Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Transkript

1 Hjørring Kommune Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Reduktionskatalog 17. august 2016

2 Indholdsfortegnelse SERVICEOMRÅDE, HALLER OG BYGNINGER...3 Forslag nr. 1 Fremrykning rammebesparelse haltilskudsmodel procentvis reduktion af grundtilskud selvejende haller...3 Forslag nr. 2 Fremrykning, Rammebesparelse Hjørring Hallerne...4 Forslag nr. 3 Ramme til nye institutioner udenfor haltilskudsmodellen...5 SERVICEOMRÅDE, BIBLIOTEKER...6 Forslag 4 - Nedlæggelse af lydavisen...6 Forslag nr. 5 - Reduktion af udgifter til uddannelse...7 Forslag nr. 6 - Reduktion af bemanding (forslag A)...8 Forslag nr. 7 5% reduktion af åbningstid / bemanding (forslag B)...9 Forslag nr. 8 Yderligere åbningstidsreduktion...10 SERVICEOMRÅDE, MUSEER OG TEATRE...11 Forslag nr. 9 Driftsaftale Vendsyssel Teater...11 Forslag nr. 10 Hjørring Teaterforening...12 Forslag nr Reduktion af tilskud til Nordsøen Oceanarium...13 Forslag nr Reduktion af tilskud til Vendsyssel Historiske Museum (VHM)...14 Forslag nr Reduktion af tilskud til Vendsyssel Kunstmuseum (VKM)...15 Forslag nr Reduktion af tilskud til Vrå Kunstbygning...16 SERVICEOMRÅDE, ANDRE KULTURELLE OPGAVER...17 Forslag nr Nedlæggelse af talentudvikling/elitestøtte...17 Forslag nr Reduktion af tilskud til Kunstudvalget...18 SERVICEOMRÅDE, FOLKEOPLYSNING...19 Forslag nr Reduktion af tilskud til voksenundervisning...19 Forslag nr Reduktion af tilskud til leder- og træneruddannelse...20 Forslag nr Reduktion af ramme til aktivitetstilskud pointmodel...21 Forslag nr. 20 Rammebesparelse - Lokaletilskud

3 SERVICEOMRÅDE, HALLER OG BYGNINGER Forslag nr. 1 Fremrykning rammebesparelse haltilskudsmodel procentvis reduktion af grundtilskud selvejende haller Haller og bygninger Nuværende budget 9,897 9,624 9,624 9, Netto besparelse 0,350 0,000 0,000 0,000 Personalebesparelse Tilskud Tilskud Tilskud Tilskud forslaget Rammebesparelse på 0,350 mio. kr. på haltilskudsmodellen. Udmøntes ved, at driftstilskud til selvejende haller reduceres forholdsmæssigt ud fra deres andel på grundtilskud. Forslaget indebærer, at grundtilskuddet i haltilskudsmodellen reduceres. Reduktionen bygger på hallernes fælles høringssvar og berører alle haller i haltilskudsmodellen. Konsekvensen for haller i haltilskudsmodellen vil være reduktion af tilskud med følgende beløb: Løkken Idrætscenter 0,082 mio. kr. Idrætscenter Vendsyssel 0,028 mio. kr. Tannisbugthallen 0,009 mio. kr. Tornbyhallen 0,009 mio. kr. Sindalhallerne incl. Lendumhallen 0,085 mio. kr. Hirtshals Idrætscenter 0,088 mio. kr. Tårshallen 0,019 mio. kr. Stendyssehallen 0,009 mio. kr. Astrup Sønderskov 0,009 mio. kr. Vrejlev Hæstrup 0,009 mio. kr. 3

4 Forslag nr. 2 Fremrykning, Rammebesparelse Hjørring Hallerne Haller og bygninger Nuværende budget 12,558 12,475 12,475 12,475 Netto besparelse 0,150 0,100 0,000 0,000 Personalebesparelse forslaget Rammebesparelse på 0,150 mio. kr. på Hjørring Hallerne. Udmøntes ved at fremrykke rammebesparelse på 0,150 mio. kr. Forslaget indebærer, at rammen til tilskud til Hjørring Hallerne reduceres med 0,150 mio. kr. 4

