DANVA BENCHMARKING 2014

Transkript

1 DANVA BENCHMARKING 2014 Standardrapport med tal fra 2013 Drikkevandsselskaber

2 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord DANVA Benchmarking Anvendelse af data Branchens resultater Overordnede resultater fra DANVA Benchmarking Driftsomkostninger og investeringer Netvolumenmål Ledningsnettet Vandværker Udvalgte resultater og analyser Omkostningsstruktur Pengestrømsanalyse Miljø og Servicemål Kundetilfredshedsundersøgelse Elpris og energiforbrug Restancer Brudstatistik DANVA Benchmarking og Forsyningssekretariatet Resultater fra IBEN analyser Betænkninger og anvendelse Opsætning af modellerne i IBEN Resultater Grafer og rapporter online med de nyeste data Grafer på anlægsniveau Deltageropslag Sådan læses deltageropslaget for det enkelte vandselskab Opslag for den enkelte forsyning på Standard niveau Om DANVA Benchmarking Deltagere i DANVA Benchmarking Deltagerniveau og afrapportering Interactive Benchmarking (IBEN) International Benchmarking

3 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking Forord I efteråret 2014 startede forliskredsen evalueringen af vandsektorloven. Resultatet af evaluering vil nødvendigvis påvirke den videre udvikling af DANVA Benchmarking. Vi vil derfor på årets benchmarkdag d. 25. november 2014 og efterfølgende på et strategimøde d. 11. december 2014 opstarte diskussionen om, hvad DANVA Benchmarkings rolle i branchen skal være i fremtiden, og hvor vi skal bevæge os hen. DANVA Benchmarking startede i 2001, hvor en gruppe selskaber satte sig for at udvikle branchens eget benchmarksystem. Systemet har været under løbende udvikling siden, og er i dag et professionelt og internationalt højt anerkendt system, som alle i vandsektoren i Danmark har kendskab til. I 2010 blev kravene i vandsektorloven implementeret, og selskaberne skulle derfor til at foretage resultatog procesorienteret benchmarking. Den resultatorienterede benchmarking skulle varetages af Forsyningssekretariatet, mens DANVA Benchmarking tilbyder procesbenchmarkingen. De 2 systemer blev tilpasset således, at de bygger på det samme overordnede data, der skal indberettes til resultatbenchmarkingen, mens DANVA Benchmarking efterfølgende går et skridt videre i detaljeringsgraden. Én af fordelene ved at systemerne ligner hinanden er, at vi ifm. vores kvalitetssikring ofte finder fejl eller manglende data i selskabernes indberetning til Forsyningssekretariatet, som efterfølgende bliver rettet. Den igangværende evaluering af vandsektorloven vil ligeledes påvirke benchmarkingen. Deloittes evalueringsrapport anbefaler, at resultatbenchmarkingen ændres således, at den ikke kun sætter effektiviseringskrav til driftsomkostningerne, men at også investeringer udsættes for effektiviseringskrav. Dette betyder, at benchmarking i vandbranchen igen vil blive ændret væsentligt, hvorfor vi gerne vil invitere vores deltagere til de 2 ovennævnte møder, således at vi kan få lagt en strategi for den fremtidige DANVA Benchmarking. DANVA Benchmarking tilbyder igen i år et nyt produkt Sidste år introducerede vi online grafrapporten, som deltagerne selv kan downloade fra BESSY. Grafrapporten udarbejdes med en rød firkant omkring den enkelte deltagers data og grafer dannes i det øjeblik, der klikkes på pdf-ikonet, hvilket betyder, at den udarbejdes på de nyeste data fra databasen. I år introducerer vi et nyt grafikmodul, der er et datavisningsværktøj, der ligeledes kan tilgås via BESSY. Grafikmodulet har flere forskellige funktioner. Herunder fremhæves de vigtigste: Det kan vise data og nøgletal på danmarkskort. Give mulighed for at udvælge hvilke selskaber, man vil sammenligne sig med. Det kan vise flere data og nøgletal på én gang. Give mulighed for at brugeren interaktivt kan definere hvilke nøgletal og år, der skal vises. Det er forsat en fornøjelse at opleve den store opbakning og engagementet fra de deltagende selskaber, og det er vores håb, at denne rapport, sammen med det omfattende grafikmateriale, kan give inspiration og grobund for øget samarbejde med kolleger i andre forsyninger i form af procesbenchmarking. Denne rapport indeholder resultaterne af DANVA Benchmarking 2014, baseret på data for Rapporten er fortrolig blandt de deltagende forsyninger og må ikke udleveres til 3. part. God fornøjelse med brug af dette materiale, grafrapporterne og grafikken i BESSY! DANVA Benchmarking Team 2

4 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking DANVA Benchmarking 2014 Der har i år været tilmeldt i alt 137 (sidste var år der 136 tilmeldte) selskaber til DANVA benchmarking på både vand og spildevand: Tabel Oversigt og deltagere i DANVA Benchmarking 2014 Vand Spildevand I alt Basis Standard I alt Se deltageroversigt på danmarkskort på næste side samt en tabel over deltagende selskaber med kontaktpersoner i sidste afsnit. 2.1 Anvendelse af data Som udgangspunkt betragtes alle data, som indberettes i BESSY, som fortrolige. Det gælder ligeledes grafrapporter og deltagerrapporterne, som skal behandles fortroligt i forhold til 3. part. De deltagende vandselskaber må kun offentligøre egne tal fra benchmarkingsystemet. DANVA Benchmarking offentliggør hvert år udvalgte resultater og data i form af publikationen Vand i tal. Ved at linke til, eller uploade Vand i Tal på selskabets hjemmeside, opfyldes Vandsektorlovens krav om selskabernes offentliggørelse af nøgletal for de overordnede processer. DANVA benchmarking forbeholder sig ret til at offentliggøre kvalitetssikrede nøgletal beregnet på baggrund af indberettede data, herunder vandselskabernes navne i forbindelse med analyser og artikler dette sker oftest i samarbejde med involverede selskaber. Data indberettet til Forsyningssekretariatet, som Forsyningssekretariatet anser som offentlige, kan ligeledes anvendes og offentliggøres af DANVA benchmarking. 3

5 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Geografisk deltageroversigt 4

6 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking Branchens resultater I årets benchmarking var der 61 tilmeldte drikkevandsselskaber, hvoraf de 59 gennemførte indberetningen fordelt på henholdsvis 18 deltagere på Basis niveau og 41 deltagere på Standard niveau. De afrapporterede resultater baseres på det samlede antal besvarelser. Det vil sige, at spørgsmål, der indgår både på Basis og Standard niveau, baseres på alle besvarelser, og spørgsmål, der kun indgår på Standard niveau, vil selvfølgelig kun baseres på antallet af besvarelser fra Standard niveau deltagerne. Det er ikke angivet for alle nøgletal, hvor mange besvarelser, der indgår i det enkelte nøgletal, men ved at se på de tilhørende grafer, kan antallet af besvarelser lettere overskues. DANVA Benchmarking 2014 indeholder data for 2013, med mindre andet er nævnt. 3.1 Overordnede resultater fra DANVA Benchmarking Årets benchmarking blev gennemført af 59 vandselskaber, der tilsammen indvandt ca. 204 mio. m 3 vand fra vandindvindingsboringer. Disse selskaber solgte i 2013 ca. 181 mio. m 3 vand indenfor eget forsyningsområde til ca. 3,1 mio. indbyggere svarende til ca. 55 % af befolkningen. Den væsentligste forskel på indvundne m 3 og solgt vandmængde i eget forsyningsområde skyldes internt forbrug på vandværker og eksport Driftsomkostninger og investeringer De samlede udgifter for de 59 deltagere før nettofinansielle poster og skat udgør 2,57 mia. kr. Nedenstående figur illustrerer fordelingen af de samlede udgifter på faktiske driftsomkostninger (), tilknyttede aktiviteter, miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger samt investeringer og renoveringer. De faktiske driftsomkostninger udgør således ca. 36 % af selskabernes samlede udgifter, hvilket er reduktion i forhold til sidste år, hvor de udgjorde knap 39 %. Figur Fordelingen af de samlede udgifter på driftsomkostninger og investeringer 42,3% 36,3% Tilknyttede aktiviteter MogS 1:1 omkostninger Investeringer og renoveringer Antal selskaber i opgørelsen: 59 20,2% 0,2% 0,9% Kilde: OD7200, OD7500, OD8000, OD8500, OI7500 5

7 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Driftsomkostninger Driftsomkostninger ifølge det reviderede regnskab indeholder: Faktiske driftsomkostninger () 1:1 omkostninger Driftsomkostninger til miljø- og servicemål Driftsomkostninger fra tilknyttede aktiviteter De indeholder ikke afskrivninger, nettofinansielle poster og skat m.m. Afgifter kan være medtaget som 1:1 omkostning, såfremt de indgår i det reviderede regnskab. De deltagende selskaber har faktiske driftsomkostninger på 933 mio. kr. Det er disse omkostninger, der underlægges effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatets på baggrund af deres resultatbenchmarking. Nedenstående figur illustrerer de faktiske driftsomkostninger fordelt på de 3 overordnede processer: Produktion, Distribution og Kundehåndtering. Figur fordelt på Produktion, Distribution og Kundehåndtering 13% Produktion Distribution Kundehåndtering Antal selskaber i opgørelsen: 58 48% 39% Kilde: OD1000, OD3000, OD6000 For selskaber på Standard niveau er de faktiske driftsomkostninger til Produktion og Distribution yderligere opdelt på henholdsvis boringer, råvandsledning og vandværker og rentvandsledninger, trykforøgere og stik. Figurerne herunder illustrerer disse fordelinger. Figur Fordelingen af til Produktion på underprocesser 36% Boringer Råvandsledninger Vandværker Antal selskaber i opgørelsen: 40 61% 3% Kilde: OD1100, OD1200, OD1300 6

8 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Fordelingen af til Distribution på underprocesser 30,7% 10, Trykforøgere Rentvandsledninger Stik Antal selskaber i opgørelsen: 41 59,4% Kilde: OD3100, OD3200, OD3300 Administrationsomkostninger er indeholdt i de enkelte processer. Det vil sige, at administrationsomkostningerne i forbindelse med at drive boringer og vandværker er indeholdt i produktionsomkostningerne, og administrationsomkostningerne til at drive ledningsnettet er indeholdt i distributionsomkostningerne. Kundehåndtering betragtes som rene administrationsomkostninger. Ligeledes er selskabernes ikke direkte henførbare administrationsomkostninger og øvrige omkostninger uddelt på de enkelte processer. Deltagere på Standard niveau har opgjort deres administrationsomkostninger indenfor hver proces. Administrationsomkostningerne er opgjort til at udgøre ca. 34 % af de faktiske driftsomkostninger. Fordelingen illustreres i nedenstående figur. Figur Fordelingen af administrationsudgifter på de 3 processer 38% 32% Produktion Distribution Kundehåndtering Antal selskaber i opgørelsen: 40 3 Kilde: OD1600, OD3600, OD6000 Investeringer Indberetninger vedrørende investeringer tager udgangspunkt i selskabernes indberetning til prisloftindberetningen. Hertil indberettes følgende: Summen af gennemførte investeringer i 2013 samt tilhørende afskrivninger Summen af gennemførte renoveringer i 2013 samt tilhørende afskrivninger Summen af budgetterede investeringer og renoveringer for henholdsvis 2014 og 2015 Indberetningerne viser, at selskaberne gennemførte investeringer for 898 mio. kr. i Figuren herunder illustrerer hvorledes disse investeringer fordeler sig på Produktion, Distribution og Andet. 7

9 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Fordelingen af investeringer og renoveringer på 3 processer 4% 19% Produktion Distribution Andet Antal selskaber i opgørelsen: 40 77% Kilde: OI1700, OI1720, OI3700, OI3720, OI6700, OI6720 Figuren herunder illustrerer udviklingen i de gennemførte investeringer per debiterede vandmængde. Det antages, at selskaberne debiterer samme vandmængde i 2014 og 2015 som i Figuren viser ligeledes, hvor mange investeringer, der var budgetteret med henholdsvis 1 og 2 år inden et givent år i figuren. Slutteligt giver figuren et bud på det forventede investeringsniveau de kommende 2 år. Figur ,0 3,0 1,0 Udviklingen i gennemførte investeringer og renoveringer Antal selskaber i opgørelsen: 47 5,2 5,3 5, Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 2 år før Planlagte investeringer, 1 år før Kilde: OD7100, OI7500, OI8500, OI Netvolumenmål De deltagende selskaber har et samlet netvolumenmål på mio. kr., der fordeler sig på de underliggende processer, som illustreret i nedenstående figur. 8

10 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Den samlede fordeling af netvolumenmålet på de 6 processer Boringer 11,4% 10,4% Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger 13,2% Stik 31, Kundehåndtering Antal selskaber i opgørelsen: 57 29,6% 3,9% Kilde: FN0100, FN0200, FN3000, FN3100, FN3200, FN6000 Figuren herunder illustrerer de 3 netvolumenmål, som Forsyningssekretariatet beregner: netvolumenmålet, det alderskorrigerede netvolumenmål samt det tæthedskorrigerede netvolumenmål. Figur Milliarder kr 1,4 1,2 1,0 0,8 Sammenligning af de tre netvolumenmål Antal selskaber i opgørelsen: 59 1,3 1,2 1,0 0,6 0,4 0,2 Netvolumen Kilde: FN7000, FN7200, FN7300 Alderskorrigeret netvolumen tæthedskorrigeret netvolumen Figuren herunder sammenligner de faktiske omkostninger for hver proces med den forventede omkostning beregnet ud fra netvolumenmodellen. Hvis nøgletallet tal ligger over 1 (balancepunktet) betyder det, at de faktiske udgifter på den enkelte proces er højere, end forventet af netvolumenmodellen. Hvis nøgletallet derimod ligger under balancepunktet, er de faktiske udgifter på processen lavere, end forventet af netvolumenmodellen. Figur ,60 Driftsomkostninger ift. netvolumenbidrag, gennemsnit af 36 til 59 selskaber 1,40 kr 1,20 1,00 0,80 0,74 1,08 1,23 1,04 0,81 1,00 0,92 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål 9

