 2014

Transkript

1 Københavnerfortælling og Budget 2014 Claus Juhl, ØU budgetseminar 20. august // Økonomiforvaltningen 1

2 Københavnerfortællingen 2

3 KK scorer højt på livskvaliteten World-conquering urban quality of life requires the trickiest of balancing acts between progress and preservation, stimulation and security, global and local. Perfection is unobtainable but Copenhagen is striking one of the best deals right now. Monocle: København verdens bedste by at leve i

4 Budgetnotater Pr. 19. august er der 334 budgetnotater Der er foreløbigt budgetønsker for: Styringsområde (pr. 19. august) Mia. kr. Service ,3 Anlæg ,7 4

5 Budgetnotater Pr. 19/8 er der 334 budgetnotater Der er foreløbigt budgetønsker for: (1.000 kr. i 2014-pl) Service Anlæg ØKF KFF BUF SUF SOF TMF BIF I alt

6 Budgetnotater Pr. 19. august 2013 er der 334 budgetnotater Der er foreløbigt budgetønsker på service for: Styringsområde Mio. kr I alt Service

7 Mulige budgettemaer? Sammenhængskraft i byen - Udsatte borgere - Boligforhold - Udsatte byområder - Sundhedsinitiativer - Ældre - Tryg og Sikker By Genopretning, infrastruktur og kapacitet - Genopretning; skoler, veje og øvrige kommunale bygninger - Infrastruktur - Kapacitetsudbygning - Klimatilpasning Vækst og Beskæftigelse - Beskæftigelsesindsatser - Fallesen-anbefalinger/Internationalisering - Grøn, sund og kreativ vækst Ledelsesreform og produktivitet - Tillidsbaseret ledelse - Afskaffelse af krav og regler - Produktivitetsdagsordenen Uddannelse, børn og unge - Folkeskole - Dagpasning - Sociale klausuler/praktikpladser 7

8 Hovedstaden halter bagefter internationalt - gns. årlig vækst i BNP Pct Region Hovedstaden 1,5-0,9 Berlin 0,6 2,7 Hamborg 1,5 1,3 Stockholm 3,7 1,6 Malmø 3,2-1,1 Kilde: Eurostat 8

9 København trækker væksten Pct. 6 Vækst i BNP Københavns Kommune Hele landet Region hovedstaden Kilde: danmarks statistik 9

10 Indeks Indeks Væksten er stadig træg 115 Indekseret udvikling i BNP 250,0 Indekseret udvikling i arbejdsløshed , Tyskland Danmark Sverige OECD total Euro total 150,0 100, , , Indeks: 2008=100 Kilde: OECD Economic outlook maj

11 Udvikling i beskæftigelse og ledighed i Østdanmark KK har stigende beskæftigelse og ledighed. Det skyldes, at arbejdsstyrken stiger mere end beskæftigelsen 11

12 Udvikling i arbejdsstyrken 2,5 2 1,5 1 0,5 Udvikling i arbejdsstyrken ,5-1 -1,5-2 København Frederiksberg Allerød Slagelse Køge Næstved Udvikling i arbejdsstyrken ,5 Arbejdsstyrken er defineret som alle årige som enten er beskæftiget eller ledige (arbejdsløse og midlertidigt uden for arbejdsstyrekelsen), Danmarks statistik, socioøkonomiske kriterier. 12

13 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar Udvikling i fuldtidsbeskæftiget - København og Østdanmark Indekseret udvikling i fuldtidsbeskæftiget lønmodtagere, jan08- marts13 86 Østdanmark København Kilde: Beskæftigelsesregionen, hovedstaden og sjælland 13

14 Udvikling i bruttoledighed - København og Østdanmark 250 Indekseret udvikling i bruttoledigheden, jan apr København Østdanmark Kilde: Beskæftigelsesregionen, hovedstaden og sjælland 14

15 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec Vækst og Beskæftigelse - Overledighed i København Eliminering af overledighed i København Overledighed Måkurve 15

16 Udenlandske beskæftigede i Danmark Samlet EU/EØS/EFTA (uden Norden) 3. lande Nordiske lande Kilde: Jobindsats 16

17 Danskere i udlandet (skøn) Udvikling i antal danskere i udlandet (1.000) i erhvervsaktiv alder årige årige 60+ årige Kilde: Danmarks Statistik 17

18 Lav fuldførelsesprocent på erhvervsuddannelserne 55% 50% 45% 40% 35% Fuldførelsesprocent på erhvervsuddannelser 30% 25% 20% Region H København Hele landet Kilde: Uni-C, Fuldførelsesprocent 2011, institutionens beliggenhed 18

