DANVA BENCHMARKING 2014

Transkript

1 DANVA BENCHMARKING 214 Standardrapport med tal fra 213 Spildevandsselskaber

2 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Indholdsfortegnelse 1 Forord DANVA benchmarking Anvendelse af data Branchens resultater Overordnede resultater fra DANVA Benchmarking Driftsomkostninger & investeringer Netvolumenmål Ledningsnettet Udvalgte analyser Omkostningsstruktur Pengestrømsanalyse Miljø og servicemål Kundetilfredshedsundersøgelse Elpris og energiforbrug Restancer Klima Slam Renseanlæg DANVA Benchmarking og Forsyningssekretariatet Resultater fra IBEN analyser Betænkninger og anvendelse Opsætning af modellerne i IBEN Resultater Grafer og rapporter online, med de nyeste data Grafer på anlægsniveau Deltageropslag Sådan læses deltageropslaget for det enkelte vandselskab Opslag for den enkelte forsyning Om DANVA Benchmarking Deltagere i DANVA Benchmarking Deltagerniveau og afrapportering Interactive Benchmarking (IBEN) International Benchmarking

3 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Forord I efteråret 214 startede forliskredsen evalueringen af vandsektorloven. Resultatet af evaluering vil nødvendigvis påvirke den videre udvikling af DANVA Benchmarking. Vi vil derfor på årets benchmarkdag d. 25. november 214 og efterfølgende på et strategimøde d. 11. december 214 opstarte diskussionen om, hvad DANVA Benchmarkings rolle i branchen skal være i fremtiden, og hvor vi skal bevæge os hen. DANVA Benchmarking startede i 21, hvor en gruppe selskaber satte sig for at udvikle branchens eget benchmarksystem. Systemet har været under løbende udvikling siden, og er i dag et professionelt og internationalt højt anerkendt system, som alle i vandsektoren i Danmark har kendskab til. I 21 blev kravene i vandsektorloven implementeret, og selskaberne skulle derfor til at foretage resultatog procesorienteret benchmarking. Den resultatorienterede benchmarking skulle varetages af Forsyningssekretariatet, mens DANVA Benchmarking tilbyder procesbenchmarkingen. De 2 systemer blev tilpasset således, at de bygger på det samme overordnede data, der skal indberettes til resultatbenchmarkingen, mens DANVA Benchmarking efterfølgende går et skridt videre i detaljeringsgraden. Én af fordelene ved at systemerne ligner hinanden er, at vi ifm. vores kvalitetssikring ofte finder fejl eller manglende data i selskabernes indberetning til Forsyningssekretariatet, som efterfølgende bliver rettet. Den igangværende evaluering af vandsektorloven vil ligeledes påvirke benchmarkingen. Deloittes evalueringsrapport anbefaler, at resultatbenchmarkingen ændres således, at den ikke kun sætter effektiviseringskrav til driftsomkostningerne, men at også investeringer udsættes for effektiviseringskrav. Dette betyder, at benchmarking i vandbranchen igen vil blive ændret væsentligt, hvorfor vi gerne vil invitere vores deltagere til de 2 ovennævnte møder, således at vi kan få lagt en strategi for den fremtidige DANVA Benchmarking. DANVA Benchmarking tilbyder igen i år et nyt produkt Sidste år introducerede vi online grafrapporten, som deltagerne selv kan downloade fra BESSY. Grafrapporten udarbejdes med en rød firkant omkring den enkelte deltagers data og grafer dannes i det øjeblik, der klikkes på pdf-ikonet, hvilket betyder, at den udarbejdes på de nyeste data fra databasen. I år introducerer vi et nyt grafikmodul, der er et datavisningsværktøj, der ligeledes kan tilgås via BESSY. Grafikmodulet har flere forskellige funktioner. Herunder fremhæves de vigtigste: Det kan vise data og nøgletal på danmarkskort. Give mulighed for at udvælge hvilke selskaber, man vil sammenligne sig med. Det kan vise flere data og nøgletal på én gang. Give mulighed for at brugeren interaktivt kan definere hvilke nøgletal og år, der skal vises. Det er forsat en fornøjelse at opleve den store opbakning og engagementet fra de deltagende selskaber, og det er vores håb, at denne rapport, sammen med det omfattende grafikmateriale, kan give inspiration og grobund for øget samarbejde med kolleger i andre forsyninger i form af procesbenchmarking. Denne rapport indeholder resultaterne af DANVA Benchmarking 214, baseret på data for 213. Rapporten er fortrolig blandt de deltagende forsyninger og må ikke udleveres til 3. part. God fornøjelse med brug af dette materiale, grafrapporterne og grafikken i BESSY! DANVA Benchmarking Team 2

4 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking DANVA benchmarking 214 Der har i år været tilmeldt i alt 137 (sidste var år der 136 tilmeldte) selskaber til DANVA benchmarking på både vand og spildevand: Tabel Oversigt og deltagere i DANVA Benchmarking 214 Vand Spildevand I alt Basis Standard I alt Se deltageroversigt på danmarkskort på næste side samt en tabel over deltagende selskaber med kontaktpersoner i sidste afsnit. 2.1 Anvendelse af data Som udgangspunkt betragtes alle data, som indberettes i BESSY, som fortrolige. Det gælder ligeledes grafrapporter og deltagerrapporterne, som skal behandles fortroligt i forhold til 3. part. De deltagende vandselskaber må kun offentligøre egne tal fra benchmarkingsystemet. DANVA Benchmarking offentliggør hvert år udvalgte resultater og data i form af publikationen Vand i tal. Ved at linke til, eller uploade Vand i Tal på selskabets hjemmeside, opfyldes Vandsektorlovens krav om selskabernes offentliggørelse af nøgletal for de overordnede processer. DANVA benchmarking forbeholder sig ret til at offentliggøre kvalitetssikrede nøgletal beregnet på baggrund af indberettede data, herunder vandselskabernes navne i forbindelse med analyser og artikler dette sker oftest i samarbejde med involverede selskaber. Data indberettet til Forsyningssekretariatet, som Forsyningssekretariatet anser som offentlige, kan ligeledes anvendes og offentliggøres af DANVA benchmarking. 3

5 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Geografisk deltageroversigt 4