11 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking Ledningsnettet Fordeling af ledningsnettet og stik i zoner I figuren herunder illustreres hvorledes selskabernes distributions- og stikledninger er fordelt på de fire geografiske zoner land, by, city og indre city. Figur Fordelingen af ledninger på henholdsvis land, by, city og indre city 7% 2% Land By 43% City Indre city Antal selskaber i opgørelsen: 59 48% Kilde: AN3100, AN3200, AN3300, AN3400 Figur Fordelingen af stik på henholdsvis land, by, city og indre city 9% 3% Land By 17% City Indre city Antal selskaber i opgørelsen: 59 71% Kilde: AN5100, AN5200, AN5300, AN Vandværker Der er i DANVA Benchmarking indberettet data for 250 vandværker på Basis og Standard niveau. Deltagere på Standard niveau har yderligere haft mulighed for at indberette flere driftsdata for hvert enkelt vandværk, der giver mulighed for at sammenligne nøgletal fra egne værker med øvrige selskabers værker. 10

12 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figuren herunder illustrerer hvilken vandbehandlingstype de 250 vandværker benytter. Figur Fordelingen af vandværker på behandlingstype Antal vandværker Ingen vandbehandling Almindelig vandbehandling 26 Udvidet vandbehandling Figuren herunder illustrerer, hvor stor en del af vandværkernes udpumpede vandmængde, der udsættes for henholdsvis ingen behandling, almindelig behandling og udvidet behandling. Figuren er baseret på data fra 99 vandværker, der til sammen udpumper ca. 129 mio. m 3 drikkevand. Figur Fordelingen af vandværkernes udpumpede vandmængder på behandlingstype 18,8% 1,3% Ingen vandbehandling Almindelig vandbehandling Udvidet vandbehandling Antal vandværker i opgørelsen: 99 79,8% For mere detaljerede oplysninger om vandværker henvises til histogrammerne i BESSY samt grafrapporten for vandværker, der kan genereres i BESSY. 3.2 Udvalgte resultater og analyser Omkostningsstruktur Baggrund Oftere og oftere diskuteres det, hvor stor en andel af drikkevandsselskabernes omkostninger til at levere rent drikkevand, der er faste, og særligt, hvor stor en andel, der varierer med vandforbruget. Emnet bliver relevant, når diskussionen falder på eksempelvis takstsammensætningen og takstudviklingen. Hvis drikkevandstaksten skal være kostægte, så bør sammensætningen af det faste bidrag og det variable bidrag afspejle forholdet mellem faste og variable totalomkostninger til at levere rent drikkevand. 11

13 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 I denne sammenhæng dækker totalomkostninger over både driftsomkostninger og investeringer i form af afskrivninger, idet taksten skal finansiere begge dele. Med hensyn til takstudviklingen kan det umiddelbart virke ulogisk, at en husstands udgift til drikkevand ikke falder, når samme husstand sænker sit vandforbrug. Der er selvfølgelig flere forhold, der påvirker takstudviklingen, som eksempelvis øget serviceniveau eller effektiviseringer. I den sammenhæng er forholdet mellem faste og variable totalomkostninger vigtigt, idet en højere andel af faste totalomkostninger betyder, at husstandsudgiften falder relativt mindre, når samme husstand sænker sit vandforbrug. Denne analyse kan bruges af selskaberne i deres dialog med kunderne og bestyrelsen, i fastsættelsen af takstsammensætningen samt i kommunikationen omkring, hvorfor faldende vandforbrug ikke altid leder til lavere regninger for forbrugerne. Analyse Med afsæt i ovenstående baggrund er forholdet mellem faste og variable totalomkostninger til levering af rent drikkevand for de selskaber, der deltager i DANVA Benchmarking, analyseret. Helt konkret er der foretaget 2 parallelle regressionsanalyser; én for produktion og én for distribution. På produktionssiden er det beregnet, hvor meget driftsomkostningerne stiger, når den udpumpede, egenproducerede vandmængde stiger. Analysen er foretaget med data fra 36 selskaber over 4 år fra 2010 til På distributionssiden er det beregnet, hvor meget driftsomkostningerne stiger, når den udpumpede vandmængde til eget forsyningsområde stiger. Denne analyse er foretaget med data fra 37 selskaber over 4 år fra 2010 til Fra regressionsanalysen kan det yderligere udledes, hvor mange driftsomkostninger et selskab har, når vandmængden er nul. Dette beløb er et udtryk for de faste driftsomkostninger. Hertil lægges afskrivninger, der er udtryk for omkostningerne forbundet med reinvesteringer i de eksisterende produktions- og distributionsanlæg. Dermed kan det beregnes, hvor stor en del af selskabernes totalomkostninger, der er faste, og hvor stor en del der er variable. Resultat De 2 regressionsanalyser viser sig at være meget signifikante. Resultatet for produktion er dog ikke helt som forventet, idet den beregnede faste andel af totalomkostningerne umiddelbart virker for lav. I gennemgangen af resultaterne herunder, ses der dog bort fra dette forhold. Kommende analyser vil belyse problemstillingen og søge at levere en mere fyldestgørende forklaring. Resultaterne i denne analyse kan dog alt andet lige benyttes som et nedre skøn for den faste andel af totalomkostningerne. Figuren herunder illustrerer analysens beregning af forholdet mellem de faste og de variable totalomkostninger. Som det fremgår af figuren, så er det en langt større andel af totalomkostningerne til distribution, der er faste, end det er tilfældet for produktion. Dette vil sige, at totalomkostningerne til produktion er væsentligt mere følsomme overfor ændringer i forbrugernes vandforbrug, end de er for distribution. 12

14 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Analysens beregning af forholdet mellem faste og variable totalomkostninger 22% 6 47% Produktion Distribution Produktion og distribution sammenlagt Andel faste totalomkostninger Andel variable totalomkostninger Hvis drikkevandstaksten sammensættes med baggrund i figuren herover, burde det faste bidrag altså udgøre 47 % af husstandsudgiften til rent drikkevand. Figuren giver ligeledes en del af forklaringen på, hvorfor en husstands udgift til vand ikke nødvendigvis falder, når samme husstand sænker sit vandforbrug. Når en husstand sænker sit vandforbrug, er det altså kun 53 % af totalomkostningerne til at levere det rene drikkevand, der bliver reduceret. Effekten af det reducerede forbrug slår derfor ikke 100 % igennem på den omkostning (og dermed taksten), der er ved at levere det rene drikkevand. Det er vigtigt at slå fast, at resultaterne fra denne analyse ikke kan bringes ind i en diskussion omkring konsolidering og potentialet ved konsolidering blandt drikkevandsselskaber. Årsagen er, at en forudsætning for resultaterne er, at produktionsapparatet (eksempelvis antal og type af vandværker eller længde og dimension af distributionsledninger), og vandmængderne ikke ændrer sig. Resultaterne skal altså ses, som et statisk billede på den nuværende situation Pengestrømsanalyse Baggrund I dette afsnit sættes der fokus på drikkevandsselskabernes pengestrømme; overordnet set. Årsagen er, at andre analyser har indikeret, at der er behov for at kaste et lys over nogle problemstillinger i forbindelse med drikkevandsselskabernes pengestrømme. Denne analyse kan bruges af selskaberne i deres dialog med bestyrelsen og internt i ledelsen, i fastsættelsen af takstniveauet og i selskabernes langsigtede, økonomiske planlægning. Analyse Med afsæt i ovenstående baggrund er udviklingen i drikkevandsselskabernes totaludgifter og primære indtægter beregnet. Begge nøgletal sættes i forhold til selskabernes debiterede vandmængde. Dette perspektiveres så efterfølgende i forhold til udviklingen i den debiterede vandmængde per måler. Totaludgifter dækker i denne sammenhæng over udgifter til følgende poster: Faktiske driftsomkostninger () Miljø og servicemål 1:1 omkostninger Nettofinansielle poster Investeringer og renoveringer 13

15 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Primære indtægter er i denne sammenhæng defineret, som de faktiske primære indtægter, som defineret af Forsyningssekretariatet. Totaludgifterne er dermed et udtryk for de samlede udgående pengestrømme, mens de primære indtægter er et udtryk for de indgående pengestrømme. Analysen sammenligner udviklingen i og forskellen mellem totaludgifterne og de primære indtægter per debiterede vandmængde. Hvis et selskabs primære indtægter er højere end dets totaludgifter, har selskabet et overskud på pengestrømsbalancen. Hvis de primære indtægter er lavere end totaludgifterne, har selskabet et underskud på pengestrømsbalancen, som skal finansieres typisk gennem låneoptag. Det bemærkes, at et underskud på pengestrømsbalancen ikke nødvendigvis betyder, at der er et underskud på resultatopgørelsen og vice versa. Der indgår 55 selskaber i analysen, der alle har deltaget i DANVA Benchmarking i årene 2011, 2012 og Analysens resultater er angivet som vægtede gennemsnit af de 55 selskabers data. Resultat Figuren herunder illustrerer udviklingen i totaludgifterne og de primære indtægter per debiterede vandmængde samt udviklingen i vandforbruget per måler. Når totaludgifterne, som det er tilfældet i 2011 og 2012, ligger over de primære indtægter, så er der ikke balance i de primære pengestrømme. De udgående pengestrømme overstiger altså de indgående. Dette er dog ikke i sig selv et problem, da dette underskud kan lånefinansieres, hvormed summen af pengestrømmene er i balance. Lånefinansiering er et velegnet instrument til at udglatte behovet for indgående pengestrømme, hvormed selskaberne undgår for store udsving i taksten. På kort sigt er det altså ikke et problem, at totaludgifterne overstiger de primære indtægter. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at for at de lån, der er blevet optaget for at finansiere underskuddet på pengestrømsbalancen, kan blive betalt tilbage på længere sigt, så skal de primære indtægter på et tidspunkt overstige totaludgifterne. Det gab, der er mellem de 2 kurver i 2011 og 2012, skal altså alt andet lige modsvares af et tilsvarende gab med totaludgifterne nederst på et senere tidspunkt. For at opnå dette vil det enten betyde en reduktion i totaludgifterne eller en stigning i de primære indtægter; typisk gennem en takststigning. Figuren indikerer, at denne udvikling kan være i gang, da de primære indtægter i 2013 overstiger totaludgifterne. Figur Udviklingen i totaludgifter, primære indtægter og vandforbrug 13,5 13,0 12,5 1 11, , , Totaludgifter Primære indtægter Vandforbrug mᶟ/måler 14

16 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Af de bagvedliggende beregninger fremgår det, at totaludgifterne per debiterede vandmængde er steget med 4 % i perioden 2011 til En del af den stigning skyldes alt andet lige et fald i vandforbruget. Figuren herunder illustrerer de øvrige faktorer bag udviklingen i totalomkostningerne; et fald i de faktiske driftsomkostninger og en stigning i omkostningerne til investeringer og renoveringer samt 1:1 omkostninger. Analysen finder altså, at både totaludgifterne og de primære indtægter stiger fra 2011 til Én af årsagerne til denne udvikling er alt andet lige en konsekvens af den omkostningsstruktur, der beskrives i den foregående analyse: At en væsentlig andel af drikkevandsselskabernes totalomkostninger er faste betyder, at idet vandforbruget falder, så stiger totalomkostningerne per debiterede vandmængde. Dermed vil taksten og de primære indtægter alt andet lige også stige. Herudover finder analysen at selskaberne har effektiviseret på deres faktiske driftsomkostninger, mens investerings- og renoveringsniveauet samt 1:1 omkostningerne er steget. Figur Udviklingen i investeringer og renoveringer,, 1:1 omkostninger og vandforbrug 3, , Investeringer 1:1 omkostninger Vandforbrug mᶟ/måler Figuren herunder illustrerer udviklingen i de lang- og kortfristede gældsforpligtigelser. Som beskrevet ovenfor, så kan en kilde til finansiering af en negativ pengestrømsbalance være låneoptag. Det må derfor forventes, at en kontinuerlig negativ pengestrømsbalance vil resultere i øgede gældsforpligtigelser, hvilket figuren også viser. Det bemærkes, at en del af stigningen i gældsforpligtigelserne per debiterede vandmængde skyldes, at vandmængden i sig selv er faldende i perioden. Figur Udviklingen i de langt- og kortfristede gældsforpligtigelser Lang- og kortfristede gældsforpligtigelse Ovenstående analyse og de konklusioner, der drages, beror på et antal forudsætninger, og dækker selvsagt over de forskelligheder, der findes mellem de enkelte selskaber i analysen. Den vigtigste enkeltstående usikkerhed, der bør nævnes, er data vedrørende investeringer og renoveringer. Disse giver ikke 15

17 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 nødvendigvis et helt retvisende billede af udgående pengestrømmene fra investeringer og renoveringer, da data investeringer først indmeldes når de er fuldført, hvorfor der kan være et problem med periodiseringen af pengestrømmene. Dette er dog ikke nødvendigvis et problem, idet analysen bygger på data fra 55 forskellige selskaber, hvilket i sig selv kan udjævne problemerne med periodisering. 16