5 Forslag nr. 3 Ramme til nye institutioner udenfor haltilskudsmodellen Haller og bygninger Nuværende budget 0,250 0,250 0,250 0, Netto besparelse 0,100 0,100 0,100 0,100 Personalebesparelse forslaget Rammen for driftstilskud til nye institutioner, der ikke er omfattet af haltilskudsmodellen reduceres med 0,100 mio. kr. I forbindelse med Budgetaftalen for 2016 tilførtes serviceområde Haller og Bygninger yderligere 0,250 mio. kr. med henblik på at kunne yde driftstilskud til nye institutioner, der ikke er omfattet af haltilskudsmodellen. Denne ramme foreslås nu reduceret med 0,100 mio. kr. 5

6 SERVICEOMRÅDE, BIBLIOTEKER Forslag 4 - Nedlæggelse af lydavisen Biblioteker Nuværende budget 32,763 32,763 32,763 32,763 Nyt inventar. Netto besparelse 0,110 0,110 0,110 0,110 Personalebesparelse Ja, men samlet konsekvens afhænger af niveau for samlede besparelser på biblioteket forslaget Nedlæggelse af lydavisen til blinde og svagtseende. Lydavisen produceres og udsendes 1 gang ugentligt til blinde og svagtseende borgere i kommunen. 98 borgere modtager i øjeblikket lydavisen. Blinde og svagtseende kan modtage materiale fra Nota, der er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og punktskrift til mennesker som ikke læser almindelig trykt tekst. Udviklingen i digitale medier betyder samtidig, at der i dag er alternative muligheder og hjælpemidler til blinde og svagtseende, der betyder, at de kan få nyheder og informationer digitalt og via radio og TV. Biblioteket udgiver lydavisen på CD. Udgivelse på CD er ikke længere tidssvarende, og de maskiner, der anvendes til indlæsning og kopiering er meget nedslidte. Såfremt lydavisen skal fortsætte vil det betyde, at der skal investeres i nyt materiel for ca. 0,160 mio. kr.. Det vil samtidig betyde, at en anden metode skal anvendes f.eks. lydfiler eller streaming. Modtagerne af lydavisen vil således ikke længere kunne anvende deres CD-afspiller til lydavisen og skal derfor lære at bruge et nyt medie. Den samlede besparelse for nedlæggelse af lydavisen udgør kr. Besparelsen indeholder udgifter til løn ( kr.), rettigheder (bibliotekernes rettighed til at anvende artikler fra avisen), avisabbonement, CD,er, forsendelse, rensning og vedligeholdelse af maskiner m.m. (i alt kr.) Supplerende bemærkning: Nedlæggelse af lydavisen har tidligere været behandlet som forslag til besparelse. Byrådet valgte i forbindelse med budget 2015, at udgivelsen af lydavisen skulle fortsætte. 6

7 Forslag nr. 5 - Reduktion af udgifter til uddannelse Biblioteker Nuværende budget 32,763 32,763 32,763 32,763 Netto besparelse 0,020 0,020 0,020 0,020 Personalebesparelse Ja Ja Ja Ja forslaget Reduktion af udgifter til uddannelse. Ændret planlægning af efter- og videreuddannelse for personalet. 7

8 Forslag nr. 6 - Reduktion af bemanding (forslag A) Biblioteker Nuværende budget 32,763 32,763 32,763 32,763 Netto besparelse 0,400 0,640 0,640 0,640 Personalebesparelse Ja er beskrevet i konsekvensbeskrivelse forslaget Reduktion af bemanding ved reduktion af hhv. bibliotekartimer og HK-timer i Hjørring. I forbindelse med Budget2016 blev der reduceret i bemandingen. Det har betydet et betydeligt større opgavepres på personalet, og det er Hjørring Bibliotekernes vurdering, at der vanskeligt kan reduceres yderligere. Dog vil det være svært at pege på store besparelser uden at kigge på personaletimer. Derfor foreslås følgende: Reduktion i bemandingen Hjørring: 4 bibliotekartimer dagligt (5 dage) = 20 timer ugentligt, svarende til en udgift på kr. 5 HK timer dagligt (5 dage) = 25 timer ugentligt, svarende til en udgift på kr. 12 HK timer ugentligt (administration), svarende til en udgift på kr skal betragtes som indfasningsår, besparelsen er derfor mindre i dette år. 8