6 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Branchens resultater I årets benchmarking var der 76 tilmeldte spildevandsselskaber, hvoraf de 74 gennemførte indberetningen fordelt på henholdsvis 23 deltagere på Basis niveau og 5 deltagere på Standard niveau. De afrapporterede resultater baseres på det samlede antal besvarelser. Det vil sige, at spørgsmål, der indgår både på Basis og Standard niveau, baseres på alle besvarelser, og spørgsmål, der kun indgår på Standard niveau, vil selvfølgelig kun baseres på antallet af besvarelser fra Standard niveau deltagerne. Det er ikke angivet for alle nøgletal, hvor mange besvarelser, der indgår i det enkelte nøgletal, men ved at se på de tilhørende grafer, kan antallet af besvarelser lettere overskues. DANVA Benchmarking 214 indeholder data for 213, med mindre andet er nævnt. 3.1 Overordnede resultater fra DANVA Benchmarking Årets benchmarking blev gennemført af 74 vandselskaber, der tilsammen debiterede ca. 238 mio. m 3 i deres kloaksystems opland. Disse selskaber håndterede spildevand for ca. ca. 4,1 mio. indbyggere svarende til ca. 73 % af befolkningen Driftsomkostninger & investeringer De samlede udgifter for de 74 deltagere før nettofinansielle poster og skat udgør 8,3 mia. kr. Nedenstående figur illustrerer fordelingen af de samlede udgifter på faktiske driftsomkostninger (), tilknyttede aktiviteter, miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger samt investeringer og renoveringer. De faktiske driftsomkostninger udgør således ca. 31 % af selskabernes samlede udgifter, hvilket er reduktion i forhold til sidste år, hvor de udgjorde knap 33 %. Figur Fordelingen af de samlede udgifter på driftsomkostninger og investeringer 6, 31,1% 7,6%,9%,4% Tilknyttede aktiviteter MogS 1:1 omkostninger Investeringer og renoveringer Antal selskaber i opgørelsen: 74 Kilde: OD72, OD75, OD8, OD85, OI75 5

7 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Driftsomkostninger Driftsomkostninger ifølge det reviderede regnskab indeholder: Faktiske driftsomkostninger () 1:1 omkostninger Driftsomkostninger til miljø- og servicemål Driftsomkostninger fra tilknyttede aktiviteter De indeholder ikke afskrivninger, nettofinansielle poster og skat m.m. Afgifter kan være medtaget som 1:1 omkostning, såfremt de indgår i det reviderede regnskab. De deltagende selskaber har faktiske driftsomkostninger på 2,5 mia. kr. Det er disse omkostninger, der underlægges effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatets på baggrund af deres resultatbenchmarking. Nedenstående figur illustrerer de faktiske driftsomkostninger fordelt på de 3 overordnede processer: Transport, Rensning og Kundehåndtering. Figur fordelt på Produktion, Distribution og Kundehåndtering 6% 36% Transport Rensning Kundehåndtering Antal selskaber i opgørelsen: 64 58% Kilde: OD1, OD3, OD6 For selskaber på Standard niveau er de faktiske driftsomkostninger til Transport og Rensning yderligere opdelt på henholdsvis ledninger, pumpestationer, regnvandsbassiner og spildevandsbassiner og vandrensning, behandling og disponering af slam samt minirenseanlæg. Figurerne herunder illustrerer disse fordelinger. 6

8 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Fordelingen af til Transport på underprocesser 4% 3% Ledninger Pumpestationer Regnvandsbassiner Spildevandsbassiner Antal selskaber i 46% opgørelsen: 49 47% Kilde: OD11, OD12, OD135, OD145 Figur Fordelingen af til Rensning på underprocesser,3% Vandrensning 32,8% Slambehandling og disponering Minirenseanlæg Antal selskaber i opgørelsen: 46 66,9% Kilde: OD31, OD33, OD35 Administrationsomkostninger er indeholdt i de enkelte processer. Det vil sige, at administrationsomkostningerne i forbindelse med at drive kloaknettet er indeholdt i produktionsomkostningerne, og administrationsomkostningerne til at drive rensningsanlæggene er indeholdt i distributionsomkostningerne. Kundehåndtering betragtes som rene administrationsomkostninger. Ligeledes er selskabernes ikke direkte henførbare administrationsomkostninger og øvrige omkostninger uddelt på de enkelte processer. Deltagere på Standard niveau har opgjort deres administrationsomkostninger indenfor hver proces. Administrationsomkostningerne er opgjort til at udgøre ca. 13 % af de faktiske driftsomkostninger. Fordelingen illustreres i nedenstående figur. 7

9 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Fordelingen af administrationsudgifter på de 3 processer 32% 29% Transport Rensning Kundehåndtering Antal selskaber i opgørelsen: 45 39% Kilde: OD16, OD36, OD6 Investeringer Indberetninger vedrørende investeringer tager udgangspunkt i selskabernes indberetning til prisloftindberetningen. Hertil indberettes følgende: Summen af gennemførte investeringer i 213 samt tilhørende afskrivninger Summen af gennemførte renoveringer i 213 samt tilhørende afskrivninger Summen af budgetterede investeringer og renoveringer for henholdsvis 214 og 215 Indberetningerne viser, at selskaberne gennemførte investeringer for ca. 3 mia. kr. i 213. Figuren herunder illustrerer hvorledes disse investeringer fordeler sig på Transport, Rensning og Andet. Figur Fordelingen af investeringer og renoveringer på 3 processer 12% Transport Rensning Andet Antal selskaber i opgørelsen: 45 83% Kilde: OI17, OI172, OI37, OI372, OI67, OI672 Figuren herunder illustrerer udviklingen i de gennemførte investeringer per debiterede vandmængde. Det antages, at selskaberne debiterer samme vandmængde i 214 og 215 som i 213. Figuren viser ligeledes, hvor mange investeringer, der var budgetteret med henholdsvis 1 og 2 år inden et givent år i figuren. Slutteligt giver figuren et bud på det forventede investeringsniveau de kommende 2 år. 8

10 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur , 16, 14, 12, 1 8, 6, 4, 2, Udviklingen i gennemførte investeringer og renoveringer Antal selskaber i opgørelsen: 53 14,8 14,8 13,3 9, Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Kilde: OD71, OI75, OI85, OI Netvolumenmål De deltagende selskaber har et samlet netvolumenmål på 2,5 mia. kr., der fordeler sig på de underliggende processer, som illustreret i nedenstående figur. Figur Den samlede fordeling af netvolumenmålet på de 8 processer Ledninger 15,8% 6, 17,8% Pumpestationer Regnvandsbassiner Spildevandsbassiner Minirenseanlæg 18,4% Rensning Slambehandling 38,8% 2,1% 1,1% Kundehåndtering Antal selskaber i opgørelsen: 63,1% Kilde: FN1, FN2, FN3, FN4, FN3, FN31, FN33, FN6 Figuren herunder illustrerer de 3 netvolumenmål, som Forsyningssekretariatet beregner: netvolumenmålet, det alderskorrigerede netvolumenmål samt det tæthedskorrigerede netvolumenmål. 9

11 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Milliarder kr 3, 2,5 2, Sammenligning af de tre netvolumenmål Antal selskaber i opgørelsen: 69 2,8 2,5 2,5 1,5 1,,5 Netvolumen Kilde: FN7, FN72, FN73 Alderskorrigeret netvolumen tæthedskorrigeret netvolumen Figuren herunder sammenligner de faktiske omkostninger for hver proces med den forventede omkostning beregnet ud fra netvolumenmodellen. Hvis nøgletallet tal ligger over 1 (balancepunktet) betyder det, at de faktiske udgifter på den enkelte proces er højere, end forventet af netvolumenmodellen. Hvis nøgletallet derimod ligger under balancepunktet, er de faktiske udgifter på processen lavere, end forventet af netvolumenmodellen. Figur , Driftsomkostninger ift. netvolumenbidrag, gennemsnit af 16 til 74 selskaber kr 1,5 1,,5,88 1,4,92 1,12,99 1,34 1,43 1,73,99,96 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Ledningsnettet Fordeling af ledningsnettet og stik i zoner I figuren herunder illustreres hvorledes selskabernes transport- og stikledninger er fordelt på de fire geografiske zoner land, by, city og indre city. 1