18 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking Miljø og Servicemål Tabel Oversigt over ansøgte miljø- og servicemål i 2013 Grundvandsbeskyttelse Vandsamarbejder Bedre drikkevand (ekstra vandprøver, UV) Vandbesparende tiltag Fjenaflæste målere SMS-ordning og beredskabsplan Ledelsessystemer Forsyningssikkerhed OD9402 OD9404 OD9406 OD9408 OD9410 OD9430 OD9432 OD9434 OD9438 Fr. Berg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 0,5 0,5 0,5 HOFOR Kbh Glostrup 3 3 Ballerup 0,5 0,5 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Lyngby-Taarb Gentofte 0,5 0,5 0,5 0, ,5 0,5 0 Gladsaxe 0,5 0,5 0,5 0, ,5 0,5 3 Rudersdal 0,5 0,5 0,5 0,5 0, ,5 0,5 Hørsholm Helsingør 0,5 0,5 3 0,5 0,5 0,5 0,5 3 0,5 Halsnæs Halsnæs amba Birkerød Fredensborg Fr. Sund 0, ,5 3 0 Egedal Bornholm Roskilde Ringsted 0,5 0 0,5 0 0, ,5 0 Slagelse-Kor 3 Holbæk Kalundborg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Vandcenter S ,5 0,5 3 0,5 0,5 0,5 Lolland Kerteminde FFV 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Assens 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Svendborg Langeland TRE-FOR Provas Arw os 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sønderborg Vejen Esbjerg 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 3 Varde 0,5 0,5 0,5 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ringk.-Skj. 3 0,5 0,5 3 0, ,5 0,5 Grindsted Herning 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ikast Vestfors Struer Thisted Skive Morsø 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Aarhus 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Silkeborg 0, ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 Skanderborg 0, , ,5 Horsens Viborg Verdo Aalborg Hjørring 3 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 Fr. Havn 3 0 0,5 0, ,5 0,5 0 Andet Der er i årets undersøgelse spurgt ind til miljø- og servicemål (MogS). Formålet er at få et overblik over variationen i anvendelsen af MogS i de enkelte selskaber. Miljø- og servicemål er i undersøgelsen inddelt 17

19 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 i 9 kategorier baseret på den udmeldte liste fra forsyningssekretariatet. Spørgsmålene omhandler MogS, der er blevet ansøgt om i 2013 i forbindelse med prisloft De deltagende selskaber blev for hver kategori spurgt om: Har ansøgt og fået hele det ansøgte beløb godkendt (mørkeblå) Har ansøgt og fået delvis godkendelse af beløb (lyseblå) Har ansøgt, men fået afslag (rød) Har ikke ansøgt (gul) Miljø- og servicemålet er ikke relevant/aktuelt for selskabet, eller der er ikke svaret på spørgsmålet (grå) Af tabellen fremgår det, at der er stor variation i, hvem der har ansøgt om miljø- og servicemål, hvilket muligvis afspejler en forskellig indgangsvinkel ude i selskaberne til miljø- og servicemål. Det samlede godkendte beløb til miljø- og servicemål udgjorde i mio. kr. Størrelsesforholdet mellem faktiske driftsomkostninger () og MogS er således ca. 2,5 % Kundetilfredshedsundersøgelse 2014 Selskaber, der har deltaget i DANVA Benchmarking, er i år blevet tilbudt at deltage i en kundetilfredshedsundersøgelse, hvor et markedsanalysefirma har kontaktet tilfældige kunder i hvert af de deltagende selskabers forsyningsområde. DANVA Benchmarking har hvert andet år, siden 2004, tilbudt disse kundetilfredshedsundersøgelser. Der var 32 drikkevandselskaber, der deltog i undersøgelsen i år. Hvert deltagende selskab får fremsendt regneark og individuel rapport med resultaterne af undersøgelsen. Herunder illustrereres de gennemsnitlige resultater for Af figurerne fremgår ligeledes de gennemsnitlige resultater fra Det fremgår at den samlede tilfredshedsvurdering af selskaberne er høj; en score på 4,4. Den samlede tilfredshedsvurdering er steget lidt i forhold til Undersøgelsen viser, at der er størst utilfredshed med prisen på vand. Dette er dog på trods af, at 82 % af de adspurgte faktisk ikke har kendskab til prisen. Det var 37 % af de adspurgte, der kendte navnet på deres vandselskab. 18

20 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Kundens tilfredshedsgrad Samlet vurdering af selskabet (Spg. 4) 4,4 Prisen for vandet (Spg. 18) 2,9 Forståligheden af din faktura (Spg. 21) Kvaliteten af dit vand eksempelvis smagen, lugten og udseendet (Spg. 5) 4,4 Temperaturen på det kolde vand (Spg. 6) 4,2 Leveringssikkerheden (Spg. 7) 4,7 Selskabets håndtering af en uregelmæssighed (Spg. 9) 3,9 Den information du modtager fra dit vandselskab (Spg. 15) 4,1 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5, 2014, 2012 Figur Kendskab til eget vandforbrug (spg. 17) Nej/Ved ikke 37% Ja, jeg kender nogenlunde godt vores årlige forbrug og jeg laver løbende registreringer af forbruget 29% Ja, jeg kender nogenlunde godt vores årlige forbrug 34% , 2014, 2012 Undersøgelsen afslører også, at der stadig er en stor del af forbrugerne, der fortsat ikke kender deres eget vandforbrug. En meget stor del af forbrugerne kender ikke kubikmeterprisen for det vand de køber. Figur Kendskab til egen kubikmeterpris for vand (spg. 20) Nej/Ved ikke/har ikke gæt 82% Nej, men jeg vil gætte på xx kr. pr. m3, skriv svar i felt 16% Ja, det er xx kr. pr. m3, skriv svar i felt 3% , 2014,

21 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Kendskab til egen pris i forhold til landsplan (spg. 20) Ved ikke 61% Den dyreste tredjedel af landets vandselskaber 1 Den midterste tredjedel af landets vandselskaber 26% Den billigste tredjedel af landets vandselskaber 4% , 2014, 2012 Figur Kendskab til vandselskabets navn (spg. 1) Ved ikke hvem der leverer vand 34% Andet 9% Kommunen 19% Vandselskabets navn i følge liste 37% Selskabets score, 2014, 2012 Figur Hvilken type bolig de adspurgte bor i (spg. 3) Andet 4% Villa/hus (lejer) 7% Villa/hus (ejer) 74% Landejendom (ejer/lejer) 1% Etageejendom (lejer) 11% Etageejendom (Ejerlejlighed) 4% , 2014,

22 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Af undersøgelsen fra 2004 frem til 2014 fremgår det også, at tilfredsheden med selskaberne er ret stabil. Figur Udviklingen i kundens tilfredshed Tilfredshedsgrad Tilfredshed med prisen Tilfredshed med problemløsninger Tilfredshed med information Tilfredshed med kvalitet Forsyningssikkerhed Samlet vurdering af vandforsyningen Elpris og energiforbrug Som et nyt område, er der i årets undersøgelse blevet spurgt ind til prisen på el. Formålet er at undersøge, hvorvidt der er forskel på den pris de enkelte selskaber betaler for strømmen samt hvilke forskellige prisaftaler, selskaberne har indgået. Endvidere er der spurgt ind til andelen af grøn el. Elprisen består af 3 dele: Energiandel (produktionsandel) svarende til den rene elpris Transportandel Diverse afgifter og moms Det er energiandelen, der er blevet spurgt ind til, da det er denne del af elprisen, der kan forhandles om. De 2 øvrige parametre er forholdsvise faste. Spørgsmålene har ikke været obligatoriske. Figur ,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,10 0 kr./kwh Elaftaler og elpris eksklusiv transportdel, moms og afgifter Thisted Herning Hørsholm Fr. Sund Gentofte Gladsaxe Silkeborg Vejen Aarhus Kalundborg Halsnæs TRE-FOR Grindsted Provas Arwos Rudersdal Roskilde Esbjerg Bornholm Fredensborg Fr. Havn Fastprisaftale Spotprisaftale Anden aftaletype Grøn el, andel af indkøb Af ovenstående figur fremgår resultatet af besvarelserne. Der kan ikke konkluderes noget entydigt med hensyn til aftaleformen. Kategorien Anden type aftale indeholder eksempelvis en kombination af en fastog en spotprisaftale eller en puljeaftale. Prisen ligger nogenlunde på samme niveau omkring de øre per kwh. Dog ser det ud til, at der er 5 selskaber, der betaler en relativt højere pris, såfremt prisen er korrekt beregnet. Det er ca. 25 % af selskaberne, der har valgt at købe grøn el. 21

23 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking Restancer DANVA Benchmarking satte med en analyse i 2011 fokus på indkrævning af restancer. I analysen blev det estimeret, at vandsektoren i 2010 havde restancer for i alt 92 mio. kr. Analysen viste endvidere, at der var markante forskelle fra vandselskab til vandselskab i hvor mange restancer, der blev overgivet til SKAT. Analysen omfattede kun selskaber, der overgav restancer til SKAT gennem hele 2010, ligesom der var en særskilt kvalitetssikring af data. Det blev identificeret, at selskaber, der lukkede for vandet, havde færre restancer end de, der ikke benyttede denne fremgangsmåde. Det blev i analysen anbefalet vandselskaberne, at have fokus på området. Dette kunne eksempelvis være i form af en politik på området. Efterfølgende erfaringsudveksling har indikeret, at det er meget vigtigt, at man har en fast procedure for indkrævning af restancer, at man hurtigt kontakter kunderne, at manglende betaling hurtigt har konsekvenser, og at man relativt hurtigt i forløbet møder fysisk op ude hos kunden. Hyppige gengangere kan eventuelt håndteres med en mindre omfattende procedure. Figuren herunder illustrerer udviklingen i restancer overgivet til SKAT fra 2011 til Figuren er baseret på data fra 20 selskaber. Kun selskaber, der har opgivet restancer hvert år gennem hele perioden, er medtaget i analysen. Figuren viser et fald på 23 % for de selskaber, der indgår i analysen. Figur Millioner kr Udviklingen i restancer overgivet til SKAT Restancer Underliggende data til figuren viser, at mange vandselskaber i 2013 overgav markant færre restancer til SKAT, end det var tilfældet i Det tyder på, at mange vandselskaber er blevet bedre til at opkræve tilgodehavender end tidligere. Data viser dog også, at en del selskaber overgiver en stabil eller stigende mængde restancer til SKAT. Det tyder på, at der fortsat er potentiale for yderligere effektivisering, såfremt alle selskaber implementerer en bedste praksis på området. Ønskes materiale vedrørende indkrævning af restancer, kan dette hentes på under Downloads og herefter under Analyser, ligesom DANVA Benchmarking Team altid kan kontaktes Brudstatistik DANVA Benchmarking har set på de indrapporterede data vedrørende selvopståede brud på distributionsnettet samt nettets alder. 39 selskaber har indrapporteret tilstrækkeligt med data vedrørende brud for perioden 2011 til 2013, til at de kan indgå i analysen. Det samlede antal selvopståede brud på ledningsnettet hos disse selskaber er fra 2011 til 2013 faldet fra til 973 brud, svarende til henholdsvis 0,47 og 0,44 brud per 10 km. ledning. Selvopståede brud på distributionsnettet udgjorde i 2013 ca. 56 % af det samlede antal brud. 22

24 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur lig vægtet brudfrekvens Antal brud per 10 km. ledning per år 0,54 34,1 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0, ,9 33,8 33,7 33,6 33,5 33, Vægtet gennemsnitlig brudfrekvens Ledningsnettets gennemsnitlige alder Ledningsnettets alder i år Figuren herover illustreret udviklingen i brudfrekvensen for de selskaber, der indgår i analysen. Herudover illustrerer den udviklingen i den vægtede gennemsnitlige alder på ledningsnettet. Der lader ikke til at være nogen synlig sammenhæng mellem alderen på ledningsnettet og brudfrekvensen på dette overordnede niveau. Figuren herunder illustrerer sammenhængen mellem ledningsnettets alder og brudfrekvensen i Her lader derimod til at være et mønster. Der er en mindre gruppe af selskaber med et relativt ældre ledningsnet, der oplever væsentligt flere brud end de øvrige selskaber. Figuren peger altså i retning af, at når ledningsnettets alder ligger i den høje ende, så stiger antallet af brud. På den anden side tyder det på, at hvis ledningsnettets alder ikke ligger i den høje ende, så er det andre forhold (eksempelvis materialetype, belastning, geologi, etc.), der afgør brudfrekvensen. Figur Sammenhængen mellem ledningsnettets alder og brudfrekvensen i 2013 for 39 selskaber Antal brud per 10 km. ledning per år 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0, Ledningsnettets alder i år 3.3 DANVA Benchmarking og Forsyningssekretariatet DANVA Benchmarking har i høj grad brugt den metodik, som Forsyningssekretariatet anvender i deres resultatorienterede benchmarking og beregning af omkostningsækvivalenter. Dels for at bygge videre på de tal, som forsyningerne i forvejen skal udarbejde, og dels for at anvende de samme opgørelsesprincipper, så arbejdet bliver lettere for den enkelte forsyning. I nedenstående tabel findes en oversigt over de anlægsmængder m.m., som indgår i Forsyningssekretariatets beregninger af netvolumenmålet sidestillet med de anlægsmængder, der indgår i DANVA Benchmarking. Det bemærkes, at der kan være sket ændringer i indberetningen til Forsyningssekretariatet. Data er udleveret fra Forsyningssekretariatet d.10/

25 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Tabellen er udarbejdet som et overblik over anlægsmængden i de danske vandselskaber, der er underlagt vandsektorloven. 221 selskaber skal deltage i Forsyningssekretariatets benchmarking, mens 61 selskaber deltager i DANVA Benchmarking. Figur Overblik over anlægsmængden omfattet af vandsektorloven ID Kategori FS Enhed Benchmarking DANVA Benchmarking Andelen af deltagere i DANVA Benchmarking udgør Boringer DR1020 Oppumpet vandmængde i alt (FS Spg.) m³ % Vandværker AN1000 Antal vandværker antal 239 VV-DR2100 Udpumpet vandmængde i alt m³ % Ingen behandling m³ % Almindelig behandling m³ % Avanceret behandling m³ % Rentvandsledninger AN3100 Rentvandsledninger - land km % AN3200 Rentvandsledninger - by km % AN3300 Rentvandsledninger - city km % AN3400 Rentvandsledninger - indre city km % Total km rentvandsledning km % Trykforøgerstationer AN4100 Trykforøgere: 0 m3/t - 50 m3/t antal AN4200 Trykforøgere: 51 m3/t m3/t antal % AN4300 Trykforøgere: 101 m3/t m3/t antal % AN4420 Trykforøgere: 201 m3/t m3/t antal % AN4460 Trykforøgere: 401 m3/t m3/t antal AN4500 Trykforøgere: 601 m3/t - max. antal % AN4510 Samlet kapacitet af trykforøgerstationer mellem 601 m3/t - max. m³ /t % Samlet antal trykforøgere antal % Stik AN5100 Stik - land antal % AN5200 Stik - by antal % AN5300 Stik - City antal % AN5400 Stik - Indre city antal Antal stikledninger i alt antal % Kundehåndtering AN7000 Antal målere antal Debiteret vandmængde DR4800 Debiteret vandmængde m³ Netvolumenmål FN0100 Boringer kr FN0200 Vandvirker i forsyningen kr ,29 72% FN3100 Rentvandsledninger kr ,23 78% FN3000 Trykforøgerstationer kr % FN3200 Stikledninger kr ,70 7 FN6000 Kundehåndtering kr ,80 6 FN7000 Netvolumenmål kr ,02 72% FN7200 Alderskorrigeret netvolumenmål kr ,63 73% FN7300 Tæthedskorregeret netvolumenmål kr ,64 72% Kilde: UDKAST til Bilag 2 Costdrivere effektivitersingspotentialer og krav for drikkevand xlsx 24