9 Forslag nr. 7 5% reduktion af åbningstid / bemanding (forslag B) Biblioteker Nuværende budget 32,763 32,763 32,763 32,763 Netto besparelse 0,168 0,168 0,168 0,168 Personalebesparelse Ja, men samlet konsekvens afhænger af niveau for samlede besparelser på biblioteket forslaget Reduktion af den bemandede åbningstid med 5% for alle kommunens biblioteker. et har konkret bedt om en beskrivelse af en reduktion af den bemandede åbningstid på 5% for alle bibliotekerne. Bibliotekerne har lige nu følgende bemandede åbningstider: Hjørring 45 timer ugentligt Hirtshals 20 timer ugentligt Sindal 20 timer ugentligt Løkken 14 timer ugentligt Vrå 14 timer ugentligt Ved en reduktion på 5% vil det betyde, at den bemandede åbningstid skal reduceres med følgende: Hjørring 2,25 timer ugentligt: 6 bibliotekartimer = kr. + 3 HK timer = kr. Hirtshals 1 time ugentligt: 1 bibliotekartime = kr. + 1 HK time = kr. Sindal 1 time ugentligt: 1 bibliotekartime = kr. Løkken 0,7 time ugentligt: 0,7 bibliotekartime = kr. Vrå 0,7 time ugentligt: 0,7 bibliotekartime = kr. 9

10 Forslag nr. 8 Yderligere åbningstidsreduktion Biblioteker Nuværende budget 32,763 32,763 32,763 32,763 Netto besparelse 0,570 0,580 0,600 0,600 Personalebesparelse Ja Ja Ja Ja forslaget Reduktion af bibliotekartimer i Hjørring og forbedret indkøbsaftale. De yderligere besparelser udmøntes via indgåelse af ny indkøbsaftale og via reduktion af bibliotekartimer i Hjørring. Ny indkøbsaftale for materialeindkøb træder i kraft til efteråret. Det forventes, at det med udgangspunkt i det nuværende forbrug vil være muligt at opnå en samlet besparelse på ca kr. årligt via den nye aftale. En yderligere besparelse på bemandingen svarende til ca kr. vil betyde en væsentlig reducering af serviceniveauet for borgerne. Konkret betyder besparelsen, at det ene ud af tre bibliotekarborde i Hjørring nedlægges. Borgerne vil derfor kunne opleve, at det vil blive vanskeligere at få hjælp, der vil blive længere ventetider og det kan blive svært at få den optimale hjælp ved længere ekspeditioner som f.eks. hjælp til studerende og IT-hjælp til mindre virksomheder m.m. 10

11 SERVICEOMRÅDE, MUSEER OG TEATRE Forslag nr. 9 Driftsaftale Vendsyssel Teater Museer og teatre Nuværende budget 5,293 5,293 5,293 5,293 Netto besparelse 0,150 0,150 0,150 0,150 Personalebesparelse Tilskud Tilskud Tilskud Tilskud forslaget Genforhandling af driftsaftale med Vendsyssel Teater. Genforhandling af driftsaftale med Vendsyssel Teater, så der skal være højere egen indtjening på de øvrige kulturelle aktiviteter Dog forbehold for konsekvens for egnsteateraftale skal gennemgås, hvis der arbejdes videre med forslaget. 11

12 Forslag nr. 10 Hjørring Teaterforening Museer og teatre Nuværende budget 0,234 0,234 0,234 0,234 Netto besparelse 0,030 0,030 0,030 0,030 Nyt budget 0,204 0,204 0,204 0,204 Personalebesparelse Tilskud Tilskud Tilskud Tilskud forslaget Nedsættelse af driftstilskud til Hjørring Teaterforening. Ved nedsættelse af tilskuddet vil foreningen formentlig skulle omlægge sine aktiviteter og bemanding. 12

13 Forslag nr Reduktion af tilskud til Nordsøen Oceanarium Museer og teatre Nuværende budget 0,878 0,878 0,878 0,878 Netto besparelse 0,100 0,250 0,330 0,330 Nyt budget 0,778 0,628 0,548 0,548 Personalebesparelse Tilskud Tilskud Tilskud Tilskud forslaget Reduktion af det kommunale tilskud gradvist faldende svarende til 11% reduktion stigende til 38% reduktion. Nordsøen Oceanarium (NO) har et godt og frugtbart samarbejde med kommunens øvrige kulturinstitutioner, og er involveret i mange initiativer og projekter. På mange fronter har NO en stor kulturel rolle i lokalområdet i Hirtshals og i hele Hjørring Kommune. NO deltager, understøtter og bidrager udover opgaven som turismefyrtårn og omfattende skoletjeneste - desuden som kulturinstitution på en lang række øvrige områder, herunder kommunens integrationsarbejde, bosætningsarbejde, uddeling af fribilletter til nye tilflyttere i kommunen, kommune-guider, Naturmødet i 2016, særlige årskort-rabatter til alle borgere fra Hjørring Kommune m.m. En tilskudsreduktion på mere end 10% vil have konsekvenser for NOs muligheder for at bidrage i forhold til det nuværende niveau. Konsekvenserne vil være en proportional byrdefordeling af udgifterne til de institutioner, foreninger og projekter, som NO uden betaling bidrager til i dag. Konkret vil der fremover f.eks. skulle opkræves lokaleleje for kulturelle aktiviteter på NO, og der vil skulle opkræves betaling for øvrige ydelser, som NO bidrager med og til. 13

