Administrativt sparekatalog

Transkript

1 Administrativt sparekatalog Budget Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013

2 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse kr.rammebesparelse på drift af idrætsområder - inklusiv besparelse på på nedlæggelse af fodboldbaner som i forvejen er indregnet i budget 2014 I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at spare kr i budget 2014 ved nedlæggelse af et antal boldbaner/stadions. Dette vil betyde færre boldbaner til foreningslivet. Den øvrige besparelse vil blive hentet ved at løse flere driftsopgaver på udendørs idrætsanlæg med eget personale og materiel frem for eksterne leverandører. Endelig vil en segmentering af fodboldbaner give differentieret vedligeholdelsesnivea på baner i relation til aktiviteterne. Besparelsesforslaget vil betyde færre opgaver til Vej & Park. Bornholms Idrætsområder har de seneste 4 år intensivt arbejdet med effektivisering af driften. Dette har betydet, at der har været økonomi til at foretage flere større vedligeholdelsesopgaver især på idrætshaller. Omlægning af driften til en mere fleksibel model, hvor medarbejdere arbejder på tværs af hidtidige skarpe fagskel har givet markant øget effektivitet og bedre økonomi. 7. juni 2013 Side 1

3 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Rammereduktion i budgettet til selvejende idræts- og svømmehaller. Reduktionen vil blive udmøntet efter gældende tilskudsmodel. De selvejende haller har ansvaret for drift og økonomi, hvor BRK kun yder et tilskud til driften. Det vil derfor være hallernes eget ansvar at tilpasse driften til et evt. mindre budget. Med 9 selvejende haller vil den gennemsnitlige årlige besparelse pr. hal udgøre kr. Hallerne har fået anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger de senere år, uden at driftstilskuddene er blevet reduceret. Bemærk derudover teknisk korrektion vedr. tilbageførsel af besparelse i 2014 vedr. Rønne Svømmehal. 7. juni 2013 Side 2

4 Drift af fritidshuse Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Rammebesparelse i Samtidig iværksættes en proces med henblik på at reducere antallet af fritidshuse, hvor brugere kan henvises til andre offentlige faciliteter i lokalområdet. Halvdelen af budgettet til fritidshuse anvendes til basisudgifter (el, vand, varme, forsikring og renovation). Restbeløbet anvendes til ordinær udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af installationer i husene. En reduktion vil derfor på kort sigt betyde mindre vedligeholdelse af fritidshusene. Såfremt det på længere sigt lykkes at reducere antallet af huse, vil der frigøres flere midler til vedligehold på de tilbageværende. En reduktion af antal huse vil kræve et grundigt analysearbejde i dialog med brugerne. Samtidig foreligger der forpligtende driftsaftaler for de fleste af husene indtil udgangen af juni 2013 Side 3

5 Tilskud til kunstforeninger Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Der ydes tilskud til 3 kunstforeninger med i alt ca kr. Oversigt over tilskud: Galleri Rasch: kr. Bornholm Kunstforening: kr. Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening: kr. En fjernelse af tilskuddene til kunstforeningerne indebærer en risiko for enten at foreningerne lukkes eller at aktivitetsniveauet reduceres. et har de seneste mange år sponsoreret et studie- og rejselegat på kr. til Svanekegårdens årlige censurerede påskeudstilling. 7. juni 2013 Side 4

6 Frie midler - Kulturbus Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse De frie midler inkluderer et tilskud på til kulturbussen, som har til formål at fremme skolernes brug af de bornholmske kulturinstitutioner. I skoleåret blev der brugt 124,5 kulturbustimer ud af 139. En besparelse af kulturbussen vil resultere i ophørelse af kulturbussens funktion. Ved ophørelse af kulturbussen kan det forventes, at skolerne i mindre grad vil benytte kulturinsitutionerne i deres undervisning på grund af transportmæssige vanskeligheder. 7. juni 2013 Side 5