26 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking Resultater fra IBEN analyser Der er i årets Deltagerrapport udarbejdet en række modeller, der viser det enkelte selskabs præstation på omkostningssiden. Præstationen vurderes for totalomkostningerne og for driftsomkostningerne, samt for de 3 delprocesser på driftssiden: produktion, distribution og kundehåndtering. Modellerne på driftssiden er bygget op omkring netvolumenmålet og de faktiske driftsomkostninger. Da netvolumen er et driftsmål, er det valgt at bygge modellen for totalomkostninger op med fysiske costdrivere i stedet. Man kan i rapporten både se det absolutte effektiviseringspotentiale og den relative placering af selskabet. Resultaterne kan ikke sammenlignes direkte med Forsyningssekretariatets benchmarking, da modellerne tager udgangspunkt i prisloftets størrelse og ikke de faktiske driftsomkostninger. Herudover er kun deltagere i DANVA benchmarking med i analyserne i denne rapport, hvilket resulterer i andre frontselskaber. Modellerne her er desuden mere opsplittede for at gøre modellerne mindre følsomme overfor unøjagtige omkostningsækvivalenter. De alders- og tæthedskorrigerede netvolumenmål er endvidere ikke medtaget. Analyser af Forsyningssekretariatets benchmarking kan foretages i IBEN, og vil blive rapporteret i anden sammenhæng. Det er muligt at arbejde videre med modellerne i IBEN og undersøge eksempelvis konsekvensen af ændringer i fronten, sammenligne med naboselskaber, sammenligne med selskaber med lignende størrelse, osv. I IBEN er der en række forskellige modeller på energi og drifts- og totalomkostninger. 4.1 Betænkninger og anvendelse Det skal indledningsvist bemærkes, at omkostningsfordelingen fra selskaberne ikke nødvendigvis dækker over præcist de samme aktiviteter. Det betyder, at resultaterne ikke nødvendigvis kan stå alene for de enkelte processer, men at de bør indgå i en samlet vurdering af hele selskabet. Vurderingen kan eksempelvis baseres på flere af de andre modeller, der indgår i lederrapporten. Dette kan eventuelt kombineres med en række grafer med miljø- og kvalitetsforhold fra graftillæggene. Resultaterne fra DANVA Benchmarking kan således bruges til at identificere styrker og svagheder og eventuelt finde relevante samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne kan herefter bruges til at komme videre i processen omkring forbedring af egen præstation. I figuren herunder præsenteres et totalt overblik over resultaterne for alle de deltagende selskaber. Generelt kan det siges, at alle selskaberne bør bruge deres sunde fornuft, når de forholder sig til resultaterne og samtidigt være ydmyge nok til at tage dem alvorligt. 4.2 Opsætning af modellerne i IBEN I nedenstående tabel beskrives indholdet af de modeller, der er opstillet for henholdsvis produktion, distribution, kundehåndtering, faktiske driftsomkostninger () og totalomkostninger. Modellerne er opstillet med følgende input og output i en DEA-model. 25

27 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Model Input Output Produktion Driftsomkostninger til produktion (OD1000) - Netvolumenbidrag fra boringer (FN0100) - Netvolumen bidrag fra vandværker (FN0200) Distribution Kundehåndtering Driftsomkostninger til distribution (OD3000) Driftsomkostninger til kundehåndtering (OD6000) - Netvolumenbidrag fra rentvandsledninger (FN3100) - Netvolumenbidrag fra trykforøgerstationer (FN3000) - Netvolumenbidrag fra stik (FN3200) - Netvolumenbidrag fra kunder (FN6000) - Antal husstande (AN7200) Faktiske driftsomkostninger (OD7200) - Netvolumenbidrag fra produktion (FN FN0200) - Netvolumenbidrag fra distribution (FN FN FN3200) - Netvolumenbidrag fra kunder (FN6000) Totalomkostninger Faktiske driftsomkostninger i alt () + årets totale afskrivninger iflg. regnskab (OD7200+OI7700) - Udpumpet vandmængde (DR2100) - Antal målere (AN7000) - Ledninger i city og indre city (AN AN3400) - Ledninger i land og by (AN AN3200) - Stik i city og indre city (AN AN5400) - Stik i land og by (AN AN5200) Totalomkostningsmodellen er beregnet med 2 forskellige fronter (de bedste selskaber som de andre måles i forhold til). Én for selskaber, der benytter POLKA-principper til opgørelse af afskrivninger i regnskabet og én for selskaber, der benytter kostpriser til opgørelse af afskrivninger i regnskabet. Selskaber, der har angivet anden opgørelsesmetode, er sammenlignet med kostpris. Årsagen, til at der er regnet med 2 forskellige fronter, er, at afskrivningernes størrelse er kraftigt påvirket af opgørelsesmetode, og derfor ikke kan sammenlignes på tværs. Et selskab, der benytter POLKA, kan altså ikke sammenlignes med et selskab, der benytter kostpriser. Outliers er defineret ved at fjerne fronten og erstatte den med andre selskaber. Hvis afstanden fra frontselskaberne til det 3. bedste selskab er 15 % eller mere, er der tale om en outlier. 26

28 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Netvolumen er i videst muligt omfang beregnet ud fra den seneste opgørelsesmetode fra Forsyningssekretariatet. Grundet ændringer i modellen er der dog lavet mindre tilpasninger/antagelser for data fra 2010 (ved beregning af udvikling i effektiviseringspotentiale over tid på ). 4.3 Resultater Resultaterne fra analysen vil pege på en præstation indenfor alle de input, der fremgår af tabellen ovenfor. Det betyder, at deltagerne får en indikation af, hvordan de klarer sig indenfor alle de input, der er beskrevet. På denne måde kan selskabet få en ide om, hvor deres muligheder for forbedringer findes. 27

29 Figur Resultater af totalomkostningsmodellen: Effektiviseringspotentiale på totalomkostninger Viborg Helsingør Fr. Berg Grindsted Halsnæs HOFOR Kbh. Holbæk Verdo Vestfors. Egedal Halsnæs Langeland Slagelse-Kor Sorø Ballerup Gladsaxe Fr. Sund Sønderborg Silkeborg Morsø Aalborg Gentofte Birkerød Varde Arwos Thisted Ikast Provas Bornholm Nyborg Skanderborg Kerteminde Tønder Svendborg TRE-FOR Aarhus Horsens Struer Tårnby Roskilde Lolland Skive Herning Mariagerfj. Lyngby-Taarb Esbjerg Vandcenter S Hjørring Vejen Ringsted Rudersdal Ringk.-Skj. Fr. Havn Hørsholm Assens Glostrup FFV Fredensborg Kalundborg

30 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking Grafer og rapporter online med de nyeste data DANVA Benchmarking lancerede sidste år online grafer og grafrapporter i BESSY. Det betyder, at benchmarkingdeltagerne selv skal generere deres grafrapporter med de nyeste data. Derudover er det muligt at lave egne, skræddersyede rapporter, som kan tilpasses brugernes og selskabets behov. I grafrapporterne er vandselskabets egne tal markeret med rød firkant, så det er let at se, hvor selskabet er placeret. DANVA udgiver i år bl.a. følgende grafrapporter elektronisk: Basis niveau: o Graftillæg Vand Basis Standard niveau: o Top 20 grafer, Vand Standard o Graftillæg, Vand Standard De nye online grafer giver fleksibilitet og altid ajourførte rapporter, da de dannes i det øjeblik, der trykkes på pdf-ikonet. Herved vil de altid være retvisende i forhold til de data, der ligger i BESSY databasen. Grafrapporterne finder du i BESSY under menupunktet Rapporter. Det kræver kun 2 klik med musen for at danne sin egen rapport. Samme sted kan basis og standard deltagerrapport downloades som pdf. Rapporterne hentes som PDF-filer. Alle grafer, som indgår i rapporterne, kan ligeledes hentes som individuelle png-filer. Disse genereres ved at klikke på PNG-ikonet. Figur Grafrapporter hentes i BESSY med to klik Årets afrapportering omfatter ingen trykte grafrapporter, da deltagerne altid kan hente en ny rapport med de seneste opdateringer. 5.1 Grafer på anlægsniveau Det vil tilsvarende være muligt at hente individuelle graftillæg på anlægsniveau for standarddeltagerne. 29

31 30 Figur Eksempel på graf fra Graftillægget. Eksemplet er taget fra Aarhus Vands graftillæg

32 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking Deltageropslag For deltagere på Standard niveau udarbejdes et to siders deltageropslag, som kun omhandler resultater for det enkelte selskab (afsnit 6.2). Selskabets indberettede data og beregnede nøgletal sammenlignes med de øvrige selskabers tal ved at vise 33 % og 66 % fraktilerne, baseret på data fra alle deltagere både på basis- og standardniveau. Endvidere illustreres gennemsnittet for alle selskaberne. Herved kan det enkelte selskab se, hvorvidt deres resultater og nøgletal ligger i den nederste tredjedel, mellemste tredjedel eller øverste tredjedel af alle deltagerne. Målet er, at det enkelte selskab kan anvende resultaterne (deltageropslag og tilhørende grafer), som et ledelsesværktøj i bestræbelserne på at udvikle og løbende effektivisere selskabet. Ved at studere resultaterne nøjere, kan det enkelte selskab få et overblik over egne præstationer sammenlignet med de øvrige deltageres præstationer. I afsnit 7.1 findes en deltagerliste med selskabsnavne, kontaktpersoner og s, hvis der ønskes en kontakt til relevante kollegaer i andre selskaber. DANVA forbeholder sig retten til at frasortere data fra de deltagende selskaber, såfremt det vurderes, at de ikke er valide. 6.1 Sådan læses deltageropslaget for det enkelte vandselskab I deltageropslaget illustreres udvalgte data og nøgletal, der beskriver det enkelte selskab. Endvidere sammenlignes det enkelte selskab med 33 % og 66 % fraktilerne samt gennemsnittet for de øvrige deltagende selskaber. Det er ikke muligt at vise alle indberettede data, resultater og nøgletal. Her henvises der i stedet til, at alle selskaber selv (via BESSY) kan udtrække alle indberettede data til MS Excel og arbejde videre med tallene eller generere grafrapporter. Fraktiler og gennemsnit Deltageropslaget består af to sider, der illustrerer selskabets præstationer på forskellige resultater og nøgletal sammenlignet med de øvrige deltagere. Sammenligningen foregår ved hjælp af 33 % og 66 % fraktiler og gennemsnittet for de enkelte resultater og nøgletal. 31

33 kr Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Fraktileksempel der viser hvorvidt det enkelte selskabs data ligger i højeste, mellemste eller nederste tredjedel sammenlignet med de andre deltagere Eksempel For spørgsmål, der indgår på både Basis og Standard niveau, sammenlignes der som udgangspunkt med alle 61 deltagende selskaber. For spørgsmål, der kun indgår på Standard niveau, er sammenligningsgrundlaget 42 selskaber. Deltageropslaget Opslaget indeholder forskellige figurer og en enkelt tabel, der hver især beskrives herunder. I den følgende beskrivelse illustrerer figurerne og tabellen det gennemsnitlige selskab. Figur Silkeborg Vand A/S - BESSY nr ,0 3,0 1,0 Eksempel på et deltageropslag Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 4,6 4,3 4,4 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 vsaf Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget 8% 22% 3 32% Administrationsomk./ Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 285 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: - % mᶟ/måler Produktion og distribution Vandforbrug Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på 12% 28% 63% 19% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,50 Elforbrug fordelt på processer Gearing 4% % 1 19% Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 12, , 1 8, 8,3% 6, 6,8% 5,4% 4, 4,8% 2, 0, Vandtab 1 1 6,3 5,1 4,4 3, Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før kwh/mᶟ 0,30 0,33 3 0,29 2 0, % 1% 1% 1% 0 Produktion Distribution I alt Elforbrug Gearing Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 749 mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 42 % El købt til rensning = mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) / Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -35 % Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ [OI8500] [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Takstindtægter per debiterede vandmængde Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 2, ,9 20,9 21,4 21,4 21, ,3 9,3 9,3 0 1,50 1,00 0,50 0 1,04 Boringer OD1100/FN0100 0,61 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 1,93 Trykforøgere OD3100/FN3000 0,50 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 0,35 Stik OD3300/FN3200 0,79 Kundehåndtering OD6000/FN6000 0,67 Total OD7200/FN7000 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 4 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 65 % 32

