Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017

Transkript

1 Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen Glostrup Oplysninger om afdelingen Antal á lejemåls- Antal lejelejemål enhed målsenheder Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum: Bruttoetageareal i alt (m 2 ) Antal rum Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m 2 6,0 Beboerlokale mv Lejemålsoplysninger i alt ,0-1 -

2 Galgebakken Budget for perioden 2. Udkast Huslejeændring pr. 1. januar 2017 Ændring pr. m 2 pr. år Samlet årlig ændring i kr. Lejligheder 1,06% Ungdomsboliger 1,06% Lejligheder m² Nuværende husleje Ændring Husleje pr. Dertil hjemfald pr. 1. januar januar 2017 Gennemsnitlig m² leje 955, ,74 3 A1-1 Rum 24, D1-1 Rum 31, A2-2 Rum 35, C2-2 Rum 58, C3-3 Rum 72, A3-3 Rum 93, C4-4 Rum 87, A4-4 Rum 103, A5-5 Rum 128, B5-5 Rum 130, Erhvervslejemål Nuværende husleje Ændring Husleje pr. 1. januar 2017 Købmand Sønder 1, Ændring af hjemfald med virkning fra 1. januar 2017 Nugældende beboerbetaling Ændring Betaling pr. 1. januar 2017 Beboerbetaling pr. m² pr. år Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2017 Nugældende bidrag Ændring Bidrag pr. 1. januar 2017 Adresse1 Antenneudgift

3 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Regnskab Budget Budget Kontonavn UDGIFTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære udgifter Afdrag og renter på kreditforeningslån Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Ekstra renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning Administrationsbidrag, forretningsfører Grundbidrag Varmehonorar Tillægsydelser - drift Administrationsbidrag i alt Administration boligorganisationen Dispositionsfondsbidrag Bidrag til arbejdskapitalen Offentlige og andre faste udgifter i alt

4 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget Variable udgifter 114 Renholdelse Lønninger, egne funktionærer Medarbejderfaciliteter Løs medhjælper, løn mv Udgifter vedr. kontor Driftsaftaler Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Beboerblad Beboeraktiviteter Sekretær og aktivitetsansat Advokatomkostninger Diverse Café Udvalg og klubber Kontorhold Diverse udgifter i alt Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) Tab ved fraflytninger (konto 405) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

5 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4) Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2) Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Andre renter 3. Diverse renter Frikøb - hjemfaldsklausul Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejer 1. Udbetalt godtgørelse Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til Overført til resultatkonto (407) 979 Udgifter og evt. overskud i alt

6 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Regnskab Budget Budget Kontonavn INDTÆGTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Lejligheder Hjemfaldsklausul Ungdomsboliger Erhverv Særlig lejeforh. i lejeforb. lejemål Boligafgifter og leje i alt Renter Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring og anden særlig driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Øvrige ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Underskud/nødvendig huslejestigning Indtægter og evt. underskud i alt

7 10-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil Planlagt forbrug Årets opsparing Opsparing ultimo Regnskab Budget Opsparing primo Planlagt forbrug Årets opsparing Anden finansiering Opsparing ultimo Saldo pr. bolig Saldo pr. m² Opsparing pr. m²

8 Galgebakken Budget for fællesantenneanlæg Regnskab Gældende budget Revideret budget Budget Udgifter: Overført fra tidligere år Forrentning og afskrivning Afskrivning af ComX Leasing af antenneanlæg Henlæggelse Teleinspektionsgebyr Antennekontingent Copy-Dan udgifter m.m Antenneforsikring Internt TV I alt Administrationsbidrag Antenneudgifter i alt Lejernes indbetalinger: Antennebidrag Copy-Dan bidrag Resultat regnskab Beregnet resultat Budget Copy-dan afgift pr. lejemål pr. år 0 Antenneudgift pr. lejemål pr. år excl. Copy-dan Antenneudgift pr. lejemål pr. år incl. Copy-dan Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan Budget Antenne- og Copy-Dan bidrag pr. md. Nugældende 2017 Copy-dan afgift pr. lejemål pr. mdr. 0 0 Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. excl. Copy-dan Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan Ejendomsdata: Lejemål Tilslutninger Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Erhverv Institutioner Fællesrum I alt

9 Budgettet for perioden har været forelagt til godkendelse med en huslejestigning på 1,0644%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående budget for 2017 for Galgebakken, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsmødets påtegning Foranstående budget for 2017 for Galgebakken, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Dirigentens underskrift: Dirigent Afdelingsbestyrelsesformand, den 96159BB2017.xls\BVMVR\ Udkast - 9 -