14 Forslag nr Reduktion af tilskud til Vendsyssel Historiske Museum (VHM) Museer og teatre Nuværende budget 5,786 5,786 5,786 5,786 Netto besparelse 0,370 0,370 0,370 0,370 Nyt budget 5,416 5,416 5,416 5,416 Personalebesparelse forslaget Reduktion af tilskud med 6%. VHM er blevet bedt om at beskrive konsekvenserne af reduktion af tilskud på hhv. 10, 25, 50 og 100% med den nedre grænse på statsanerkendelsesniveau på 2 mio. kr. VHM gør i sit svar opmærksom på, at det er deres vurdering, at selv mindre besparelser vil have konsekvenser for deres faglige kvalitet og arbejdet med kulturel identitet i Hjørring. VHM anfører derudover følgende konsekvenser: 10% besparelse: Der vil enten skulle spares en stilling eller lukkes en ekstern afdeling. Umiddelbart vil det være Mosbjerg som lukkes helt, da selv en minimal drift med frivillige kræver mange timer. 25% besparelse: Strandfogedgården, Mosbjerg og Bunkermuseet Hirtshals lukkes. Nedlæggelse af stillingeri administration og arkiv. Udstillinger kan fornys under særlige omstændigheder. 50 % besparelse: Hirtshals Museum, Bunkermuseet Hirtshals, Mosbjerg og Strandfogedgården lukkes. Arkæologi, arkiv og administration beskæres. Udstillinger fornys under særlige omstændigheder. Økonomisk grænse for statsanerkendelse: Hirtshals Museum, Bunkermuseet Hirtshals, Mosbjerg, Strandfogedgården og Historisk Arkiv, Hjørring, lukkes. Afdelingen for Nyere Tid beskæres til 1 ansat, afdelingen for arkæologi beskæres til 1 ansat + evt. projektansættelser, administration beskæres til 1 ansat. Udstillinger vil ikke blive fornyet. Det vil være et stærkt amputeret museum, som vil være i underkanten af de statslige krav. 14

15 Forslag nr Reduktion af tilskud til Vendsyssel Kunstmuseum (VKM) Museer og teatre Nuværende budget 2,506 2,506 2,506 2,506 Netto besparelse 0,050 0,050 0,050 0,050 Nyt budget 2,456 2,456 2,456 2,456 Personalebesparelse forslaget Reduktion af tilskud med 2%. VKM er blevet bedt om at beskrive konsekvenserne af reduktion af tilskud på hhv. 10, 25, 50 og 100% med den nedre grænse på statsanerkendelsesniveau. VKM anfører bl.a. følgende konsekvenser: 10% besparelse vil medføre en ekstra ugentlig lukkedag og reduktion i udstillingsareal. Der må endvidere påregnes indtægtstab i form af færre entréindtægter og mindresalg i museumsbutik. En besparelse på 10% vil påvirke museets kvote for bevaring, forringe konservering og bevaring af museets værker samt mulighederne for lån samt vanskeliggøre Kulturstyrelsens anbefalinger om en samlings- og bevaringsplan. 25 og 50% besparelser vil medføre reduktion af medarbejderstaben, nedskæring af de museumsfaglige ressourcer og den museale opgaveløsning. Det vil her blive vanskeligt at opretholde det kvalitetsniveau, der kræves af et statsanerkendt museum. De personalemæssige ressourcer, der skal allokeres til forskning, vil ved begge procentsatser skulle skæres væk. Ved en besparelse på 100% er Vendsyssel Kunstmuseum lukningstruet. 15