34 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Overblik over selskabets størrelse: Figur Oplysninger der indikerer selskabet størrelse til brug ifm. sammenligninger med øvrige deltagere Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Forsyningsart(er) DR7000 vs Øverst på venstre side af opslaget findes en oversigt over selskabets overordnede stamdata, der indikerer selskabets størrelse indenfor forskellige områder. Den blå søjle ud for de enkelte områder angiver selskabets relative størrelse i forhold til de andre deltagende selskaber. Oversigten kan således bruges til at få et hurtigt overblik over selskabets relative størrelse. Stamdata er oplysninger vedrørende de fysiske anlæg samt vandmængde og driftsomkostninger. Herudover angiver tabellen, hvilke hovedprocesser selskabet har; henholdsvis Produktion og/eller Distribution samt hvilken andre forsyningsarter selskabet har. Bogstaverne står for V: Vand, S: Spildevand, A: Affald, E: El, F: Fjernvarme, G: Gas, Ø: Øvrige. Udviklingen i udvalgte nøgletal På opslagets venstre side findes 7 figurer og på højre side 1 figur, der viser udviklingen over de seneste 4 år for udvalgte nøgletal: Faktiske Driftsomkostninger () Administrationsomkostninger i forhold til Vandforbrug Vandtab Gennemførte og budgetterede investeringer Vandpris ved et forbrug på 100 m 3 Primære indtægter Gearing Hertil findes der på opslagets højre side 1 figur, der illustrerer elforbruget fordelt på processer i Alle figurerne illustrerer gennemsnittet af alle deltagende selskaber samt 33 % og 66 % fraktilerne. 33

35 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Faktiske driftsomkostninger () Figuren illustrerer udviklingen i gennemsnittet af de faktiske driftsomkostninger () per debiterede vandmængde for de deltagende selskaber. en er de driftsomkostninger, der udsættes for effektiviseringskrav af Forsyningssekretariatet. Figuren viser et fald i /m 3 fra 2010 til 2013 på ca. 7 %. De deltagende selskaber har altså gennemsnitligt set effektiviseret deres faktiske driftsomkostninger med minimum 7 %, da opgørelsen er i nominelle priser. Samtidig er der sket en indsnævring af 33 % og 66 % fraktilerne, hvilket indikerer, at spredningen af de enkelte selskabers er mindsket. Figur ,0 Udviklingen i de faktiske driftsomkostninger () 3,0 5,5 5,6 5,4 5,1 1,0 Administrationsomkostninger i forhold til Figuren illustrerer udviklingen i det gennemsnitlige forhold mellem administrationsomkostninger og de faktiske driftsomkostninger for de deltagende selskaber. Nøgletallet illustrerer således hvor stor en andel af en, der er administrationsomkostninger. Figur Administrationsomkostninger i forhold til 41% 34% 33% 34% Administrationsomk./ Udvikling i vandforbruget Figuren illustrerer udviklingen i det gennemsnitlige vandforbrug for de deltagende selskaber. Det gennemsnitlige vandforbrug er beregnet, som den debiterede vandmængde i forhold til antallet af målere. 34

36 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figuren viser et fald i det gennemsnitlige vandforbrug per måler på ca. 7 % fra 2010 til Denne udvikling er vigtig at have in mente, når udviklingen i de øvrige nøgletal vurderes. Figur Udviklingen i vandforbruget mᶟ/måler Vandforbrug Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Figuren illustrerer udviklingen i det gennemsnitlige vandtab for de deltagende selskaber. Vandtabet er beregnet, som forskellen mellem den udpumpede vandmængde til eget forsyningsområde og den debiterede vandmængde i forhold til den debiterede vandmængde. Figuren viser et fald i det gennemsnitlige vandtab på ca. 5 % fra 2010 til Det gennemsnitlige vandtab var således på ca. 8,2 % i Figur , Vandtab (ikke registreret vandforbrug) 10, 8, 8,7% 9,2% 8,6% 8,2% 6, 4, 2, 0, Vandtab Gennemførte og budgetterede investeringer Figuren illustrerer udviklingen i de gennemførte investeringer og renoveringer per debiterede vandmængde gennemsnitligt set for de deltagende selskaber. Figuren viser ligeledes, hvor mange investeringer, der var budgetteret med henholdsvis 1 og 2 år inden et givent år i figuren. Slutteligt giver figuren et bud på det forventede investeringsniveau de kommende 2 år. 35

37 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur ,0 3,0 1,0 Gennemførte og budgetterede investeringer 5,2 5,3 5, Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 2 år før Planlagte investeringer, 1 år før Vandpris ved forbrug på 100 m 3 Figuren illustrerer udviklingen i den gennemsnitlige husstandsudgift til drikkevand, under forudsætning af et forbrug på 100 m 3. Figuren viser en gennemsnitlig stigning i udgiften til 100 m 3 drikkevand på ca. 12 % fra 2010 til Her er det dog vigtigt at holde for øje, at prisudviklingen er angivet i nominelle priser, hvorfor en væsentlig del af stigningen skyldes generel inflation. Figur Husstandsudgift ved et forbrug på 100 m ,9 21,3 23,0 23,5 23, Udgift (100 mᶟ) Takstindtægter per debiterede vandmængde Figuren illustrerer udviklingen i de gennemsnitlige takstindtægter per debiterede vandmængde for de deltagende selskaber. Takstindtægter dækker over indtægter fra 1) variable bidrag, 2) faste bidrag og 3) målergebyrer. Nøgletallet angiver altså den gennemsnitlige takst, der betales per debiterede vandmængde set fra selskabets synspunkt. Figuren viser en gennemsnitlig stigning i takstindtægterne per debiterede vandmængde på ca. 42 % fra 2010 til Her er det dog vigtig at huske, at det gennemsnitlige vandforbrug per måler er faldet med 7 % i samme periode, samt at priserne er i nominelle termer. Disse 2 faktorer forklarer en del af stigningen. 36

38 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Takstindtægter per debiterede vandmængde 14,7 13,4 11,9 10,3 lig vandpris Udviklingen i gælden i forhold til egenkapitalen (gearingen) Figuren illustrerer den gennemsnitlige udvikling i gælden i forhold til egenkapitalen (gearingen) for de deltagende selskaber. Gearingen er udregnet som summen af de korte og lange gældsforpligtigelser i forhold til egenkapitalen. Figuren viser en stigning i den gennemsnitlige gearing på ca. 41 % fra 2010 til Der er umiddelbart stor spredning i gearingen for de enkelte selskaber, da gearingen for 33 % fraktilen er 8 %, mens den er 24 % for 66 % fraktilen. Ydermere tyder det på, at det nogle få selskaber med en meget høj gearing, der trækker gennemsnittet op, idet den gennemsnitlige gearing ligger væsentligt over 66 % fraktilen. Figur Udviklingen i gælden i forhold til egenkapitalen 51% 32% 23% 24% 1 Gearing Elforbrug fordelt på processer Figuren illustrerer det gennemsnitlige elforbrug fordelt på Produktion og Distribution for de deltagende selskaber samt det totale elforbrug. Bemærk at elforbruget på Produktion angives i forhold til udpumpet, egenproduceret vandmængde, mens det på Distribution angives i forhold til udpumpet vandmængde til eget forsyningsområde. Det samlede elforbrug angives i forhold til debiteret vandmængde. Figuren viser, at der forbruges langt mere el på Produktion end på Distribution. 37

39 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Elforbrug fordelt på processer kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,41 0,50 0, Produktion Distribution I alt Elforbrug Effektiviseringspotentialer På opslagets højre side findes 2 figurer med effektiviseringspotentialer, som tager udgangspunkt i samme beregningsmetode, som anvendes af Forsyningssekretariatet. Se uddybende forklaring i afsnittene vedrørende IBEN analyser og statistiske analyser. Der er beregnet effektiviseringspotentialer på de primære processer: Produktion, Distribution, Kundehåndtering og. Herudover er udviklingen i effektiviseringspotentialet på fra 2010 til 2013 beregnet. Figurerne illustrerer selskabets effektiviseringspotentiale i %. Den procentuelle værdi antyder, hvor stort et potentiale selskabet har indenfor et givent område. Hvis et selskab eksempelvis har et potentiale på 40 %, betyder det, at selskabet bør kunne sænke sine omkostninger på området med 40 %, hvis selskabet var lige så effektivt, som det mest effektive selskab. Under hver graf er anført hvilken parameter, der indgår i den enkelte beregning. Figur Effektiviseringspotentiale beregnet i % % % % 2 1 Potentiale Alle effektiviseringspotentialer i ovenstående figur er beregnet med data for samtlige deltagere i årets benchmarking. 38

40 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Udviklingen i effektiviseringspotentialet på % % 29% 26% 2 1 Netvolumenmål Den sidste figur på højre side af opslaget sammenligner de faktiske omkostninger for hver proces med den forventede omkostning beregnet ud fra netvolumenmodellen. Hvis nøgletallet ligger over 1 (balancepunktet) betyder det, at de faktiske udgifter på den enkelte proces er højere, end forventet af netvolumenmodellen. Hvis nøgletallet derimod ligger under balancepunktet, er de faktiske udgifter på processen lavere, end forventet af netvolumenmodellen. Figur ,60 Grafisk oversigt over selskabets netvolumenbidrag og -mål 1,40 kr 1,20 1,00 0,80 0,74 1,08 1,23 1,04 0,81 1,00 0,92 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål 39

41 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking

42 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking Opslag for den enkelte forsyning på Standard niveau Deltagerens (på Standard niveau) opslag er listet alfabetisk: Arwos Vand A/S Assens Vandværk a/s Bornholms Forsyning A/S Energi Viborg Vand A/S Esbjerg Vand A/S FFV Vand A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Fredensborg Vand A/S Frederiksberg Vand A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikssund Vand A/S Grindsted Vandværk A.m.b.a. Halsnæs Vand A/S Herning Vand A/S Hjørring Vandselskab A/S HOFOR Vand København A/S Holbæk Vand A/S Hørsholm Vand ApS Kalundborg Vandforsyning A/S Lolland Vand A/S Morsø Vand A/S Nordvand (Gentofte Vand A/S) Nordvand (Gladsaxe Vand A/S) Provas Ringkøbing - Skjern Vand A/S Roskilde Vand A/S Rudersdal Forsyning Silkeborg Vand A/S Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Skive Vandforsyning A/S Svendborg Vand A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Thisted Drikkevand A/S TREFOR Vand A/S Vandcenter Syd as Varde Vandforsyning A/S Vejen Forsyning A/S Verdo Vand A/S Vestforsyning Vand A/S Aalborg Forsyning, Vand A/S Aarhus Vand A/S 41

43 Arwos Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN ,0 7,3 Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,4 5,6 Antal stik AN Antal målere AN ,0 Driftsdata: 2,6 Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSAØ Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 29% 27% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2011 til 2013: 30 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -7,0 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 10, 8, 6, 4, 2, 0, 10,3% 9, 1,8% 2, 1 1 6,5 5,3 4,7 3, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 13 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 19,6 20,7 21,0 21, , ,0 7,7 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 45 % 42

44 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 48% 4 42% 44% % 44% % 11% 2 1 Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,50 0,55 5 kwh/mᶟ 0, ,10 0 0,14 Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 517 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 179 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) 1 11% 11% Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 214 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 0 1,80 1,60 1,88 kr 1,40 1,20 1,00 0,80 1,49 1,21 1,03 0,68 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 0,32 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 43

45 Assens Vandværk a/s - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN ,5 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,1 4,6 4,8 Antal stik AN Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSA Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 28% 23% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2011 til 2013: 18 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 4,6 % 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 14,4% 10,1% 8,9% 7, 1 12,7 1 9,4 5,6 3, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -25 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 22,9 20,5 18,5 18, ,4 1 12,9 13,6 1 7,4 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 23 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 107 % 44

46 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % 37% % 2 29% 29% % 17% 1 Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,50 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 5 kwh/mᶟ 0,30 0,38 0, , Produktion Distribution I alt % 2% 1 Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 262 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 32 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 kr 1,20 1,00 0,80 1,07 0,93 1,01 1,20 0,87 0,89 0,27 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 45

47 Bornholms Forsyning A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN Antal vandværker AN ,0 7,1 6,9 Ledningsnet (km) AN ,8 7,0 Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 vsf Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 38% 31% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 22 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -12,9 % 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 13,3% 10,8% 11,1% 9,3% 1 9,5 8,7 5,5 5,8 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 43 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) 3 Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,2 2 29,4 29,4 28, ,5 14,2 19,8 22, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 17 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 79 % 46

48 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 42% % 33% 34% 34% % 1 1 Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,50 0,57 5 kwh/mᶟ 0, , Produktion Distribution I alt 2% 4% 3% 2% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 581 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 100 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -32 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 1,00 1,24 1,38 kr 0,80 0,92 0,62 0,84 0,73 0,89 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 47

49 Energi Viborg Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 9,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN ,2 Ledningsnet (km) AN ,0 7,6 Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN ,2 Antal målere AN ,9 Driftsdata: 3,0 Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD ,0 Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSEØ 7 Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 57% 54% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 54 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 6,6 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 10, 8, 5,6 6, 4, 2, 5,9% 4, 5,2% 3,3% 3,0 1,0 2,2 2,1 3,3 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -43 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde 1 20,3 20,6 21,8 22,1 22, , ,3 10,7 10,9 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 66 % 48

50 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 54% % 2 24% % Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,70 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,50 0, % 39% 26% 0, Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 185 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) 1 Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -33 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 kr 1,00 0,80 0,56 1,07 0,48 0,57 0,82 0,66 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 0,21 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 49

51 Esbjerg Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,8 4,5 4,3 3,0 3,7 1,0 Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 46% 38% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 6 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -13,1 % 12, 10, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 8, 6, 4, 6,6% 6,1% 6,9% 5, 3,0 4,4 4,2 3,4 2, 1,0 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -17 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 24,9 23,4 22,7 21, ,2 14, ,3 9,8 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: -8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 56 % 50

52 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % % % % Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,50 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 5 kwh/mᶟ 0,30 0,41 0, , Produktion Distribution I alt 4% 7% 7% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 28 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 101 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 kr 1,00 0,80 0,80 1,08 0,93 0,81 0,75 0,41 0,35 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 51

53 FFV Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 1 1 9,5 8,7 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 V Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 34% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2012 til 2013: 13 % Udviklingprocent fra 2012 til 2013: -2,3 % 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 15, 13,4% 5,5 3,0 2,4 1, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2012 til 2013: -11 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde 2 26,1 26,4 26, , ,5 1 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2012 til 2014: 1 % Udviklingprocent fra 2012 til 2013: 47 % 52

54 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på 49% 6 76% 58% 49% % 58% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,50 0,57 5 kwh/mᶟ 0,30 0, ,10 0 0,11 Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 320 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 83 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) 1 6% 6% Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2012 til 2013: -3 % 3,00 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 2,50 2,82 0 kr 1,50 1,00 1,71 1,24 1,43 0, Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 0,51 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 0,87 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 53