12 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Fordelingen af ledninger og stik på henholdsvis land, by, city og indre city 1% Land By 4% City Indre city 33% Antal selskaber i opgørelsen: 72 62% Kilde: AN5, AN52, AN53, AN Udvalgte analyser Omkostningsstruktur Baggrund Oftere og oftere diskuteres det, hvor stor en andel af spildevandsselskabernes omkostninger til at håndtere spildevand der er faste, og særligt hvor stor en andel, der varierer med spildevandsmængden. Emnet bliver relevant, når diskussionen falder på eksempelvis takstsammensætningen og takstudviklingen. Hvis afledningsprisen skal være kostægte, så bør sammensætningen af det faste bidrag og det variable bidrag afspejle forholdet mellem faste og variable totalomkostninger til at håndtere spildevandet. I denne sammenhæng dækker totalomkostninger over både driftsomkostninger og investeringer i form af afskrivninger, idet taksten skal finansiere begge dele. Med hensyn til udviklingen i afledningsprisen kan det umiddelbart virke ulogisk, at en husstands udgift til afledning af spildevand ikke falder, når samme husstand sænker sit vandforbrug. Der er selvfølgelig flere forhold, der påvirker udviklingen i afledningsprisen, som eksempelvis klimatilpasning eller effektiviseringer. I den sammenhæng er forholdet mellem faste og variable totalomkostninger vigtigt, idet en højere andel af faste totalomkostninger betyder, at husstandsudgiften falder relativt mindre, når samme husstand sænker sit vandforbrug. Denne analyse kan bruges af selskaberne i deres dialog med kunderne og bestyrelsen, i fastsættelsen af takstsammensætningen samt i kommunikationen omkring, hvorfor faldende vandforbrug ikke altid leder til lavere regninger for forbrugerne. Analyse Med afsæt i ovenstående baggrund er forholdet mellem faste og variable totalomkostninger til håndtering af spildevand for de selskaber, der deltager i DANVA Benchmarking, analyseret. Helt konkret er der foretaget 2 parallelle regressionsanalyser; én for transport og én for rensning. På transportsiden er det beregnet hvor meget driftsomkostningerne stiger, når den transporterede spilde- 11

13 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 vandsmængde stiger. Analysen er foretaget med data fra 33 selskaber over 4 år fra 21 til 213. På rensningssiden er det beregnet, hvor meget driftsomkostningerne stiger, når tilløbsvandmængden og PEbelastningen stiger. Denne analyse er foretaget med data fra 38 selskaber over 4 år fra 21 til 213. Fra regressionsanalysen kan det yderligere udledes, hvor mange driftsomkostninger et selskab har, når spildevandsmængden er nul. Dette beløb er et udtryk for de faste driftsomkostninger. Hertil lægges afskrivninger, der er udtryk for omkostningerne forbundet med reinvesteringer i de eksisterende transportog rensningsanlæg. Dermed kan det beregnes, hvor stor en del af selskabernes totalomkostninger, der er faste, og hvor stor en del der er variable. Resultat De 2 regressionsanalyser viser sig at være meget signifikante, og resultaterne er nogenlunde som forventet. Der blev dog tilbage i 211 i rapporten Spildevandsudvalget, Analyse af forskellige modeller til ændring af spildevandsbetalingsreglerne, der blev udarbejdet af Naturstyrelsen, ligeledes foretaget et skøn af den faste andel af spildevandsselskabernes totalomkostninger. Her var resultatet, at 82 % af de samlede totalomkostninger er faste, hvilket er relativt højere end de 67 %, som denne analyse kommer frem til. Én af årsagerne til forskellen i resultaterne er, at der er forskel på tidshorisonten i de 2 analyser. Jo længere tidshorisont, jo flere totalomkostninger er variable. Idet tidshorisonten i denne analyse er længere end i analysen fra 211, er det forventeligt, at estimatet for de faste totalomkostninger er lavere. Figuren herunder illustrerer analysens beregning af forholdet mellem de faste og de variable totalomkostninger. Som det fremgår af figuren, så er det en relativt større andel af totalomkostningerne til transport, der er faste, end det er tilfældet for rensning. Dette vil sige, at totalomkostningerne til rensning er mere følsomme overfor ændringer i tilløbsvandmængden og PE-belastningen, end totalomkostningerne til transport er overfor ændringer i den transporterede spildevandsmængde. Figur Analysens beregning af forholdet mellem faste og variable totalomkostninger 82% 5 67% Transport Rensning Transport og rensning sammenlagt Andel faste totalomkostninger Andel variable totalomkostninger Hvis afledningsprisen sammensættes med baggrund i figuren herover, burde det faste bidrag altså udgøre 67 % af husstandsudgiften til afledning af spildevand. Figuren giver ligeledes en del af forklaringen på, hvorfor en husstands udgift til afledning af spildevand ikke nødvendigvis falder, når samme husstand sænker sit vandforbrug. Når en husstand sænker sit vandforbrug, er det altså kun 33 % af totalomkostningerne til håndteringen af spildevandet, der bliver reduceret. Effekten af det reducerede forbrug slår derfor ikke 1 % igennem på den omkostning (og dermed prisen), der er ved at håndtere spildevandet. Det er vigtigt at slå fast, at resultaterne fra denne analyse ikke kan bringes ind i en diskussion omkring konsolidering og potentialet ved konsolidering blandt spildevandsselskaber. Årsagen er, at en forudsæt- 12

14 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 ning for resultaterne er, at produktionsapparatet (eksempelvis antal og type af renseanlæg eller længde og dimension af transportledninger) og spildevandsmængderne, ikke ændrer sig. Resultaterne skal altså ses som et statisk billede af den nuværende situation Pengestrømsanalyse Baggrund I dette afsnit sættes der fokus på spildevandsselskabernes pengestrømme; overordnet set. Årsagen er, at andre analyser har indikeret, at der er behov for at kaste et lys over nogle problemstillinger i forbindelse med spildevandsselskabernes pengestrømme. Denne analyse kan bruges af selskaberne i deres dialog med bestyrelsen og internt i ledelsen, i fastsættelsen af takstniveauet og i selskabernes langsigtede, økonomiske planlægning. Analyse Med afsæt i ovenstående baggrund er udviklingen i spildevandsselskabernes totaludgifter og primære indtægter beregnet. Begge nøgletal sættes i forhold til selskabernes debiterede vandmængde. Dette perspektiveres så efterfølgende i forhold til udviklingen i den debiterede vandmængde per måler. Totaludgifter dækker i denne sammenhæng over udgifter til følgende poster: Faktiske driftsomkostninger () Miljø og servicemål 1:1 omkostninger Nettofinansielle poster Investeringer og renoveringer Primære indtægter er i denne sammenhæng defineret som de faktiske primære indtægter, som defineret af Forsyningssekretariatet. Totaludgifterne er dermed et udtryk for de samlede udgående pengestrømme, mens de primære indtægter er et udtryk for de indgående pengestrømme. Analysen sammenligner udviklingen i og forskellen mellem totaludgifterne og de primære indtægter per debiterede vandmængde. Hvis et selskabs primære indtægter er højere end dets totaludgifter, har selskabet et overskud på pengestrømsbalancen. Hvis de primære indtægter er lavere end totaludgifterne, har selskabet et underskud på pengestrømsbalancen, som skal finansieres typisk gennem låneoptag. Det bemærkes, at et underskud på pengestrømsbalancen ikke nødvendigvis betyder, at der er et underskud på resultatopgørelsen og vice versa. Der indgår 61 selskaber i analysen, der alle har deltaget i DANVA Benchmarking i årene 211, 212 og 213. Analysens resultater er angivet som vægtede gennemsnit af de 61 selskabers data. Resultat Figuren herunder illustrerer udviklingen i totaludgifterne og de primære indtægter per debiterede vandmængde samt udviklingen i vandforbruget per måler. 13

