Politisk Ledelsesinformation

Transkript

1 Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14

2 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med 2. måned Datakilder: OPUS Økonomi KMD Institution Tabel 2.1: Egendata Figur 4.1: Egendata Tabel 4.1: Egendata Side 1 af 7

3 ØKONOMI 1. Statusoverblik for økonomi Tabel Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med 2. måned Netto Indtægt Udgift Forbrug Forb. % sidste år Forbrug Forb. % sidste år Forbrug Forb. % sidste år Uddannelse ,0% 12,0% ,9% 13,4% ,1% 12,1% Uddannelse, overførselsudgifte ,4% 19,8% ,4% 19,8% Dagtilbud ,6% 15,4% ,2% 17,8% ,7% 15,9% Forebyggelse og anbringelse ,3% 16,4% ,7% 16,0% ,7% 16,4% Forebyggelse og anbringelse, ,2% 35,0% ,2% 0,0% ,2% 17,5% Forebyg. og anbring., udenfor ,9% 21,1% ,9% 21,1% Børn og Skoleudvalget ,4% 13,9% ,0% 15,3% ,7% 14,1% 2. Anlæg Tabel Status på udvalgte anlægsprojekter. Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct. Afsluttet Abild gl. skole, nedrivningspulje ,0% Etablering af fase ,0% Læringscenter Tønder kommuneskole Legepladser, renovering ,0% Løgumkloster SFO ,0% Øget anveldelse af IT i folkeskolen ,0% Pulje til distriktsskoler Sammenlægning af Østre og vuggestuen Tandplejen ,0% Tilbygning regnbuen, småbørnsgruppe Tønder grundskole påbud Tønder Kommuneskole, kantine Udskiftning af PC'er i folkeskoler / net + server ,5% Ventilation Løgumkloster ,0% Side 2 af 7

4 ØKONOMI 3. Politikområde 71. Uddannelse, 72. Dagtilbud, 73., 75. og 77. Forebyggelse og anbringelse 3.1 Økonomi for politikområderne Tabel Nettoforbrug på politikområde 71. Uddannelse, for måneder til og med 2. måned Skoler - fællesudgifter ,7% ,8% Tønder Ungdomsskole ,3% ,3% Uddannelse Tønder Distrikt ,3% ,5% Løgumkloster Distrikt ,0% ,6% Toftlund Distrikt ,8% ,9% Skærbæk Distrikt ,5% ,3% Sum: ,0% ,0% Tabel Nettoforbrug på politikområde 72. Dagtilbud, for måneder til og med 2. måned Dagpleje ,8% ,0% Børnehaver selvejende ,6% ,7% Dagtilbud fælles ,4% ,7% Dagtilbud Område Tønder ,3% ,4% Område Løgumkloster ,8% ,0% Område Skærbæk ,9% ,2% Område Toftlund ,1% ,7% Område DKCT - dagtilbud ,6% ,6% Sum: ,4% ,6% Side 3 af 7

5 ØKONOMI Tabel Nettoforbrug på politikområde 73., 75 og 77. Forebyggelse og anbringelse, for måneder til og med 2. måned Pædagogisk og psykologisk rådg ,9% ,1% Plejefamilier og opholdssteder ,4% ,7% Forebyggende foranstaltninger ,2% ,1% Forebyggelse og anbringelse Drift af ejendom, Hyblerne ,2% ,0% Døgninst. for børn og unge ,2% ,8% Sikrede døgninstitutioner ,0% ,2% Tandplejen ,7% ,3% Kommunal sundhedstjeneste ,5% ,1% Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg. Kontante ydelser ,0% ,2% Plejefamilier og opholdssteder ,4% ,7% Forebyg. og anbring., udenfor serviceram Forebyggende foranstaltninger ,6% ,0% Døgninst. for børn og unge ,6% ,1% Sikrede døgninstitutioner ,0% ,0% Sum: ,9% ,4% Side 4 af 7

6 AKTIVITET 4. Det specialiserede socialområde Figur Antal sager i alt, de seneste 12 mdr., på det specialiserede socialområde. Side 5 af 7

7 AKTIVITET Tabel Antal indsatser i de seneste 12 mdr. på det specialiserede socialområde Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Ydelser ifm. Funktionsneds ættelse Lønkompensation Merudgifter Aflastning Døgnophold for familien Forebyggende foranstaltninger Familiebehandling Kontaktperson Praktiktilbud Praktisk støtte i hjemmet Støtte til efterskole 52a Døginstitutioner social/adfærd Døgninstitutioner handicap Anbringelse uden for eget hjem Eget værelse Netværksplejefamilier Opholdssteder Plejefamilier Sikrede døgninstitutioner Efterværn Andet Efterværn Døgnophold Efterværn Efterværn Kontaktperson Efterværn Kontaktperson Efterværn Udslusning Kilde: Brugerdata Side 6 af 7

8 AKTIVITET 5. Belægningsstatistik på dagtilbud Tabel Seneste 12 mdr. belægning fordelt på institutionstype MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB Aldersintegreret institution Børn der går i anden kommune Børnehave Dagpleje Klub med beregning Skolefritidsordning(sfo) Vuggestue Total: Figur Seneste 12 mdr. belægning fordelt på institutionstype. Kilde: KMD Institution Side 7 af 7