55 Forsyning Helsingør Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 9,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN ,0 8,1 Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,5 6,2 6,3 Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: 3,0 Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD ,0 Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 vsaefø Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % % mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -20 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -14,9 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 10, 8, 6, 4, 2, 9,4% 10,9% 9,8% 10, 1 1 4,5 4,8 12,7 9,1 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 11 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,7 2 26,5 26,5 1 15,6 14,8 15,2 22,3 1 13, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 19 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 14 % 54

56 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % 48% 34% 38% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,50 0,50 5 0,44 4 kwh/mᶟ 0, , Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 40 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) 1 12% 3% 2% Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -80 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,80 1,60 1,40 1,58 1,20 1,00 1,34 1,23 kr 0,80 0,81 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 0,14 Trykforøgere OD3100/FN3000 0,32 0,30 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 55

57 Fredensborg Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN ,3 Ledningsnet (km) AN ,3 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,5 Antal stik AN Antal målere AN ,0 Driftsdata: 2,9 Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSA 12 Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % % mᶟ/måler % 36% 50 0 Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -62 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -4,2 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 10, 1 10,7 8, 8,9 6, 6,2% 6,5 4, 2, 0, 4,3% 1,4% 1,6% 3, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 14 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,7 24,7 18,7 16,2 13, ,8 12,8 1 11,6 9,6 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 87 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 33 % 56

58 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på 58% 72% 29% 44% 54% % 26% 44% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,70 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,10 0 0,64 3 0,42 Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 676 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 50 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) % Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -49 % 7, Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 5,78 0 kr 3,00 0 1,00 0 0,32 Boringer OD1100/FN0100 1,95 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 2,35 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 1,04 0,52 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 1,46 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 57

59 Frederiksberg Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN ,6 5,8 5,5 Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD ,3 Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSFG 7 Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 52% 58% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2011 til 2013: 10 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 1,7 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 7,0 10, 8, 6, 4, 2, 0, 7,3% 7,1% 2,9% 1,8% 3,0 1,0 2,7 2,8 2,1 2, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -37 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) 3 Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,3 23,0 25,6 27,2 24, ,3 10,8 12,1 19, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 7 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 73 % 58

60 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % 56% 62% 63% % Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 7 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,10 0 0,55 0,10 0,37 Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 520 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) 6 58% 5 49% 4 43% Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 64 % 0 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 0 5,42 0 kr 3,00 0 2,27 1,00 0 0,66 Boringer OD1100/FN0100 1,09 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 1,30 Trykforøgere OD3100/FN3000 0,76 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 1,24 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 59

61 Frederikshavn Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard 7,0 3,0 1,0 Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN Antal vandværker AN ,1 Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,7 5,7 5,5 Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSAEF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 22% 2 17% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -20 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: - % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 3 10, 2 8, 6, 9, 9,7% 8, 9,4% 2 1 4, 2, 0, 1 8,2 9,8 2,2 4, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 4 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde 2 27,1 2 28,3 28,3 23, ,8 19, ,9 1 10,7 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 22 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 78 % 60

62 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 44% 4 47% 38% 42% 34% 3 38% % Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] kwh/mᶟ 0,80 0,70 0,50 0,30 0,10 0 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,76 5 0,65 48% % 26% Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 197 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 87 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,80 1,60 1,40 1,53 1,20 kr 1,00 0,80 0,80 0,93 0,42 1,02 0,58 0,95 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 61

63 Frederikssund Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard 7,0 3,0 1,0 Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN Antal vandværker AN ,1 7,0 Ledningsnet (km) AN ,4 Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: 2,4 Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 vs 25 Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % mᶟ/måler % 23% 2 0 Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -91 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 1,9 % 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 13, 11, 9,3% 7,2% 1 9,7 8,9 4,8 2, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 28 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) 3 Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,3 19,3 22,6 25,9 25, ,2 16,6 19,1 19, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 34 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 109 % 62

64 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % 34% 34% 32% % 1 Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,50 0,47 0, kwh/mᶟ 0, , Produktion Distribution I alt 8% 1% 2% 2% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 646 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 21 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -77 % 1,60 1,40 1,20 1,00 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,36 1,36 kr 0,80 0,88 0 0,21 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 0,32 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 0,45 Stik OD3300/FN3200 0,52 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 63

65 Grindsted Vandværk A.m.b.a. - BESSY nr Niveau: Standard 7,0 3,0 1,0 Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN ,4 4,1 Antal målere AN ,7 3,6 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 v Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 0,3 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 3,5 10, 3,0 8, 6, 4, 2, 0, 6,7% 6,2% 6,7% 5, 2,5 1,5 1,0 0,5 1,5 1,1 1,0 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 23 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 17,4 17,4 15,2 15, ,6 4,8 4,8 4,9 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 14 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 6 % 64

66 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på 18% 17% 82% 7% % 7% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,50 5 kwh/mᶟ 0,30 0,38 0, % 32% 43% 49% 2 0, Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 470 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 6 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 52 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,80 1,60 1,40 1,59 1,20 kr 1,00 0,80 0,91 0,98 0,77 0 0,26 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 0,36 Trykforøgere OD3100/FN3000 0,26 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 65

67 Halsnæs Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 1 1 9,6 7,2 3,9 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 vsaf Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 44% 33% 3 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 125 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -17,6 % 25, 20, 15, 10, 5, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer ,7% 21, 18, 12,8% 1 15, ,6 2,9 2, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 64 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) 3 Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,1 24,4 26,3 29,7 30, ,9 17,1 14,9 24, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 34 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 103 % 66

68 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 4 43% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 1,20 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 1,00 1,06 5 0,80 4 kwh/mᶟ 3 0 0,42 0,42 Produktion Distribution I alt % 8% 8% 1 Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 297 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 297 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -37 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 1,00 1,29 kr 0,80 0 0,64 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 0,21 0,17 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 0,37 Stik OD3300/FN3200 0,64 Kundehåndtering OD6000/FN6000 0,34 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 67

69 Herning Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,4 4,5 4,3 3,0 1,0 Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 26% 26% 24% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -19 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -2,7 % 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 7,0 7,4% 7,7% 6,7% 6,9% 3,0 3,3 2,8 2,4 1, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 15 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 21,2 21,1 20,2 20,2 1 13, ,2 9,1 8,4 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: -6 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 49 % 68

70 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 2 29% 2 28% % 17% 9% 17% 1 14% 9% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,50 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 5 kwh/mᶟ 0,30 0, , Produktion Distribution I alt 2% 1% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 52 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 1,40 1,00 kr 0,80 0,94 0, Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 0,48 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 0,43 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 69

71 Hjørring Vandselskab A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN ,2 4,1 Antal målere AN ,0 3,5 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 vs Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 23% 18% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 90 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -7,5 % 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 7,0 7,6% 5,8% 5,4% 6,1% 6,8 6,3 4,4 3,0 3,6 1, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 4 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 24,1 21,1 19, ,3 9,1 8,3 7,3 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 44 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 55 % 70

72 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % 28% % 17% 1 14% 12% 12% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] kwh/mᶟ 0,70 0,50 0,30 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,67 0, , Produktion Distribution I alt 1 4% 3% 4% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 55 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -75 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 kr 1,00 0,80 1,01 0,91 0,98 0,65 0,41 0,71 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 71

73 HOFOR Vand København A/S - BESSY nr Niveau: Standard 7,0 3,0 1,0 Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN ,8 4,1 3,9 Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSFGØ Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 28% 26% 2 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -10 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -0,5 % 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 4,5 3,5 7,9% 8, 7,4% 7,8% 3,0 2,5 2,5 2,1 1,5 1,0 1,4 1,5 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -1 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 24,2 23,4 21,1 20, ,2 7,7 6,6 6,1 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: -10 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -33 % 72

74 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % % 26% 26% 22% % 23% 1 Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 25 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,25 0, % 198% 182% 182% 0, Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 727 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -12 % 3,50 3,00 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3,23 2,50 2,80 0 kr 1,50 1,00 0,50 0 Boringer OD1100/FN0100 0,64 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 0,47 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 1,28 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 1,04 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 73

75 Holbæk Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN ,3 Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN ,1 Antal stik AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,9 Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 vsaf Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 4 37% 31% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 40 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -9,7 % 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 10,4% 8,3% 6,7% 6,7% 7,0 7,4 3,0 2,9 2,3 1,0 1, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -1 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde , ,9 17,8 17,3 17,5 17,1 17, ,0 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: -3 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 54 % 74

76 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % 24% % 24% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0, % 52% 47% 0, % 0 1 Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 909 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 11 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 151 % 1,60 1,40 1,20 1,00 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,32 1,50 kr 0,80 0,77 0,93 0,91 0,53 0,35 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 75

77 Hørsholm Vand ApS - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN0100 Antal vandværker AN1000 6,3 Ledningsnet (km) AN ,3 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,1 Antal stik AN Antal målere AN ,0 3,7 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD1000 Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 33% 24% 18% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -38 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -1,9 % 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 12,8% 12,6% 7,2% 7,4% 7,0 6,9 5,9 4,7 4,6 3,0 1, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -43 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 25,3 24,6 22,5 20, ,9 14,3 1 13,4 1 11,2 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 19 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 34 % 76

78 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på 82% 62% 46% % 17% 42% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,50 5 kwh/mᶟ 0, , Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 0 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 17 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) 1 1 4% 3% Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -66 % 0 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3,50 3,00 3,55 kr 2,50 0 1,50 1,80 1,00 0,50 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 1,25 Stik OD3300/FN3200 1,02 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 77

79 Kalundborg Vandforsyning A/S - BESSY nr Niveau: Standard 7,0 3,0 1,0 Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN ,1 Driftsdata: 2,7 2,6 2,7 Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 vsf Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 42% 38% 37% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -3 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 10,4 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 10, 1 8, 6, 4, 9,6% 9, 7,8% 5,2% 1 5,6 9,5 2, 3,4 3,0 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -46 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,2 15,6 15,8 22,4 1 19,0 19,0 19,6 19,9 1 10, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 18 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 50 % 78

80 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på 1 71% 57% 57% % 2 Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] kwh/mᶟ 1,00 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,10 0 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0, , ,15 11% 1 6% 6% Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 453 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -3 % 0 3,50 3,00 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3,67 kr 2,50 0 2,36 1,50 1,00 0,50 0,70 0,77 0,77 1,26 1,01 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 79

81 Lolland Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 1 1 9,7 10,4 6,8 6,9 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSEF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 27% 23% 2 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 62 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -8,8 % 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 3 15,4% 13,6% 11,1% 9,7% 2 24,2 2 20,8 18,6 1 15, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 39 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde 2 36,2 37,2 37,5 32,7 29, , ,4 18,4 1 1 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 26 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 26 % 80

82 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 61% 5 51% % % 27% % 2 23% 1 31% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,10 0 0,39 0 0,47 Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 773 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 10 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) % 18% 19% 1 11% Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 75 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 kr 1,20 1,00 0,80 0,78 0,76 0,57 1,22 0,99 0,75 0,91 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 81

83 Morsø Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN ,8 5,3 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,8 Antal stik AN Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 v Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 26% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2011 til 2013: -27 % Udviklingprocent fra 2011 til 2013: -0,3 % 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer ,4% 8,4% 7, 1 1 7,5 4,7 5, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2011 til 2013: -44 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 22,4 22,4 21,5 18, ,3 10,6 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2011 til 2014: 15 % Udviklingprocent fra 2011 til 2013: -33 % 82

84 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 3 38% 3 32% % 1 19% 2 7% 18% 1 22% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,50 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital kwh/mᶟ 0,30 0,30 0, , Produktion Distribution I alt 7% 8% 8% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 187 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 14 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2011 til 2013: 15 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,80 1,60 1,40 1,58 1,53 1,20 1,00 kr 0,80 0,88 0, Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 0,31 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 83

85 Nordvand (Gentofte Vand A/S) - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN ,7 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,3 Antal stik AN ,8 Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 V Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 27% 28% 22% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 38 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -5,1 % 14, 12, 10, 8, 6, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 13,3% 11,9% 12, 11,4% ,8 11,1 9,7 4, 2, 4,2 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 1 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 1 17,6 2 16,5 1 15,8 2 20,6 14,3 20, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: -7 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 23 % 84

86 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % 47% 4 44% 4 42% % 1 14% % Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 7 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,10 0 0,44 4 0,44 Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 177 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) % 4 43% 3 32% 2 22% 1 Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 168 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 1,38 1,00 kr 0,80 0,96 0,62 0,92 0,86 0,95 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 85

87 Nordvand (Gladsaxe Vand A/S) - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN ,4 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,9 Antal stik AN ,5 Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 V Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 29% % mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 30 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -2,3 % 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer ,6% 1 8,7% 1 7, 1 11,4 9,9 5,1% 7,1 4, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 28 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 23,7 19,8 20, ,6 1 16,6 1 15,4 15,9 1 1 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: -5 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 21 % 86

88 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 59% 59% 5 57% % % % Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,50 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 5 kwh/mᶟ 0,30 0,10 0 0,42 7 0,17 Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 296 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 270 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) 4 46% 3 27% 2 18% 1 9% Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 388 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,80 1,60 1,40 1,20 1,57 1,49 1,59 1,49 1,34 kr 1,00 0,80 1,10 0,32 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 87

89 Provas - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN Antal vandværker AN ,0 7,3 Ledningsnet (km) AN ,5 6,5 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,7 Antal stik AN ,0 1,0 Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VAS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 39% 38% 39% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 0 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -13,2 % 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer , 16, 1 12,7% 11, 1 1 8,9 6,5 5,7 6, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 39 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde 1 25,7 26,6 26,9 24,6 21, ,0 13,2 12,2 1 10,8 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 23 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 23 % 88

90 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % 4 46% 3 39% 2 33% 3 36% 1 14% % Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,80 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 kwh/mᶟ 0,70 0,50 0,30 0,10 0 0,57 4 0,72 Produktion Distribution I alt Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 76 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) 2,50 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 0 1,50 1,84 1,92 kr Elforbrug % 9% 4% 2% Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -84 % 1,00 1,22 0,98 0,50 0,72 0 0,36 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 89