15 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Når totaludgifterne, som det er tilfældet i hele perioden fra 211 til 213, ligger over de primære indtægter, så er der ikke balance i de primære pengestrømme. De udgående pengestrømme overstiger altså de indgående. Dette er dog ikke i sig selv et problem, da dette underskud kan lånefinansieres, hvormed summen af pengestrømmene er i balance. Lånefinansiering er et velegnet instrument til at udglatte behovet for indgående pengestrømme, hvormed selskaberne undgår for store udsving i taksten. På kort sigt er det altså ikke et problem, at totaludgifterne overstiger de primære indtægter. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at for at de lån, der er blevet optaget for at finansiere underskuddet på pengestrømsbalancen, kan blive betalt tilbage på længere sigt, så skal de primære indtægter på et tidspunkt overstige totaludgifterne. Det gab, der er mellem de 2 kurver i perioden, skal altså alt andet lige modsvares af et tilsvarende gab med totaludgifterne nederst på et senere tidspunkt. For at opnå dette vil det enten betyde en reduktion i totaludgifterne eller en stigning i de primære indtægter; typisk gennem en takststigning. Figur Udviklingen i totaludgifter, primære indtægter og vandforbrug Af de bagvedliggende beregninger fremgår det, at totaludgifterne per debiterede vandmængde er steget med 9 % i perioden 211 til 213. Figuren herunder illustrerer de øvrige faktorer bag udviklingen i totalomkostningerne; et fald i de faktiske driftsomkostninger samt 1:1 omkostninger og en stigning i omkostningerne til investeringer og renoveringer. Analysen finder altså, at både totaludgifterne og de primære indtægter stiger fra 211 til 213. Herudover finder analysen at selskaberne har effektiviseret på deres faktiske driftsomkostninger og reduceret deres 1:1 omkostninger, mens investerings- og renoveringsniveauet er steget. 14

16 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Udviklingen i investeringer og renoveringer,, 1:1 omkostninger og vandforbrug 2 17,5 1 12,5 1 7, , Investeringer 1:1 omkostninger Vandforbrug mᶟ/måler Figuren herunder illustrerer udviklingen i de lang- og kortfristede gældsforpligtigelser. Som beskrevet ovenfor, så kan en kilde til finansiering af en negativ pengestrømsbalance være låneoptag. Det må derfor forventes, at en kontinuerlig negativ pengestrømsbalance vil resultere i øgede gældsforpligtigelser, hvilket figuren også viser. Figur Udviklingen i de langt- og kortfristede gældsforpligtigelser Lang- og kortfristede gældsforpligtigelse Ovenstående analyse og de konklusioner, der drages, beror på et antal forudsætninger, og dækker selvsagt over de forskelligheder, der findes mellem de enkelte selskaber i analysen. Den vigtigste enkeltstående usikkerhed, der bør nævnes, er data vedrørende investeringer og renoveringer. Disse giver ikke nødvendigvis et helt retvisende billede af udgående pengestrømmene fra investeringer og renoveringer, da data investeringer først indmeldes når de er fuldført, hvorfor der kan være et problem med periodiseringen af pengestrømmene. Dette er dog ikke nødvendigvis et problem, idet analysen bygger på data fra 61 forskellige selskaber, hvilket i sig selv kan udjævne problemerne med periodisering. 15

17 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Miljø og servicemål Figur Oversigt over ansøgte miljø- og servicemål i 213 Skærpet rensning af spildevand Klimatilpasning SMS-ordning og beredskabsplan Svovlbrintebekæmpelse Rottebekæmpelse Ledelsessystemer Forsyningssikkerhed OD942 OD9422 OD9424 OD9426 OD943 OD9432 OD9434 OD9438 HOFOR Kbh. 3 Greve Solrød 3 3,5,5 Tårnby 3 2 Gentofte,5 3 3,5,5,5 Gladsaxe,5,5 3,5,5,5 Rudersdal,5,5 3,5,5,5 Hørsholm 3 Gribvand 3 Halsnæs Allerød,5,5,5,5,5,5 3 Fredensborg Fr. Sund 1 Egedal Bornholm Roskilde,5,5,5,5,5,5 Slagelse-Kor 3 3 Kalundborg Stevns 3 Kerteminde 3 3 Middelfart,5 FFV,5,5,5,5,5,5,5,5 Langeland,5,5,5,5,5,5,5,5 Kolding Provas 3 1 Arwos,5,5,5,5,5,5 Sønderborg Vejen,5,5 3,5 3,5,5,5 Varde 3,5,5,5,5 3 Ikast-Brande Struer Thisted Aarhus Favrskov Silkeborg,5,5,5,5,5,5 Skanderborg Horsens Viborg Randers Aalborg Jammerbugt 1 2 Rebild Hjørring,5,5,5 3,5,5,5 Fr. Havn Andet Der er i årets undersøgelse spurgt ind til miljø- og servicemål (MogS). Formålet er at få et overblik over variationen i anvendelsen af MogS i de enkelte selskaber. Miljø- og servicemål er i undersøgelsen inddelt 16