7 Dritstilskud - Museer Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Kontoen omfatter tilskud til mindre museer på i alt ca kr. Forslaget indebærer, at tilskud til udvalgte museer kan fjernes. Nedsættelse af driftstilskud vil forringe museernes tilbud og kan medføre lukninger. Derudover er der 3 mindre institutioner/foreninger fra andre konti, der kan ses som tilknyttet museumsområdet og bevaringen af kulturarv. Det foreslås, at disse overføres til denne konto via en teknisk korrektion. Nedsættelse af driftstilskud til mindre museer vil forringe de berørte museers tilbud og kan medføre lukninger. Oversigt over tilskud inkluderet i besparelsesforslaget: Forsvarsmuseet : Gudhjem Museum : kr. Nexø Museum : kr. Oluf Høst Museet : kr. Stenbrudsmuseet Moseløkken : kr. Bornholms Tekniske Samling : kr. (se bemærkning) M.A.N. Mindestuer : kr. (se bemærkning) De bornholmske jernbaner : kr. (se bemærkning) Den konkrete besparelse vil afhænge af, hvilke museer, der konkret spares væk. Med henblik på at danne et overblik over tilskud til institutioner og foreninger med tilknytning til museumsområdet ansøger sekretariatet om at få følgende overført til kontoen for tilskud til museer: 1) Bornholmske Jernbaner fra kontoen tilskud til borgerforeninger = kr. 2) Bornholms Tekniske Samling fra kontoen andre kulturelle opgaver = kr. 3) M.A.N. Mindestuer fra kontoen andre kulturelle opgaver = kr. Dette betyder, at besparelsesforslaget omfatter tilskuddene til ovenstående og skal overføres til budgettallet for kontoen for museer. 7. juni 2013 Side 6

8 Tilskud til borgerforeninger - Lokalpulje Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Kontoen omfatter Lokalpuljen inkl. tidligere tilskud til Det Maritime Hasle. Puljen har til formål at støtte udviklingsinitiativer i lokalområderne. Lokalpuljen administreres af Lokalrådet. En reduktion af puljens størrelse vil resultere i færre muligheder for at støtte nye initiativer i lokalområderne. 7. juni 2013 Side 7

9 Tilskud til fritids- og kulturhuse Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Kontoen anvendes til at støtte foreningsejede fritids- og kulturhuse, for så vidt muligt at ligestille dem med tilsvarende kommunalt ejede fritidshuse i andre lokalområder. I alt støttes 13 fritids- og kulturhuse. En reduktion af kontoen på kan fordeles procentvis og vil omfatte forhandling med husene og i nogle tilfælde vil en besparelse først kunne træde i kraft i 2016 på grund af driftsaftaler. Konsekvensen af en reduktion vil medføre forringelse af fritidshusenes økonomi. 7. juni 2013 Side 8

10 Folkeoplysning - lokaletilskud Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Reduktion af budgettet til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger. Foreningerne vil dermed skulle betale en større andel af deres lokaleudgifter selv. Forslaget vil alt andet lige betyde mindre tilskud til foreninger med egne eller lejede lokaler. Kommunerne er forpligtet til at yde minimum 65 procent lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge. Idet BRK opkræver gebyrer for brug af haller og stadions, er BRK forpligtet til at yde et lokaletilskud ud over lovens minimum - svarende til gebyrindtægten. Det er vurderingen, at lokaletilskuddet på den baggrund maksimalt kan reduceres med uden lovmæssige konflikter. 7. juni 2013 Side 9

11 Folkeoplysning - medlemstilskud Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Reduktion af tilskudet til børn og unges aktiviteter i folkeoplysende foreninger. Aktuelt modtager folkeoplysende foreninger et årligt tilskud på cirka 100,- kr. pr. medlem under 25 år. En besparelse på vil svare til en nedsættelse af tilskuddet med cirka 20 procent. Kommunen er ifølge Folkeoplysninsloven forpligtet til at yde tilskud til børn og unges aktiviteter. Kommunen fastsætter dog selv beløbet. 7. juni 2013 Side 10