16 Forslag nr Reduktion af tilskud til Vrå Kunstbygning Museer og teatre Nuværende budget 0,657 0,657 0,657 0,657 Netto besparelse 0,050 0,050 0,050 0,050 Nyt budget 0,607 0,607 0,607 0,607 Personalebesparelse forslaget Reduktion af tilskud med 8%. I forbindelse med beslutningen om udvidelse af Kunstbygningen med det formål at kunne rumme permanent udstilling af Engelund-samlingen i 2003 blev der samtidig fra Løkken-Vrå Kommune stillet garanti for et årligt tilskud på kr. for en 20-årig periode. Med prisregulering udgør denne garanti i kr. Vrå Kunstbygning gør i sit høringssvar opmærksom på, at driften i høj grad er baseret på frivillige kræfter, ligesom kommende vedligehold af bygninger og udstillinger afhænger af eksterne fonde. Økonomien balancerer lige nu, men er sårbar. 16

17 SERVICEOMRÅDE, ANDRE KULTURELLE OPGAVER Forslag nr Nedlæggelse af talentudvikling/elitestøtte Andre kulturelle opgaver Nuværende budget 0,438 0,438 0,438 0,438 Netto besparelse 0,438 0,438 0,438 0,438 Nyt budget 0,000 0,000 0,000 0,000 Personalebesparelse forslaget Nedlæggelse af talentudvikling/elitestøtte. Foreningerne søger midler til at støtte eliteidrætsarbejdet (kvalificerede trænere, øget træningstid, organiseret og fokuseret træningsmiljø m.m.) Ved nedlæggelse af disse midler kan det betyde, at foreningerne ikke fortsat kan tilbyde Hjørring Kommunes unge at videreudvikle deres talent i Hjørring Kommune. De unge vil enten stoppe med at dyrke sporten på højt niveau eller vælge at fraflytte kommunen for at søge mod klubber, hvor de kan blive udfordret. Konsekvensen kan være, at Hjørring Kommune ikke kan gøre sig gældende i de bedste rækker på nationalt og internationalt plan. Det netop nedsatte eliteidrætsråd vil ophøre. Eliteidrætsrådet består af foreninger, som modtager elitestøtte fra Hjørring Kommune. De pt. 7 klubber erfaringsudveksler, låner kvalificeret arbejdskraft hos hinanden (kost, psykolog, teambuilding m.v.) ligesom de har etableret 3-4 årlige caféaftener målrettet de unge talenter/eliteidrætsudøvere, hvor de får mulighed for at være sammen med andre unge, der har stort fokus på deres elitesport. Der vil være risiko, at disse aktiviteter stopper ved nedlæggelse af talentudvikling/elitestøtte-midlerne. 17

18 Forslag nr Reduktion af tilskud til Kunstudvalget Andre kulturelle opgaver Nuværende budget 0,110 0,110 0,110 0,110 Netto besparelse 0,010 0,010 0,010 0,010 Nyt budget 0,100 0,100 0,100 0,100 Personalebesparelse forslaget Reduktion af rammen for tilskud til Kunstudvalget med 9%. Rammen for tilskud til Kunstudvalget reduceres med 0,010 mio. kr. svarende til 9%. 18

19 SERVICEOMRÅDE, FOLKEOPLYSNING Forslag nr Reduktion af tilskud til voksenundervisning Folkeoplysning Nuværende budget 1,873 1,873 1,873 1,873 Netto besparelse 0,850 0,850 0,850 0,850 Personalebesparelse forslaget Reduktion af tilskud voksenundervisning med 45% af 2016-niveau. Folkeoplysningsloven ( 6, stk. 1, nr. 1). Kommunen skal yde tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen. Kommunen fastsætter selv bevillingens størrelse, dog således, at lovens 2 til enhver tid skal være tilgodeset, hvor det fastlægges, at Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og deltage i den frie folkeoplysende virksomhed. Hjørring Kommunes retningslinjer for tilskud Maksimalt tilskud udgør: 1/3 af lønudgifterne Almen undervisning, studiekredse og foredrag. 5/7 af lønudgifterne Instrumentalundervisning 5/7 af lønudgifterne Handicapundervisning. Hjørring Kommunes Folkeoplysningspolitik Konsekvenser ved nedsættelse af puljen kan berøre visioner og mål i Folkeoplysningspolitikken, hvoraf det fremgår: Kommunen giver støtte til forskellige foreninger med forskellige tilbud og målgrupper, hvis de lever op til kravene i folkeoplysningsloven. Dette sikrer en mangfoldighed i tilbuddene inden for det folkeoplysende område. Konsekvenser ved nedsættelse af tilskud kan være, at flere borgere i Hjørring Kommune vælger at deltage i voksenundervisning i nabokommuner. Det betyder, at Hjørring Kommune efter reglerne om mellemkommunal refusion får regning fra de andre kommuner for deltagelsen, og besparelsen får derved ikke fuld virkning. (Folkeoplysningsbekendtgørelsen 20). I 2013 og 2014 medførte den mellemkommunale refusion yderligere udgifter for hhv. 0,119 mio. kr. i 2013 og 0,063 mio. kr. i