18 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 i 8 kategorier baseret på den udmeldte liste fra forsyningssekretariatet. Spørgsmålene omhandler MogS, der er blevet ansøgt om i 213 i forbindelse med prisloft 214. De deltagende selskaber blev for hver kategori spurgt om: Har ansøgt og fået hele det ansøgte beløb godkendt (mørkegrøn) Har ansøgt og fået delvis godkendelse af beløb (lysegrøn) Har ansøgt, men fået afslag (rød) Har ikke ansøgt (gul) Miljø- og servicemålet er ikke relevant/aktuelt for selskabet, eller der er ikke svaret på spørgsmålet (grå) Af tabellen fremgår det, at der er stor variation i, hvem der har ansøgt om miljø- og servicemål, hvilket muligvis afspejler en forskellig indgangsvinkel ude i selskaberne til miljø- og servicemål. Det samlede godkendte beløb til miljø- og servicemål udgjorde i mio. kr. Størrelsesforholdet mellem faktiske driftsomkostninger () og MogS er således ca. 1,3 % Kundetilfredshedsundersøgelse Selskaber, der har deltaget i DANVA Benchmarking, er i år blevet tilbudt at deltage i en kundetilfredshedsundersøgelse, hvor et markedsanalysefirma har kontaktet 1-15 tilfældige kunder i hvert af de deltagende selskabers forsyningsområde. DANVA Benchmarking har hvert andet år, siden 24, tilbudt disse kundetilfredshedsundersøgelser. Der var 41 spildevandselskaber, der deltog i undersøgelsen i år. Hvert deltagende selskab får fremsendt regneark og individuel rapport med resultaterne af undersøgelsen. Herunder illustrereres de gennemsnitlige resultater for 214. Af figurerne fremgår ligeledes de gennemsnitlige resultater fra 212. Det fremgår at den samlede tilfredshedsvurdering af selskaberne er høj; en score på 4,3. Den samlede tilfredshedsvurdering er uændret i forhold til 212. Undersøgelsen viser, at der er størst utilfredshed med prisen på vand. Dette er dog på trods af, at 8 % af de adspurgte faktisk ikke har kendskab til prisen. Der var 29 % af de adspurgte, der kendte navnet på deres vandselskab. 17

19 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Kundens tilfredshedsgrad Samlet vurdering af selskabet (Spg. 4) 4,3 Prisen for vandet (Spg. 18) 2,9 Forståligheden af din faktura (Spg. 21) 4, Aftagesikkerheden (Spg. 1) 4,5 Selskabets håndtering af en uregelmæssighed (Spg. 14) 3,5 Den information du modtager fra dit vandselskab (Spg. 15) 4, 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5, 214, 212 Figur Kendskab til eget vandforbrug (spg. 17) Nej/Ved ikke 3 Ja, jeg kender nogenlunde godt vores årlige forbrug og jeg laver løbende registreringer af forbruget 31% Ja, jeg kender nogenlunde godt vores årlige forbrug 34% , 214, 212 Undersøgelsen afslører også, at der stadig er en stor del af forbrugerne der fortsat ikke kender deres eget vandforbrug. En meget stor del af forbrugerne kender ikke kubikmeterprisen for det vand de køber. Figur Kendskab til egen kubikmeterpris for vand (spg. 19) Nej/Ved ikke/har ikke gæt 8 Nej, men jeg vil gætte på xx kr. pr. m3, skriv svar i felt 17% Ja, det er xx kr. pr. m3, skriv svar i felt 3% , 214,

20 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Kendskab til egen pris i forhold til landsplan (spg. 2) Ved ikke 58% Den dyreste tredjedel af landets vandselskaber 1 Den midterste tredjedel af landets vandselskaber 27% Den billigste tredjedel af landets vandselskaber , 214, 212 Figur Kendskab til vandselskabets navn (spg. 1) Ved ikke hvem der leverer vand 41% Andet 8% Kommunen 22% Vandselskabets navn i følge liste 29% , 214, 212 Figur Hvilken type bolig de adspurgte bor i (spg. 3) Andet 3% Villa/hus (lejer) 6% Villa/hus (ejer) 73% Landejendom (ejer/lejer) 2% Etageejendom (lejer) 11% Etageejendom (Ejerlejlighed) 4% , 214,

21 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Af undersøgelsen fra 24 frem til 214 fremgår det også, at tilfredsheden med selskaberne er ret stabil. Figur Udviklingen i kundens tilfredshed Tilfredshedsgrad Tilfredshed med prisen Tilfredshed med problemløsninger Tilfredshed med information Aftagesikkerhed Samlet vurdering af vandforsyningen Elpris og energiforbrug Som et nyt område, er der i årets undersøgelse blevet spurgt ind til prisen på el. Formålet er at undersøge, hvorvidt der er forskel på den pris de enkelte selskaber betaler for strømmen samt hvilke forskellige prisaftaler, selskaberne har indgået. Endvidere er der spurgt ind til andelen af grøn el. Elprisen består af 3 dele: Energiandel (produktionsandel) svarende til den rene elpris Transportandel Diverse afgifter og moms Det er energiandelen, der er blevet spurgt ind til, da det er denne del af elprisen, der kan forhandles om. De 2 øvrige parametre er forholdsvise faste. Spørgsmålene har ikke været obligatoriske. Figur ,9,8,7,6,5,4,3,1 kr./kwh Elaftaler og elpris eksklusiv transportdel, moms og afgifter Thisted Favrskov Hørsholm Fr. Sund Gentofte Gladsaxe Vejen Silkeborg Gribvand Aarhus Kalundborg Halsnæs Bornholm Ikast-Brande Jammerbugt Provas Randers Arwos Greve Solrød Rudersdal Roskilde Rebild Esbjerg Varde Fastprisaftale Spotprisaftale Anden aftaletype Ikke anført Grøn el, andel af indkøb Af ovenstående figur fremgår resultatet af besvarelserne. Der kan ikke konkluderes noget entydigt med hensyn til aftaleformen. Kategorien Anden type aftale indeholder eksempelvis en kombination af en fastog en spotprisaftale eller en puljeaftale. Prisen ligger nogenlunde på samme niveau omkring de 3-4 øre per kwh. Dog ser det ud til, at der er 5 selskaber, der betaler en relativt højere pris, såfremt prisen er korrekt beregnet. Det er ca. 25 % af selskaberne, der har valgt at købe grøn el. 2

22 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Restancer DANVA Benchmarking satte med en analyse i 211 fokus på indkrævning af restancer. I analysen blev det estimeret, at vandsektoren i 21 havde restancer for i alt 92 mio. kr. Analysen viste endvidere, at der var markante forskelle fra vandselskab til vandselskab i hvor mange restancer, der blev overgivet til SKAT. Analysen omfattede kun selskaber, der overgav restancer til SKAT gennem hele 21, ligesom der var en særskilt kvalitetssikring af data. Det blev identificeret, at selskaber, der lukkede for vandet, havde færre restancer end de, der ikke benyttede denne fremgangsmåde. Det blev i analysen anbefalet vandselskaberne, at have fokus på området. Dette kunne eksempelvis være i form af en politik på området. Efterfølgende erfaringsudveksling har indikeret, at det er meget vigtigt, at man har en fast procedure for indkrævning af restancer, at man hurtigt kontakter kunderne, at manglende betaling hurtigt har konsekvenser, og at man relativt hurtigt i forløbet møder fysisk op ude hos kunden. Hyppige gengangere kan eventuelt håndteres med en mindre omfattende procedure. Figuren herunder illustrerer udviklingen i restancer overgivet til SKAT fra 211 til 213. Figuren er baseret på data fra 27 selskaber. Kun selskaber, der har opgivet restancer hvert år gennem hele perioden, er medtaget i analysen. Figuren viser et fald på 21 % for de selskaber, der indgår i analysen. Figur Millioner kr Udviklingen i restancer overgivet til SKAT Restancer Underliggende data til figuren viser, at mange vandselskaber i 213 overgav markant færre restancer til SKAT, end det var tilfældet i 211. Det tyder på, at mange vandselskaber er blevet bedre til at opkræve tilgodehavender end tidligere. Data viser dog også, at en del selskaber overgiver en stabil eller stigende mængde restancer til SKAT. Det tyder på, at der fortsat er potentiale for yderligere effektivisering, såfremt alle selskaber implementerer en bedste praksis på området. Ønskes materiale vedrørende indkrævning af restancer, kan dette hentes på under Downloads og herefter under Analyser, ligesom DANVA Benchmarking Team altid kan kontaktes Klima Et øget fokus på klimatilpasning har lagt et ekstra pres på spildevandsforsyningerne rundt omkring i verden. En øget tilløbsvandmængde til renseanlæggene i perioden 21 til 212 bekræfter også, at renseanlæggene har været under øget belastning, jf. figuren herunder, hvilket kan have medført øget risiko for oversvømmelser. 21