12 Overnatning ved idrætsstævner Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Deltagere i idrætsstævner på Bornholm har mulighed for at overnatte (gratis) på kommunens skoler. Denne pulje anvendes til at støtte overnatninger andre steder - f.eks. i selvejende haller eller på private skoler - når det ikke er muligt at overnatte på kommunale skoler. Fjernes puljen, vil der fortsat kunne tilbydes stævne-overnatning på kommunale skoler, men overnatning andre steder, vil være uden tilskud. De kommunale skoler har tidligere fået tilført budgetmidler til at dække skolernes udgifter ved overnatning. 7. juni 2013 Side 11

13 Bornholms Idrætsråd Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse BRK støtter Bornholms Idrætsråd med kr årligt. Beløbet anvendes primært til aflønning af Idrætsrådets egen konsulent/sekretær samt til Idrætsrådets øvrige opgaver. En reduktion af tilskuddet til Idrætsrådet vil pålægge rådet at løse administrative opgaver via frivillig arbejdskræft og forventeligt forringe rådets muligheder for at igangsætte nye initiativer. Idrætsrådet kan principielt blive sekretariatsbetjent af sekretariatet for Fritid og Kultur på lige fod med andre råd under fagområdet. 7. juni 2013 Side 12

14 Handicapidrætskonsulent Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse BRK yder et årligt tilskud til Dansk Handicap Idrætsforbund. Tilskuddet anvendes til at opretholde en lokal handicapidrætskonsulent med 30 timers ansættelse om ugen. DHIF betaler cirka 2/3 af ansættelsen og BRK via tilskuddet cirka 1/3. Handicapidrætskonsulenten har en arbejdstid på 30 timer om ugen, som anvendes til opsøgende arbejde og servicering af handicappede og idrætsforeninger. Konsulenten arbejder både med handicapidrætsforeninger og integration af handicappede i rask-idrætsforeninger. 7. juni 2013 Side 13

15 Tilskud til kulturelle råd Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Reduktion af budgettet til de fem kulturelle råd - rammebesparelse. Forslaget indebærer følgende reduktion i de enkelte råds årlige rammer: Musikrådet budget Reduceres med Kunstrådet budget Reduceres med Børne- og Ungekulturrådet budget Reduceres med Kulturhistorisk Råd budget Reduceres med Teaterrådet budget Reduceres med Rådene vil dermed have færre midler til at imødekomme ansøgninger. Det kan anbefales at evaluere råds-struktur. De enkelte råd har med den nuværende opdeling ikke økonomisk mulighed for at prioritere større beløb til særlige indsatsområder, det kan være vanskeligt at behandle ansøgninger, der dækker flere råds fagområder, og endelig er det en stor administrativ opgave at servicere fem selvstændige råd. 7. juni 2013 Side 14

16 Tilskud til borgerforeninger Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Rammebesparelse på tilskud til borgerforeninger. Tilskud til borgerforeninger fordeles mellem 29 lokale borgerforeninger efter nøgletal. Midlerne anvendes til lokale initiativer som f.eks. byfest, flagning, forskønnelse af byrum m.v. Ved reduktion af budgettet vil borgerforeningerne have tilsvarende færre midler at arbejde for. 7. juni 2013 Side 15

17 16. Biblioteker Rammebesparelse - Biblioteker Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Lukning af to lokale biblioteker. + Besparelse på udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening En besparelse på kr. vil betyde lukning af 2 af øens lokale biblioteksfillialer og dermed en revision af bibliotekspolitikken. Det kan ikke på forhånd udpeges, hvilke afdelinger, der skal lukkes, idet reduktionen vil skulle ske på baggrund af en analyse af området. En lukning af 2 adresser kan give afledte besparelser hos Ejendomsservice, alt efter hvilke adresser der er tale om og hvorvidt disse overgår til anden benyttelse. Nogle af bibliotekerne står overfor væsentlige renoveringsudgifter i de kommende år, og dette kan blive et parameter i udvælgelsen af de adresser der kan komme på tale. 7. juni 2013 Side 16