20 Forslag nr Reduktion af tilskud til leder- og træneruddannelse Folkeoplysning (Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde) Nuværende budget 0,589 0,589 0,589 0,589 Netto besparelse 0,589 0,589 0,589 0,589 Nyt budget 0,589 0,000 0,000 0,000 Personalebesparelse forslaget Afskaffelse af tilskud til leder- og træneruddannelse med virkning fra Tilskuddet kan afskaffes, da det ikke er lovbestemt. Ifølge Folkeoplysningslovens 15, stk. 1 skal der ydes aktivitetstilskud, men der er ikke krav om tilskud specifikt til leder- og træneruddannelse. Bindinger: De enkelte foreninger har i 2016 fået et tilskudstilsagn til kursusudgifter i Det bevilgede beløb udbetales dog først i 2017 i forbindelse med regnskabsopgørelsen i 2017 og finansieres ved uændret tilgang af budget Det vurderes, at der er mulighed for at overføre midler fra 2016 til 2017 til formålet, så besparelsen kan indregnes i Alternativt skal den først implementeres fra 2018, hvis den ønskes realiseret. Ca. halvdelen af foreningerne gør brug af muligheden for at søge om tilskud til leder- og træneruddannelse. Højeste tilskud er i 2015 givet til: Skibsby-Højene If kr. Lundergaard I. og Uf kr. HI-Fodbold kr. Fortuna kr. B kr. Tornby Idrætsforening kr. Bindslev-Tversted Idrætsforening kr. Bagterp Idrætsforening kr. Hjørring Kommunes Folkeoplysningspolitik Konsekvenser ved nedsættelse af puljen kan berøre visioner og mål i Folkeoplysningspolitikken, hvoraf det fremgår: Kommunen ønsker at understøtte og udvikle en frivillig indsats i foreningerne. Hjørring Kommunes retningslinjer for tilskud: Hjørring Kommune har valgt at afsætte en pulje til leder- og træner-uddannelse, da man ønsker at støtte foreningerne i arbejde med at understøtte og styrke den frivillige indsats og ikke mindst bidrage til fastholdelse og rekruttering af ledere og instruktører. Der ydes tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Størrelsen af tilskudsrammen udregnes, så den udgør 15 pct. af aktivitetstilskuddet til leder- og træneruddannelsen. Der afsættes dog minimum kr. til hver forening. Hvis det holdes inden for forenings kursusramme, kan foreningen få dækket 100 % af kursusudgifterne (dog maks kr. pr. deltager). 20

21 Forslag nr Reduktion af ramme til aktivitetstilskud pointmodel Folkeoplysning Nuværende budget 5,137 5,137 5,137 5,137 Netto besparelse 0,500 0,500 0,500 0,500 Nyt budget 4,637 4,637 4,637 4,637 Personalebesparelse forslaget Besparelsesmuligheder: Aktivitetstilskud (pointmodel) kan nedsættes med 10 % -besparelse= 0,513 mio. kr.-fra nuværende pointværdi 0,89 til 0,795 kr. 25 %-besparelse = 1,284 mio. kr. -fra nuværende pointværdi 0,89 til 0,65 kr. 50 %-besparelse = 2,569 mio. kr. -fra nuværende pointværdi 0,89 til 0,42 kr. Virkning - Tilskud pr. medlem under 25 år Kategori 1)Holdidræt (474 point) 2) Individuel Idræt (344 point) 3) Andre aktiviteter (224 point) 4) Øvrige (0 point) Nuværende tilskud = pr. point 0,89 kr. 10 % besparelse = pr. point 0,795 kr. 25 % besparelse = pr. point 0,65 kr. 50 % Besparelse = pr. point 0,42 kr. 422 kr. 377 kr. 308 kr. 199 kr. 306 kr. 273 kr. 224 kr kr kr Eksempel: En fodboldforening har 510 medlemmer under 25 år (kategori 1) Point 474 X 510 medlemmer Nuværende tilskud (pr. point 0,89 kr.) 10 % besparelse (pr. point 0,795) 25 % besparelse (pr. point 0,65) 50 % Besparelse (pr. point 0,42) point kr kr kr kr. Nedsættelse af tilskud kr kr kr. Folkeoplysningsloven: ( 15, stk. 1) Kommunen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritidsog ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne. (Der er ikke fastsat et minimumskrav). Hjørring Kommunes Folkeoplysningspolitik Konsekvenser ved nedsættelse af puljen kan berøre visioner og mål i Folkeoplysningspolitikken, hvoraf det fremgår: Kommunen giver støtte til forskellige foreninger med forskellige tilbud og målgrupper, hvis de lever op til kravene i folkeoplysningsloven. Dette sikrer en mangfoldighed i tilbuddene inden for det folkeoplysende område. 21