23 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Udviklingen i tilløbsvandmængde, debiteret vandmængde og nedbør = indeks Antal selskaber i opgørelsen: 5 6 Tilløbsvandmængde Debiteret vandmængde Nedbør Figuren illustrerer dog også, hvordan tilløbsvandmængden er faldet kraftigt fra 212 til 213. Årsagen til dette fald skyldes den relativt lave nedbørsmængde i 213, hvilket figuren ligeledes illustrerer. Én af måderne selskaberne tilpasser sig den øgede nedbørsmængde er ved at separere regnvand fra spildevand. Figuren herunder illustrerer, hvordan andelen af kloaknettet, der er separatkloakeret, stiger fra 21 til 213. Stigningen i perioden er på 13 %. Én af effekterne ved øget separatkloakering fremgår af ovenstående figur, ved at det lader til, at tilløbsvandmængden bliver mindre følsom overfor udsving i nedbørsmængden. Figur % Udviklingen i separatkloakering 54% Antal selskaber i opgørelsen: 23 52% 5 48% 46% 44% Andel separatkloakering Slam DANVA Benchmarking gennemførte i 213 en analyse af det danske marked for afsætning af slam til landbrugsjord. Analysen blev igangsat, idet spildevandsselskaberne opgav meget forskellige priser for afsætning af slam; også indenfor samme geografiske områder. Analysen kom med 3 overordnede anbefalinger i forhold til at optimere prisen på afsætning af slam: 1. Optimering af tørstofindholdet; prisen på afsætning af slam afgøres i høj grad af vådslams mængden 2. Jævnlige udbud af afsætning af slam 22

24 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Undersøgelse af hvorvidt det er relevant at hjemtage opgaven; især ved høje priser ved udbud Herudover kan der være penge at spare ved at have eget slamlager. Det blev dog ikke undersøgt, hvorvidt det kan betale sig at anlægge et større lager, hvis et givent selskab ikke har et i forvejen. I den efterfølgende erfaringsudveksling blev det også påpeget, at det kan være vigtigt at optimere forholdene for eksterne leverandører, således at dette samarbejde kører tilfredsstillende. Eksempelvis kan der være penge at spare ved at sikre, at eksterne leverandører som minimum altid kan afhente et helt lastbiltræk og ikke eksempelvis kun 1 tons på grund af begrænset lagerkapacitet. Data fra dette års benchmarking viser, at der fortsat er betydelige prisforskelle selskaberne imellem jf. figuren herunder. Der er dermed formentligt fortsat mulighed for optimering af processen hos en del selskaber. Figur Pris for afsætning af landbrugsjord Antal selskaber kr./tons TS Et af de vigtigste værktøjer til optimering af omkostningerne til afsætning af slam er som nævnt optimering af tørstofindholdet. DANVA Benchmarking har derfor i år undersøgt, hvilke afvandingsmetoder, der bruges på forskellige renseanlæg. Figur Antal renseanlæg Renseanlæg fordelt på afvandingsmetode Figuren herover viser, at mange anlæg ikke har afvanding, eller at der benyttes centrifuge eller dekanter. De øvrige afvandingsmetoder har en væsentligt mindre udbredelse ifølge ovenstående figur. Det er imidlertid også relevant at se på, hvor gode de forskellige metoder er til afvanding af slam. 23

25 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Tørstofprocent 2 1 Tørstofprocent ved forskellige afvandingsmetoder Median 25 %-fraktil 75 %-fraktil Figuren herover illustrerer, at kammerfilterpresse og centrifuge/dekanter generelt giver den bedste afvanding. Resultatet for kammerfilterpresse baserer sig dog på få anlæg, mens det bemærkes, at centrifuge/dekanter har en meget lille variation i den resulterende tørstofprocent, og at denne ligger på et stabilt højt niveau. Sibåndspresse og især slambede samt andre metoder ligger generelt på et noget lavere niveau i forhold til afvandingseffektivitet. Produktion af biogas Én af de afsætningsmetoder, der ikke blev undersøgt i ovennævnte analyse, er afsætning til biogas; altså det forhold, at slammængden kan nedbringes ved at producere biogas. Og jo mere biogas, der produceres per tons tørstof slam, jo mindre skal disponeres andet steds. Herudover kan gassen naturligvis omsættes til varme, el eller sælges som gas. DANVA Benchmarking har som noget nyt indsamlet nøgletal for produktion af biogas. Opgørelsen viser store forskelle i biogasproduktionen per tons tørstof slam. Dette kan bunde i flere forhold som eksempelvis typen af anlæg og eventuelt adgangen til ekstern biomasse men naturligvis også hvor godt, et givent anlæg kører. Figur Antal selskaber Biogasproduktion mᶟ biogas/tons TS Figuren herover illustrerer produktionen af biogas per tons tørstof slam, der ledes til biogasanlægget. Eventuel ekstern biomasse som industriaffald er ikke medregnet i opgørelsen. 24

26 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Renseanlæg Der er i DANVA Benchmarking indberettet data for 57 renseanlæg på Basis og Standard niveau. Deltagere på Standard niveau har yderligere haft mulighed for at indberette flere driftsdata for hvert enkelt renseanlæg, der giver mulighed for at sammenligne nøgletal fra egne anlæg med øvrige selskabers anlæg. I de efterfølgende figurer er anlæggene opdelt i type, kapacitetsudnyttelse og forskellige udlederkrav. Figur Antal renseanlæg fordelt på type og zone 25 Antal renseanlæg Landzone Byzone Figur Renseanlæggenes gennemsnitlige udnyttelsesgrad målt som den faktiske belastning ift. anlæggets organiske kapacitet Antal renseanlæg < -49% 5-74% 7-1 1< Det bemærkes, at anlæg med lav udnyttelsesgrad godt kan have kapacitetsproblemer i spidsbelastningsperioder. 25

27 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Renseanlæg fordelt på udlederkrav for BI5 2 Antal renseanlæg Ingen < mg/l Figur Renseanlæg fordelt på udlederkrav for COD Antal renseanlæg Ingen < mg/l Figur Renseanlæg fordelt på udlederkrav for fosfor 25 Antal renseanlæg Ingen -,4,5-1, 1,-2, 2,< mg/l 26