91 Ringkøbing - Skjern Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,1 Antal stik AN ,6 3,0 3,9 Antal målere AN ,4 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSØ Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 26% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -27 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -6,3 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 3 10, 11,2% 2 8, 2 6, 1 15,4 19,2 4, 2, 0, 4,8% 4,2% 3,4% 1 11,9 3, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 227 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,1 24,7 25,6 26,3 19, ,3 16, ,5 8,5 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 33 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 104 % 90

92 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % % 2 24% % Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,50 0,51 5 0,42 4 kwh/mᶟ 0, % 0, Produktion Distribution I alt 1 18% 17% 1 Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 157 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 137 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 1,00 kr 0,80 0 0,44 Boringer OD1100/FN0100 0,89 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 0,83 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 0,38 Stik OD3300/FN3200 0,76 Kundehåndtering OD6000/FN6000 0,58 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 91

93 Roskilde Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN ,5 Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN ,6 5,6 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,2 Antal stik AN Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 26% 23% 19% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -20 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -2,9 % 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 7,0 15,7% 14,3% 9,9% 7,9% 4,6 3,0 3,0 2,8 2,9 1, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 25 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde 2 25,5 25,6 25,9 25,9 18, ,7 18, ,9 1 9,5 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 39 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 95 % 92

94 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 4 38% 3 38% 3 31% % Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,70 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,61 5 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,27 0, , Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 891 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 956 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -29 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 1,00 1,22 1,34 kr 0,80 0,47 0,57 0,62 0,47 0,85 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 93

95 Rudersdal Forsyning - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN ,8 5,2 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,8 4,8 Antal stik AN Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 24% 24% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -31 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 0,1 % 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 13,3% 11, 10,8% 9,1% 4,9 3,0 3,6 3,1 1,0 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -19 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 20,2 20,5 21,4 21, ,5 1 14,3 14,2 1 10,3 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 38 % 94

96 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på 16% 71% 11% 29% % 42% 22% 29% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,70 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,61 5 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0, , Produktion Distribution I alt % 14% 12% 12% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 5 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -12 % 3,00 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 2,50 2, kr 1,50 1,00 0,50 0,96 1,39 1,07 0 0,27 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 0,33 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 95

97 Silkeborg Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,6 4,3 4,4 3,0 1,0 Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 vsaf Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 22% 8% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 285 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: - % 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer ,3% 6,8% 5,4% 4,8% 1 1 6,3 5,1 4,4 3, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -35 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 20,9 21,4 21,4 21, , ,3 9,3 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 4 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 65 % 96

98 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % 2 26% % 13% 4% 19% 1 1 Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,50 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital kwh/mᶟ 0,30 0,29 0,33 3 0, Produktion Distribution I alt Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 749 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 50 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) 2,50 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 0 1,50 1,93 kr 2 1 1% 1% 1% 1% Elforbrug Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 42 % 1,00 1,04 0,50 0 Boringer OD1100/FN0100 0,61 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 0,50 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 0,35 Stik OD3300/FN3200 0,79 Kundehåndtering OD6000/FN6000 0,67 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 97

99 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S - BESSY nr Niveau: Standard 7,0 3,0 1,0 Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN Antal vandværker AN ,9 6,2 Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,1 4,6 Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 33% 34% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2011 til 2013: 10 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -0,4 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 10, 8, 6, 4, 9,8% 10,7% 8, 6, 1 1 5,1 8,6 11,7 2, 0, 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -34 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) 3 Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,3 2 25,3 28,7 28, ,7 17,0 19,2 1 6, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 75 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 183 % 98

100 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 4 38% % 29% % % Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,70 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,57 0, , Produktion Distribution I alt 1 4% 4% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 616 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 12 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -12 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 1,00 1,07 kr 0,80 0,83 0,52 0,76 0,59 0,41 0,77 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 99

101 Skive Vandforsyning A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,8 Antal stik AN ,0 Antal målere AN ,7 3,9 3,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 vs Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 3 3 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2011 til 2013: 20 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -4,6 % 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 2 13, 12, 10,7% 10,1% ,9 5,2 1,1 3, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -22 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 20,9 20,8 21,1 21, ,2 9,3 8,2 8,3 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 1 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -10 % 100

102 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % % 17% 1 13% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,70 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,48 0, , Produktion Distribution I alt 1 2% 4% 12% 12% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 120 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 569 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 1,00 1,20 kr 0,80 0,78 0,66 0 0,15 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN Stik OD3300/FN3200 0,29 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 101

103 Svendborg Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 9,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN ,0 7,7 8,1 8,1 Ledningsnet (km) AN ,9 Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: 3,0 Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD ,0 Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSA Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 22% 24% 18% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 0 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -3,7 % 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 17, 9,8% 9,4% 9,1% 1 8,2 7,2 5,3 4, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -8 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) 3 Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,3 24,2 25,6 25,7 26, ,2 17,7 19,0 19, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 17 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 73 % 102

104 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 51% 47% 4 43% % 2 22% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,50 0,52 5 kwh/mᶟ 0,30 0,21 0, % 42% 0, Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 437 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 574 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 18 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 0 1,80 1,60 1,40 1,80 1,67 1,20 kr 1,00 0,80 1,09 0,98 0,67 0 0,14 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 103

105 Sønderborg Vandforsyning A/S - BESSY nr Niveau: Standard 7,0 3,0 1,0 Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN Antal vandværker AN ,9 6,2 Ledningsnet (km) AN ,8 5,4 Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSAF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 22% 16% 9% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 163 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -8,9 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 10, 8, 9,1% 9,8% 10,3% 9,6% 1 6, 4, 4,4 5,8 2, 2,2 2,7 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 6 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 15,9 20,2 20,9 21,2 21,2 16, ,7 7,3 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 30 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 117 % 104

106 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på 31% 48% 76% 4% % 34% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,50 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 5 kwh/mᶟ 0,30 0,38 0, , Produktion Distribution I alt 1% 1% 1% 3% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 896 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 92 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 96 % 3,00 2,50 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 2,67 0 kr 1,50 1,70 1,00 0,50 1,01 0,85 1,23 1,06 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 0,27 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 105

107 Thisted Vand - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,8 Antal stik AN ,0 Antal målere AN ,6 3,1 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 V Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 38% 21% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -42 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 3,9 % 25, 20, 15, 10, 5, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 9,0 20,7% 15,7% 13,1% 10,2% 8,7 8,4 7,0 5,8 3,0 1,0 1, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -51 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 23,4 24,4 19,2 19, ,5 8,9 9,4 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 27 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 10 % 106

108 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 3 38% 3 32% % 18% 1 2 Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,50 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 5 0,46 4 kwh/mᶟ 0,30 0, % 0, Produktion Distribution I alt 1 13% 9% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 183 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -29 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 0 1,80 1,60 1,79 1,40 1,20 kr 1,00 0,80 0,42 0,89 0,61 0,55 0,48 0,66 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 107

109 TREFOR Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,8 4,6 4,7 Antal stik AN Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VEFØ 7 Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 5 58% 53% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 11 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -5,1 % 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 14,3% 12, 12,3% 9,2% ,2 8,4 7,7 6, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 33 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde 2 26,8 27,7 27,7 22,2 18, ,9 17, ,4 1 8,3 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 46 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 107 % 108

110 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på 34% 28% 76% 32% 22% % 39% 22% 32% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,70 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 12 kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,36 0, % 101% 4 44% 0,10 0 0,15 Produktion Distribution I alt 2 18% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 455 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 0 1,80 1,60 1,75 1,40 1,20 kr 1,00 0,80 1,12 0,87 0,70 0,39 1,00 0,90 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 109

111 Vandcenter Syd as - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN ,6 5,4 5,6 5,3 Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 29% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 22 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -11,4 % 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 6,7% 5,8% 5,4% 5,4% 1 14, ,8 4,6 4, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -19 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,4 2 22,2 20,4 21, ,4 9,7 9,8 8,7 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 17 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 19 % 110

112 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 37% 3 39% 3 34% 37% 34% 32% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,50 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital kwh/mᶟ 0,30 0,28 0, , Produktion Distribution I alt 1 11% 13% 11% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 301 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -63 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 1,00 1,12 1,07 kr 0,80 0,64 0,87 0,64 0,77 0,86 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 111

113 Varde Vandforsyning A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN ,7 Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN ,3 4,2 3,9 Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VSAF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % % mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -1,1 % 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer ,8% 3,9% 4,2% 0,4% 1 11,3 4,7 4,6 2, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -95 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 21,5 21,4 19,8 18, ,4 13,0 13,6 1 7,4 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 18 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 84 % 112

114 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 4 36% % 32% 32% % % 18% 1 Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,50 5 0,47 0,43 4 kwh/mᶟ 0,30 3 0, Produktion Distribution I alt % 13% 14% 3% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 666 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 75 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 477 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 kr 1,00 0,80 0,66 0,94 1,07 1,07 0,66 0,80 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 0,14 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 113

115 Vejen Forsyning A/S - BESSY nr Niveau: Standard 7,0 3,0 1,0 Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse Antal boringer AN Antal vandværker AN ,1 Ledningsnet (km) AN ,6 Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN ,1 Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 vs Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 3 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2011 til 2013: -61 % Udviklingprocent fra 2011 til 2013: -9,9 % 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 4 14,1% 12,8% 10,7% , ,0 3, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2011 til 2013: -24 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 16, ,2 8,5 7,2 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2011 til 2014: 32 % Udviklingprocent fra 2011 til 2013: 41 % 114

116 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 3 34% 33% % 2 3% 1 3% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 0,50 0,56 5 0,47 4 kwh/mᶟ 0, % 0, Produktion Distribution I alt 7% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 344 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 26 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2011 til 2013: -22 % 1,60 1,40 1,20 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,37 kr 1,00 0,80 0,99 0, Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 0,36 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 115

117 Verdo Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN ,4 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,0 Driftsdata: Antal stik AN ,1 4,3 Antal målere AN Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD ,2 Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VEF 14 Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 46% 46% 47% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -61 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -6,6 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 10, 8, 4,8 4,1 4,3 6, 4, 6,3% 6,4% 5,9% 4,7% 3,0 3,2 2, 1,0 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -25 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,7 22,6 22,6 22,6 22,9 22,9 1 13,2 1 10,2 9, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 2 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 54 % 116

118 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 38% % % % 1 Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] kwh/mᶟ 0,50 0,30 0,10 0 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital % % 189% 0, Produktion Distribution I alt Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = 492 mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 466 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 85 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,60 kr 1,40 1,20 1,00 0,80 1,44 1,00 1,21 0,33 0,57 0,38 0,69 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 117

119 Vestforsyning Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal stik AN ,1 4,1 Antal målere AN ,7 3,9 3,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 V, S, E, F, Ø Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 23% 23% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2011 til 2013: 13 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -4,1 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 2 10, 2 23,1 8, 6, 4, 8,1% 5,8% 4,7% 6, 1 1 2, 0, 6,4 1,9 4, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -20 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,1 20,9 21,3 1 13,1 13,7 11,8 17,9 18,1 1 6, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 19 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 107 % 118

120 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % 1 19% 2 17% 17% 17% 1 7% 8% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 14 0,50 0, % 106% 116% kwh/mᶟ 0,30 0, , Produktion Distribution I alt 2 Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 269 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: 46 % 1,60 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,40 1,20 kr 1,00 0,80 0,94 0,97 0 0,32 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 0,74 Trykforøgere OD3100/FN3000 0,46 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 0,17 Kundehåndtering OD6000/FN6000 0,62 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 119

121 Aalborg Forsyning, Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN Ledningsnet (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,2 5,1 Antal stik AN ,5 4,5 Antal målere AN ,0 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,0 (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 V Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget 350 9% 9% 12% 1 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 21 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -2,2 % 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 7,0 9, 8, 7,8% 5,6 4,5 6, 3,0 2,6 2,3 1, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -14 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 25,1 26,1 25,9 24,2 1 15, ,2 10, Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: -3 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 54 % 120

122 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % 38% 3 38% 3 33% 31% Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] 0,50 Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 6 5 kwh/mᶟ 0,30 0,34 0, , Produktion Distribution I alt 1 18% 17% 13% 9% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = 168 mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -27 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 1,80 1,60 1,40 1,60 1,20 kr 1,00 0,80 0,82 1,08 0,76 0,62 0,93 0,87 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 121

123 Aarhus Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (2013) Størrelse 7,0 Antal boringer AN Antal vandværker AN ,5 Ledningsnet (km) AN ,9 5,7 5,8 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,0 1,0 Antal stik AN Antal målere AN Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, produktion (kr) OD Driftsudgifter, distribution (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Produktion og distribution Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD7200] / [OD7100]) Forsyningsart(er) DR7000 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 28% 23% 18% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9000] / [OD7200]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD7100] / [AN7000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -13 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -1,3 % 12, Vandtab (ikke registreret vandforbrug) Gennemførte og budgetterede investeringer 1 10, 8, 9,9% 1 6, 4, 5,9% 6,7% 6,8% 6,8 5,5 6,2 2, 3,1 0, Vandtab Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i vandtabet (([DR4000] - [DR4800]) / [DR4000]) Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -31 % Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI7500] / [OD7100] & [OI8500] / [OD7100] & [OI9500] / [OD7100]) Husstandsudgift ved et forbrug på 100 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde 1 27,8 28,1 27,6 24,4 22, ,4 13,4 1 10,7 11,5 Udgift (100 mᶟ) lig vandpris Udgift ved 100 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR8100] * [DR8120]) / 100) lig takst per deb. mᶟ (([OT7100] + [OT7200] + [OT7240]) / [OD7100]) Udviklingprocent fra 2010 til 2014: 24 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 26 % 122