22 Hjørring Kommunes retningslinjer for tilskud. Der ydes tilskud efter en pointmodel, hvorefter der gives et tilskud pr. aktivt medlem under 25 år. Aktiviteterne er opdelt i 4 kategorier med forskellige point pr. medlem. Værdien af et point fastsættes hvert år i december for det kommende år på baggrund af afsat budget og foreningernes indberettede budgetterede medlemstal. 22

23 Forslag nr. 20 Rammebesparelse - Lokaletilskud Folkeoplysning Nuværende budget 8,380 8,380 8,380 8,380 Netto besparelse 0,700 0,700 0,700 0,700 Nyt budget 7,680 7,680 7,680 7,680 Personalebesparelse forslaget Besparelsesmuligheder: Maks. samlede besparelsesmuligheder på Folkeoplysningsloven: Opkrævet gebyr foreninger for brug af kommunale lokaler skal anvendes til supplerende tilskud for foreninger i private lokaler kr. Forventet gebyropkrævning kr. Supplerende tilskud (skøn) kr. Maks. besparelsesmuligheder kr. Besparelsen kan ske ved: 1) Nedsættelse af nuværende lokaletilskudsprocent på 70 % af lokaleudgifterne til 69, 68, 67, 66 eller 65 %. (Der skal min. ydes tilskud på 65 % af lokaleudgifterne). 2) Ændring af 25-års reglen. Nuværende regler: Reduktion i tilskud: Hvis 80 % eller flere af foreningens medlemmer er over 25 år. Ingen reduktion i tilskud: Hvis 79 % eller færre af foreningens medlemmer er over 25 år. Kan ændres til: Reduktion i tilskud for alle medlemmer over 25 år, så der kun ydes lokaletilskud til medlemmer under 25 år. 3) Nedsættelse af de godkendte takster for halleje. (De godkendte takster ligger over lovens minimumskrav). 4) Forhøjelse af taksterne for brug af kommunale lokaler/haller. Uddybning af besparelsesmuligheder: 1 Nedsættelse af lokaletilskudsprocent: (fra nuværende 70 %) - 25, stk % 68 % 67 % 66 % 65 % Nettobesparelse * * overskrider grænse for lukket kredsløb 2. Ændring af 25-års reglen ( 25, stk. 3) Ændring af 25-års reglen, så der sker en reduktion i lokaletilskud i alle foreninger, hvor der er medlemmer over 25 år (Ledere og instruktører over 25 år tæller dog ikke med i opgørelsen) Netto besparelse kr. Maksimal besparelsesmulighed kr. (se beskrivelse af Det lukkede kredsløb) 23