28 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Renseanlæg fordelt på udlederkrav for kvælstof 25 Antal renseanlæg Ingen < mg/l DANVA Benchmarking har foretaget en række analyser af energiforbruget på de forskellige renseanlæg, og har i den forbindelse fundet, at der er en signifikant og væsentlig sammenhæng mellem rensegraden og energiforbruget. Det er derfor interessant, at de deltagende selskaber gennemsnitligt set renser bedre end udlederkravene. Dette forhold illustreres i figuren herunder: Figur mg/l lig udløbskoncentration og maksimalt krav < og ingen udlederkrav ligt BI5 koncentration Maksimalt udlederkrav Det bemærkes, at rensegraden ikke nødvendigvis er et udtryk for den egentlige udledning, men derimod er behæftet med en vis usikkerhed, da tallet er baseret på stikprøver af BI5. Som noget nyt, har selskaberne indrapporteret, hvilken type afvandingsmetode, der benyttes. Som det fremgår af de to efterfølgende figurer er centrifuge/dekanter den mest anvendte afvandingsmetode. 27

29 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Antal renseanlæg Renseanlæg fordelt på afvandingsmetode Figuren herunder illustrerer tørstofprocenterne for de forskellige afvandingsmetoder. Figur Tørstofprocent 2 1 Tørstofprocent ved forskellige afvandingsmetoder Median 25 %-fraktil 75 %-fraktil 3.4 DANVA Benchmarking og Forsyningssekretariatet DANVA Benchmarking har i høj grad brugt den metodik, som Forsyningssekretariatet anvender i deres resultatorienterede benchmarking og beregning af omkostningsækvivalenter. Dels for at bygge videre på de tal, som forsyningerne i forvejen skal udarbejde, og dels for at anvende de samme opgørelsesprincipper, så arbejdet bliver lettere for den enkelte forsyning. I nedenstående tabel findes en oversigt over de anlægsmængder m.m., som indgår i Forsyningssekretariatets beregninger af netvolumenmålet sidestillet med de anlægsmængder, der indgår i DANVA Benchmarking. Det bemærkes, at der kan være sket ændringer i indberetningen til Forsyningssekretariatet. Data er udleveret fra Forsyningssekretariatet d.4/ Tabellen er udarbejdet som et overblik over anlægsmængden i de danske spildevandselskaber, der er underlagt vandsektorloven. 11 selskaber skal deltage Forsyningssekretariatets benchmarking, mens 76 selskaber deltager i DANVA Benchmarking. 28

30 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Overblik over anlægsmængden omfattet af vandsektorloven ID Kategori Enhed Ledninger FS DANVA Andelen af deltagere i Benchmarking Benchmarking DANVA Benchmarking udgør AN5 Ledning og stik: Land km AN52 Ledning og stik: By km % AN53 Ledning og stik: City km % AN54 Ledning og stik: Indre City km Ledning og stik total km % Pumpestationer AN215 Antal hustandspumper antal % AN222 Antal Pumpestationer mellem l/s og 1 l/s antal % AN2212 Antal Pumpestationer mellem 11 l/s og 1 l/s antal AN2222 Antal Pumpestationer mellem 11 l/s og 3 l/s antal AN2232 Antal Pumpestationer mellem 31 l/s og 6 l/s antal % AN2242 Antal Pumpestationer mellem 61 l/s og 1 l/s antal % AN2252 Antal Pumpestationer over 1 l/s antal % AN2244 Samlet kapacitet af pumpestationer mellem 61 l/s -1 l/s kapacitet % AN2254 Samlet kapacitet af pumpestationer over 1 l/s kapacitet % Total antal pumpestationer % Bassiner AN251 Regnvandsbassiner - antal antal % AN265 Spildevandsbassiner - volume m³ Renseanlæg TW - M % TW - MB / MK % TW - MBN / MBK % TW - MBNK / MBND % TW - MBNKD i land zone % TW - MBNKD i by zone Total antal renseanlæg % Minirenseanlæg AN36 Antal Minirenseanlæg Slambehandling DR4 Behandlet slammængde i alt (Overskudsslam) ton % Normalbehandling ton % DR46 Biogas ton DR466 Slammineralisering ton % Slamdisponering DR425 Tons tørstof A-Slam ton % DR4225 Tons tørstof B-Slam ton % DR4245 Tons tørstof C-Slam ton Total tons tørstof slam % Kundehåndtering DR8 Antal målere stk % Debiteret vandmængde DR1 Debiteret vandforbrug i kloaksystemets opland m³ Netvolumenbidrag FN1 Netvolumenbidrag, Ledninger % FN2 Netvolumenbidrag, Pumpestationer % FN3 Netvolumenbidrag, Regnvandsbassiner % FN4 Netvolumenbidrag, Spildevandsbassiner FN3 Netvolumenbidrag, Minirenseanlæg FN31 Netvolumenbidrag, Rensning % FN332 Netvolumenbidrag, Slambehandling % FN334 Netvolumenbidrag, Slamdisponering % FN6 Netvolumenbidrag, Kundehåndtering % FN7 Netvolumenmål for forsyningen % FN72 Alderskorrigeret netvolumenmål % FN73 Tæthedskorregeret netvolumenmål % Kilde: UDKAST til Bilag 3 Costdrivere effektiviseringspotentialer og krav for spildevand 4914.xlsx 29

31 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Resultater fra IBEN analyser Der er i årets Standardrapport lavet en række modeller, der viser det enkelte selskabs præstationer på omkostningssiden. Præstation vurderes for totalomkostninger og for driftsomkostninger, samt for de 3 delprocesser på driftssiden: transport, rensning og kundehåndtering. Modellerne på driftssiden er bygget op omkring netvolumenmålet og de faktiske driftsomkostninger. Da netvolumen er et driftsmål, er det valgt at bygge modellen for totalomkostninger op med fysiske costdrivere. Man kan i rapporten se både det absolutte effektiviseringspotentiale og den relative placering af selskabet. Resultaterne kan ikke sammenlignes direkte med Forsyningssekretariatets benchmarking, da den resultatorienterede benchmarking tager sit udgangspunkt i prisloftets størrelse og ikke de faktiske driftsomkostninger. Herudover er kun deltagere i DANVA benchmarking med i analyserne i denne rapport, hvilket resulterer i andre frontselskaber. Modellerne her er desuden mere opsplittede for at gøre dem mindre følsomme overfor unøjagtige omkostningsækvivalenter. De alders- og tæthedskorrigerede netvolumenmål er endvidere ikke medtaget. Analyser af Forsyningssekretariatets benchmarking kan foretages i IBEN, og vil blive rapporteret i anden sammenhæng. Man kan arbejde videre med modellerne i IBEN og eksempelvis undersøge konsekvensen af at ændre på fronten, sammenligne med naboselskaber, sammenligne med lignende selskaber, etc. I IBEN er der en række forskellige modeller på energi, drifts- og totalomkostninger. 4.1 Betænkninger og anvendelse Det skal indledningsvist bemærkes, at omkostningsfordelingen fra selskaberne ikke nødvendigvis dækker over præcis de samme aktiviteter. Det betyder, at resultaterne ikke nødvendigvis kan stå alene for de enkelte processer, men at de bør indgå i en samlet vurdering af hele selskabet. Vurderingen kan eksempelvis baseres på flere af de andre modeller, der indgår i lederrapporten, og eventuelt kombineres med en række grafer med miljø- og kvalitetsforhold fra graftillæggene. Deltagerne kan altså bruge resultaterne i DANVA Benchmarking til at identificere styrker og svagheder og eventuelt til at finde relevante samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne kan således bruges til at komme videre med processen om at forbedre selskabets præstation. Som et supplement til de individuelle deltageropslag kan deltagerne få et totalt overblik over resultaterne af alle modellerne i figuren herunder. Her kan man se mere specifikt, hvilke selskaber der klarer sig bedre og dårligere. Generelt kan det siges, at alle selskaberne bør bruge deres sunde fornuft, når de forholder sig til resultaterne og samtidigt være ydmyge nok til at tage dem alvorligt. 4.2 Opsætning af modellerne i IBEN I dette afsnit beskrives indholdet af de modeller, der er opstillet for henholdsvis transport, rensning, kundehåndtering, faktiske driftsomkostninger og totalomkostninger. Modellerne er opstillet med følgende input og output i en DEA model. 3