124 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentialer på % % % 38% 4 43% % Potentiale Input og output i modellerne: Produktion - Input: Driftsomkostninger ([OD1000]) Output: Netvolumen boringer og vandværker ([FN0100] og [FN0200]) Distribution - Input: Driftsomkostninger ([OD3000]) Output: Netvolumen Trykforøgerstationer, rentvandsledninger og stik ([FN3000], [FN3100]) og [FN3200]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6000]) Output: Netvolumen kundehåndtering og Antal husstande ([FN6000] og [AN7200]) - Input: ([OD7200]) Output: Netvolumen produktion, distribution og kundehåndtering (([FN0100] + [FN0200]), ([FN3000] + [FN3100] + [FN3200]) og [FN6000]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD7200] + [OI7700]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, stik land + by og city + indre city, udpumpet vandmængde og antal målere (([AN3100] + [AN3200]), ([AN3300] + [AN3400]), ([AN5100] + [AN5200]), ([AN5300] + [AN5400]), [DR2100] og [AN7000] Elforbrug fordelt på processer Gæld i forhold til egenkapital 140 0,50 0, , kwh/mᶟ 0, , Produktion Distribution I alt 20 14% 2% 4% Elforbrug Produktion: Købt el/udpumpet, egenproduceret mᶟ ([MK2000] / [DR0200]) El købt til produktion = mwh Distribution: Købt el/udpumpet mᶟ til eget forsyningsområde ([MK4000] / [DR4000]) El købt til distribution = mwh I alt: Samlet købt el/debiteret vandmængde (([MK2000] + [MK4000]) / [OD7100]) Gearing Udviklingen selskabets gearing (([OT2440] + [OT2460]) / [OT2420]) Udviklingsprocent fra 2010 til 2013: -74 % 3,50 3,00 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3,24 2,50 0 2,26 kr 1,50 1,00 0,50 0,63 0,84 0,65 0,98 0,94 0 Boringer OD1100/FN0100 Vandværker (OD1200+OD1300)/FN0200 Trykforøgere OD3100/FN3000 Rentvandsledninger OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 Kundehåndtering OD6000/FN6000 Total OD7200/FN7000 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 123

125 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking Om DANVA Benchmarking Siden 2001 har DANVA benchmarkingsystem været under løbende udvikling, og forskellige udviklingsprojekter medvirker til en stadig forbedring af systemet. DANVA Benchmarking er ejet af foreningen og blev i benchmarking perioden drevet af DANVAs Benchmarking Team på sekretariatet samt organisatorisk af en arbejdsgruppe under Forretning. Grupperne bestod af følgende medlemmer: Arbejdsgruppe: Arne Svendsen, Vandcenter Syd as Bruno M. Nielsen, Frederikssund Forsyning A/S Flemming Andersen, Esbjerg Forsyning A/S Henrik Frier, Aarhus Vand A/S Jens Bastrup, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Jesper Samsø Pedersen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S Jørgen Guldborg, TREFOR A/S Lise Tarp-Johansen, HOFOR A/S Kjeld Frederiksen, Forsyning Helsingør Vand A/S Ove Petersen, Roskilde Spildevand A/S John Hartvig Mølgaard, Provas (formand) Thomas Sørensen, DANVA (sekretær) Driftsgruppe Edyta Christiansen, DANVA Søren Larsen, DANVA Peter Mortensen, DANVA Bertel Ifversen, DANVA Thomas Bo Sørensen, DANVA (Projektleder) 7.1 Deltagere i DANVA Benchmarking 2014 Der har i år været tilmeldt i alt 137 selskaber fordelt således: Tabel Oversigt og deltagere i DANVA Benchmarking 2014 Vand Spildevand I alt Basis Standard I alt

126 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Figur Benchmarking deltagerliste med kontaktpersoner på Vand: Standard og Basis BESSY nr. Navn Niveau Status Fornavn Efternavn E-m ail 6230 Arw os Vand A/S Standard Afsluttet Timm Bochdam os.dk 5610 Assens Vandværk a/s Standard Afsluttet Marianne Lyngsø Hansen 3790 Bornholms Forsyning A/S Standard Afsluttet Kim Kofoed 8800 Energi Viborg Vand A/S Standard Afsluttet Ivan Jankovic Drejer 4600 Energiforsyningen (Køge Vand A/S) Standard Ikke afsluttet Niels Brøgger Obsen 6700 Esbjerg Vand A/S Standard Afsluttet Tanja Rahn 5600 FFV Vand A/S Standard Afsluttet Fong Thanh Vo 3000 Forsyning Helsingør Vand A/S Standard Afsluttet Annette Christensen 3480 Fredensborg Vand A/S Standard Afsluttet Henrik Pretzmann 2000 Frederiksberg Vand A/S Standard Afsluttet Frank Pedersen 9900 Frederikshavn Vand A/S Standard Afsluttet Lars Østergaard 3600 Frederikssund Vand A/S Standard Afsluttet Bruno Nielsen 7200 Grindsted Vandværk A.m.b.a. Standard Afsluttet Susanne Solberg 3300 Halsnæs Vand A/S Standard Afsluttet Knud Helge Karlsen 7400 Herning Vand A/S Standard Afsluttet Steen Asferg 9800 Hjørring Vandselskab A/S Standard Afsluttet Bjarne Træholt Sørensen 2300 HOFOR Vand København A/S Standard Afsluttet Lise Tarp-Johansen 4300 Holbæk Vand A/S Standard Afsluttet Mette Hauge Jørgensen 2970 Hørsholm Vand ApS Standard Afsluttet Mette Fogtmann 4400 Kalundborg Vandforsyning A/S Standard Afsluttet Karin Hansen 4900 Lolland Vand A/S Standard Afsluttet Peder Lyngby Sørensen 7900 Morsø Vand A/S Standard Afsluttet Jim Friis 2820 Nordvand (Gentofte Vand A/S) Standard Afsluttet John G. Poulsen 2822 Nordvand (Gladsaxe Vand A/S) Standard Afsluttet John G. Poulsen 6100 Provas Standard Afsluttet Erik Jørgensen 6901 Ringkøbing - Skjern Vand A/S Standard Afsluttet Gitte Kirkegaard [email protected] 4000 Roskilde Vand A/S Standard Afsluttet Charlotte Vincents Johansen [email protected] 2840 Rudersdal Forsyning Standard Afsluttet Jens Kjølby Larsen [email protected] 8600 Silkeborg Vand A/S Standard Afsluttet Jan H. Pedersen [email protected] 8660 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Standard Afsluttet Jens F. Bastrup [email protected] 7870 Skive Vandforsyning A/S Standard Afsluttet Jan Falk [email protected] 5700 Svendborg Vand A/S Standard Afsluttet Michael Jørgensen [email protected] 6400 Sønderborg Vandforsyning A/S Standard Afsluttet Susanne Vesten [email protected] 7760 Thisted Vand Standard Afsluttet Helle Korsgaard [email protected] 6000 TREFOR Vand A/S Standard Afsluttet Lars Skjerning [email protected] 5000 Vandcenter Syd as Standard Afsluttet Arne Svendsen [email protected] 6800 Varde Vandforsyning A/S Standard Afsluttet Anne Cathrine Larsen [email protected] 6600 Vejen Forsyning A/S Standard Afsluttet Anja Myrhøj [email protected] 8920 Verdo Vand A/S Standard Afsluttet Jesper Sahl [email protected] 7500 Vestforsyning Vand A/S Standard Afsluttet Avi Gaye [email protected] 9000 Aalborg Forsyning, Vand A/S Standard Afsluttet Esben Schou [email protected] 8210 Aarhus Vand A/S Standard Afsluttet Pia Jacobsen [email protected] 3460 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Basis Afsluttet Irene Weithaler [email protected] 3650 Egedal Vandforsyning A/S Basis Afsluttet Henrik Petersen [email protected] 2750 Forsyning Ballerup A/S Basis Afsluttet Stig Eskildsen [email protected] 2600 Glostrup Vand A/S Basis Afsluttet Julie Maaløe [email protected] 3390 Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a. Basis Afsluttet Henrik Blomhøj [email protected] 8700 Horsens Vand A/S Basis Afsluttet Jacob Knudsen [email protected] 7430 Ikast Vandforsyning A.m.b.A Basis Afsluttet Lars Nørgaard [email protected] 5300 Kerteminde Forsyning - Vand A/S Basis Afsluttet Martin Roar Nielsen [email protected] 5930 Langeland Vand ApS Basis Afsluttet Peter Bøgebjerg Andreasen [email protected] 2800 Lyngby-Taarbæk Vand A/S Basis Afsluttet Birgitte Myrthue Thorsen [email protected] 9510 Mariagerfjord Vand a/s Basis Afsluttet Ida Jørgensen [email protected] 5800 NFS A/S Basis Afsluttet Erik Hansen [email protected] 8300 Odder Vandværk A.m.b.a. Basis Ikke afsluttet Lars Lisberg [email protected] 4100 Ringsted Vand A/S Basis Afsluttet Thomas Schmidt [email protected] 4220 SK Vand A/S Basis Afsluttet Jan Jørgensen [email protected] 4290 Sorø Vand A/S Basis Afsluttet Anders Johansen [email protected] 7600 Struer Forsyning Vand A/S Basis Afsluttet Torben Poulsen [email protected] 6260 Tønder Vand A/S Basis Afsluttet Helle Thy [email protected] 2770 TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Basis Afsluttet Malene Eskildsen [email protected] 7.2 Deltagerniveau og afrapportering Der kan deltages i DANVAs benchmarkingsystem på Basis og på Standard niveau. Basis niveau kan betragtes, som et minimumniveau for at kunne opfylde vandsektorlovens krav om frivillig procesbenchmarking. Hvorimod Standard niveau giver et større og bredere udtryk for selskabets præstationer sammenlignet med andre selskaber. 125

127 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 Desuden er det muligt for selskaberne at deltage på Udvidet niveau i enkeltstående ad-hoc undersøgelser i forbindelse med benchmarking af detailprocesser. Disse undersøgelser oprettes ud fra deltagernes ønsker og ambitionsniveau. Basis niveauet afrapporteres med: Basisrapport, som indeholder branchens resultater. Individuelle graftillæg, hvor vandselskabet grafisk sammenlignes med de andre deltagere på udvalgte nøgletal. Standard niveauet afrapporteres med: Standardrapport, som indeholder individuelle opslag for hvert selskab på Standard niveau og branchens resultater. Individuelle graftillæg: Der udarbejdes 2 graftillæg, som er tilgængelige på bessy.dk, hvor de altid er opdateret med de seneste tal. o Top 20 graftillægget indeholder de 20 mest populære grafer. Top 20 graftillægget henvender sig især til den administrative ledelse, og kan være nyttigt at bruge ved bestyrelsesmøder og andre ledelsesmøder, hvor det store overblik er nødvendigt. o Det samlede graftillæg indeholder alle de konstruerede grafer. Det samlede graftillæg kan derfor bruges til det fulde overblik af både drift og økonomi. Vandværksgrafer, hvor vandværker sammenlignes direkte med hinanden. Vandværksgraferne er tilgængelige på bessy.dk, hvor de altid er opdateret med de seneste tal. Fælles for begge niveauer: Vand i tal 2014, som er den offentlige afrapportering af benchmarkingresultaterne IBEN sektoranalyse Kundetilfredshedsanalyse 2014 (gælder kun tilmeldte) Ved at linke til, eller uploade Vand i Tal på selskabets hjemmeside, opfyldes Vandsektorlovens krav om selskabernes offentliggørelse af nøgletal for de overordnede processer. Rapporten og graferne giver den enkelte forsyning et godt overblik, og dermed mulighed for at følge op på resultaterne, og anvende dem til at få skabt et samarbejde omkring procesbenchmarking. I rapporten findes en liste over deltagerne med selskabernes kontaktperson og , så kontakten let kan skabes i mellem parterne. Siden Benchmarking projektets start, har DANVAs Benchmarking arbejdsgruppe arbejdet målrettet med at få deltagerne til at tage springet fra metrisk benchmarking til procesbenchmarking. Det er netop igennem procesbenchmarkingen, at selskaberne kan høste frugten af det omfattende arbejde med dataindsamling. Ved at gå i dialog med andre selskaber om, hvorledes de mange processer og procedurer i en forsyningsvirksomhed kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, kan effektiviseringspotentialet udnyttes bedst muligt. 7.3 Interactive Benchmarking (IBEN) En anden mulighed for, at forsyningerne selv kan finde relevante områder og samarbejdspartnere på, er softwaren IBEN (Interactive BENchmarking), som standardniveaudeltagere har adgang til via link i BES- SY. 126

128 Standardrapport Drikkevand DANVA Benchmarking 2014 IBEN er et simuleringssoftware, som DANVA benchmarking har fået udviklet, og det giver de deltagende selskaber mulighed for at benchmarke med andre forsyninger ud fra prædefinerede eller selvvalgte modeller. Softwaren stilles frit til rådighed for deltagere på Standard niveau. BESSYs svardata og nøgletal giver vigtig information og viden om vandselskaberne. I en del tilfælde er der dog behov for at arbejde videre med det omfangsrige datamateriale og lave yderligere analyser. Programmet Interactive Benchmarking i daglig tale IBEN - og DANVAs IBEN-modeller er et værktøj til at lave mere detaljerede og grundigere analyser af vandselskaber og vandsektoren. I modellerne findes best-in-class som er de selskaber, der klarer sig bedst i modellerne. Disse selskaber kan være forbilleder og kan inspirere til og initiere nye teknikker, arbejdsgange og forbedringer i praksis. Best-in-class-selskaberne kan i mange situationer være gode samarbejdspartnere ved procesbenchmarking og udviklingsprojekter. Alle spildevandsforsyninger og større vandforsyninger er pålagt regulering. I forbindelse hermed kan IBEN også være et vigtigt redskab. Reguleringsrammerne vil blive indarbejdet i IBEN, og IBEN vil kunne bruges i bestræbelserne på at efterleve reguleringskravene og effektivisere ud fra reguleringsrammerne. Læs mere om IBEN på DANVAs hjemmeside under benchmarking: International Benchmarking Der er også mulighed for at benchmarke med vand- og spildevandsselskaber uden for landets grænser. EBC (European Benchmarking Co-operation) gennemfører hvert år et benchmarkingprojekt med deltagelse af ca vand- og spildevandsselskaber fra mere end 20 lande, som repræsenterer mere end 100 millioner forbrugere. Dette giver danske vandselskaber mulighed for at foretage benchmarking og samarbejde om erfaringsudveksling med selskaber uden for landets grænser. DANVA indgår i EBCs styregruppe og projektgruppe. Læs mere om ECB på 127