24 Efter nuværende regler sker der en reduktion i tilskud for 8 foreninger, da 80 % eller flere af foreningernes medlemmer er over 25 år. Det er bl.a. 4 golfklubber, hvor næsten alle medlemmer er over 25 år. Reduktionen i tilskud for de 8 foreninger udgjorde i alt kr. for regnskab Det har hidtil været Hjørring Kommunes princip, at foreninger i kommunale haller og foreninger i selvejende haller har samme egenbetaling. Hvis dette lighedsprincip også skal gælde fremover, skal en ændring af 25- års reglen også indarbejdes i taksterne for brug af kommunale lokaler. Det betyder, at der skal betales en højere takst end hidtil, hvis medlemmerne er over 25 år. Ændring af 25-års reglen kan give en mere kompliceret arbejdsgang for foreningen og administrationen. Af Folkeoplysningspolitikken fremgår: Folkeoplysningspolitikkens udmøntning sikres ved en enkel og gennemskuelig arbejdsgang, både for foreningerne og den kommunale administration 3 Nedsættelse af de godkendte takster for halleje. (Folkeoplysningsbekendtgørelsen 16 og takster udmeldt af KL) De godkendte takster kan nedsættes. Det kan f.eks. ske ved at nedsætte taksten i sportshal fra 346 kr. til 257 kr. og taksten i svømmehal fra 515 kr. til 257 kr. Netto besparelse Maksimal besparelsesmulighed (se beskrivelse af Det lukkede kredsløb) kr kr. Nedsættelse af taksterne kan få indflydelse på den økonomiske situation i de selvejende haller. Hallerne kan vælge at nedsætte taksterne til lovens minimum. Det betyder, at de får færre indtægter, og at foreningerne får nedsat egenbetalingen. Hallerne kan vælge at fastholde nuværende takster. Det betyder uændrede indtægter. Foreningerne får derimod forhøjet deres egenbetaling væsentligt. Det har hidtil været Hjørring Kommunes princip, at foreninger i kommunale haller og foreninger i selvejende haller har samme egenbetaling. Hvis dette lighedsprincip også skal gælde fremover, skal der også ske en nedsættelse af taksterne i kommunale haller. 4 Forhøjelse af taksterne for brug af kommunale lokaler/haller ( 21, stk. 5) Taksterne for brug af kommunale lokaler/haller kan forhøjes. Maksimal forhøjelse kr. (se beskrivelse af Det lukkede kredsløb) Det har hidtil været Hjørring Kommunes princip, at foreninger i kommunale haller og foreninger i selvejende haller har samme egenbetaling. Hvis dette lighedsprincip også skal gælde fremover, skal der også ske en nedsættelse af lokaletilskuddet for foreninger i selvejende haller. 24

25 Folkeoplysningsloven Hovedregel: Kommunale lokaler skal anvises vederlagsfrit ( 22, stk. 1). Undtagelse: Der kan opkræves gebyr for brug af kommunale lokaler ( 22, stk. 4) Opkrævet gebyr i kommunale lokaler skal anvendes til supplerende lokaletilskud for foreninger i private lokaler (Det lukkede kredsløb). Forventet gebyropkrævning kr. Supplerende tilskud (skøn) kr. Maks. besparelsesmuligheder kr. Gebyrindtægter 2014 (Regnskab) 2,342 mio. kr (Regnskab) 1,923 mio. kr. + 0,100 mio. kr. 2,023 mio. kr. (ca. 0,100 mio. kr., der er bogført i 2016) 2016 (Budget) 3,257 mio. kr. Forhøjet pga. opkrævning af gebyr i nye kommunale lokaler - (Motionscenter Park Vendia) - (Fiberhallen kommunens andel) (Træningssale Hallen Park Vendia bl.a. til Karate) Hjørring Kommunes retningslinjer for tilskud. Der gives følgende supplerende tilskud: 5 % tilskud udover lovkrav Foreningerne får 70 % i tilskud. Lovkrav er min. 65 % i lokaletilskud. Tilskud til medlemmer over 25 år. Foreningerne får lokaletilskud til medlemmer over 25 år bortset fra de foreninger, hvor 80 % eller flere af foreningens medlemmer er over 25 år. Forhøjede takster. Foreningerne får lokaletilskud til timesatser i haller, der overstiger minimumskravene i Folkeoplysningsloven. Foreningerne får tilskud til hallejeudgift pr. time på 346 kr. i sportshaller (lovkrav 157 kr.) og 515 kr. i svømmehaller (lovkrav 157 kr.) Hjørring Kommunes hidtidige principper for gebyr/lokaletilskud i haller. Det har hidtil været et grundlæggende princip i Hjørring Kommune, at foreningernes egenbetaling som hovedregel er ens, uanset om foreningen benytter kommunale eller selvejende haller. Eksempel: Sportshal Forening i kommunal Hal Forening i selvejende hal Betaler gebyr på 104 kr. pr. time Betaler halleje på 346 kr. pr. time. Får tilskud på 70 % af udgiften Egenbetaling 104 kr. pr. timer 104 kr. pr. timer 25