19 KK ift resten af DK/østdanmark 50% 45% Ufaglært Faglært Vid. Udd. Uoplyst 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% København Østdanmark Kilde: Beskæftigelsesregionen, hovedstaden og sjælland 19

20 Vækst og Beskæftigelse - Lokalt erhvervsklima 2012 DI Ranking af lokalt erhvervsklima 2012 København: 70 (+ 9 siden 2011) Frederiksberg: 22 (+1 siden 2011) Aarhus: 56 (- 17 siden 2011) Aalborg: 28 (+ 18 siden 2011) Kilde: DI Lokalt erhvervsklima

21 Vækst og Beskæftigelse - Erhvervsvenlighed Kilde: DI, Lokalt erhvervsklima

22 Vækst og Beskæftigelse - Vækstindsatser Erhvervsvenlighed (ekspertgruppen) Internationalisering Smart City: infrastruktur til fremtidens vækst Sund Vækst Copenhagen Business Region Malmø/Hamborg Fokuseret Beijing-samarbejde Klynger 22

23 Ledelsesreform og produktivitet - Produktivitetskom. foreløbige hovedkonklusioner om den offentlige sektor For lidt tid på kerneydelserne (20-25 %) Benchmark som driver for effektivitet Overenskomster i det offentlige er komplicerede og detaljekravene en hæmsko for produktiviteten Ledelse skal styrkes med fokus på tillid og motivation Afbureaukratisering Konkrete anbefalinger afventer 2. analysedel i september 23

24 Ledelsesreform og produktivitet - Udvikling i sygefravær og måltal ,5 15,7 15,3 14,8 13,6 12, (Måltal) Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder (måltal) 24

25 Ledelsesreform og produktivitet - Status Igangsættelse af produktivitetsanalyser Forvaltninger har igangsat produktivitetsanalyser med fokus på bl.a. enhedspriser, arbejdstid og kapacitetsudnyttelse Analyse af arbejdstidsaftaler 1. del af analysen er færdiggjort og et overblik over indsatsområder og lokalaftaler er blevet tilvejebragt. Kodeks og udvidelse af tillidsrummet BR godkendte d. 23. maj det af Økonomiforvaltningen udarbejdede kodeks og 7. dir godkende d. 27. juni 2013 at forvaltningerne hver især arbejder med en forvaltningsspecifik oversættelse af kodekset. Afskaffelse af krav og regler BR tiltrådte d. 23. maj, at de i alt 5 krav, som blev behandlet på ØU-møde d. 30. april, afskaffes og at arbejdet med afskaffelse fortsætter bl.a. ved behandling i efteråret

26 Ledelsesreform og produktivitet - Hvad mangler vi? Frisættelse af institutioner Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af ØKF, BUF, SUF, SOF og KFF. Analyser færdiggøres, struktureres og aktiveres De igangsatte analyser færddiggøres og den nye viden bruges til at finde produktivitetspotentialer Nye områder inddrages i produktivitetsarbejde Med udgangspunkt i bl.a. produktivitetskommissionens resultater identificeres nye områder der kan bidrage til forhøjelse af kommunens produktivitet Forenkling af planer og strategier 7-dir oplæg til ØU-seminar januar 2014 Udvikling af værktøjer og metoder til lokalt brug Der er mulighed for at indgå i et partssamarbejde med OAO om udvikling af konkrete værktøjer til eksempelvis konsekvensvurdering af regler og kontrolforanstaltninger. Min Lederside Fælles målstyringskoncept. 26

27 Ledelsesreform og produktivitet - Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag med produktivitetsforbedringer Effektiviseringsforslag til budget 2014 med produktivitetsforbedringer Netto Driftseffektivisering kr., 2014 p/l BUU Menuplanlægningsværktøj Heldagsskolen, nye arbejdstidsaftaler SOU Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemmeplejen Øget produktivitet i modernisering plejehjemskøkken ØU Effektivisering af lønbudgetter sfa. optimeret opgavefokus og organisering Fokus på kerneopgaver Forbedring af fremkommeligheden på linje 3A og 6A Effektivisering af dagsordenproduktion BIU Ny teknologi og bedre interne processer i jobcentrene SUD Optimering af Vagtplanlægning Velfærdsteknologiske investeringsforslag TMU Nedbringelse af sygefraværet Produktivitetsstigning Forvaltningsspecifikke effektiviseringer med produktivitetsforbedringer i alt Tværgående forslag samt stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer Produktivitetsforbedringer i alt