32 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Model Input Output Transport Rens Kundehåndtering TOTEX Driftsomkostninger Transport (OD1) Driftsomkostninger Rensning (OD3) Driftsomkostninger Kundehåndtering (OD6) Driftsomkostninger i alt FA- DO (OD72) Driftsomkostninger i alt (FA- DO) + selskabets totale årlige afskrivninger ifølge regnskabet (OD72 + OI77) - Netvolumenbidrag, ledninger (FN1) - Netvolumenbidrag, pumpestationer(fn2) - Netvolumen. bassiner (FN3+FN4) - Netvolumenbidrag, rensning og minirenseanlæg (FN31+FN3) - Netvolumenbidrag, slambehandling (FN33) - Netvolumenbidrag, kundehåndtering (FN6) - Indbyggere/forbrugere tilsluttet kloakforsyningens afløbssystem (DR12) - Netvolumenbidrag, rensning (FN3+FN31+FN33) - Netvolumenbidrag, transport (FN1+FN2+FN3+FN4) - Netvolumenbidrag, Kundehåndtering (FN6) - Ledninger land + by (AN5+AN52) - Ledninger city + indre city (AN53+AN54) - Kapacitet, pumpestationer (AN224+AN2214+AN2224+AN2234+AN2 244+AN2254) - Samlet PE-belastning på renseanlæg (DR31) - Antal målere (DR8) Totalomkostningsmodellen er beregnet med 2 forskellige fronter (de bedste selskaber som de andre måles i forhold til). Én for selskaber, der benytter POLKA-principper til opgørelse af afskrivninger i regnskabet og én for selskaber, der benytter kostpriser til opgørelse af afskrivninger i regnskabet. Selskaber, der har angivet anden opgørelsesmetode, er sammenlignet med kostpris. Årsagen, til at der er regnet med 2 forskellige fronter, er, at afskrivningernes størrelse er kraftigt påvirket af opgørelsesmetode, og derfor ikke kan sammenlignes på tværs. Et selskab, der benytter POLKA, kan altså ikke sammenlignes med et selskab, der benytter kostpriser. Outliers er defineret ved at fjerne fronten og erstatte med andre selskaber, såfremt afstanden fra frontselskaberne til det 3. bedste selskab er 15 % eller mere. Netvolumen er i videst muligt omfang beregnet ud fra den seneste opgørelsesmetode fra Forsyningssekretariatet. Grundet ændringer i modellen er data til brug i sammenligningen af over tid beregnet uden brug af den nye slamækvivalent, da der kun er de nødvendige data til beregning af denne for

33 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Resultater Resultaterne fra analysen vil pege på en præstation indenfor alle de input, der fremgår af tabellen ovenfor. Det betyder, at deltagerne får en indikation af, hvordan de klarer sig indenfor alle de input, der er beskrevet. På denne måde kan selskabet få en ide om, hvor deres muligheder for effektiviseringer findes. 32

34 Figur Resultater af totalomkostningsmodellen (opdateret efter tryk) Næstved Esbjerg Fredericia Fr. Berg Fr. Sund Skanderborg Varde Vestfors. Horsens Kerteminde Langeland Morsø Måløv Slagelse-Kor Struer Syddjurs Tårnby Jammerbugt Herning Egedal Lynetten Kolding Viborg Aarhus Arwos Thisted Rebild Holbæk Nyborg Tønder Gentofte Greve Solrød Glostrup Provas Vejen Faaborg MF. Sønderborg Svendborg HOFOR Kbh. Lolland Hedensted SC Avedøre Fr. Havn Helsingør Middelfart Bornholm Gladsaxe Assens Ikast-Brande Lyngby-Taarb Mariagerfj. Vandcenter S Roskilde Ringk.-Skj. Aalborg Brøndby Hjørring Silkeborg Furesø Skive Randers Hørsholm Gribvand Favrskov Mølleåværket Sorø Stevns Halsnæs Ringsted Ballerup Kalundborg Fredensborg Rudersdal Allerød Vallensbæk Effektiviseringspotentiale på totalomkostninger

35 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Grafer og rapporter online, med de nyeste data DANVA Benchmarking lancerede sidste år online grafer og grafrapporter i BESSY. Det betyder, at benchmarkingdeltagerne selv skal generere deres grafrapporter med de nyeste data. Derudover er det muligt at lave egne, skræddersyede rapporter, som kan tilpasses brugernes og selskabets behov. I grafrapporterne er vandselskabets egne tal markeret med rød firkant, så det er let at se, hvor selskabet er placeret. DANVA udgiver i år bl.a. følgende grafrapporter elektronisk: Basis niveau: o Graftillæg Spildevand Basis Standard niveau: o Top 2 grafer, Spildevand Standard o Graftillæg, Spildevand Standard De nye online grafer giver fleksibilitet og altid ajourførte rapporter, da de dannes i det øjeblik, der trykkes på pdf-ikonet. Herved vil de altid være retvisende i forhold til de data, der ligger i BESSY databasen. Grafrapporterne finder du i BESSY under menupunktet Rapporter. Det kræver kun 2 klik med musen for at danne sin egen rapport. Samme sted kan basis og standard deltagerrapport downloades som pdf. Rapporterne hentes som PDF-filer. Alle grafer, som indgår i rapporterne, kan ligeledes hentes som individuelle png-filer. Disse genereres ved at klikke på PNG-ikonet. Figur Grafrapporter hentes i BESSY med to klik Årets afrapportering omfatter ingen trykte grafrapporter, da deltagerne altid kan hente en ny rapport med de seneste opdateringer. 5.1 Grafer på anlægsniveau Det vil tilsvarende være muligt at hente individuelle graftillæg på anlægsniveau for standarddeltagerne. 34

36 35 Figur Eksempel på graf fra Graftillægget. Eksemplet er taget fra Aarhus Vands graftillæg

37 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Deltageropslag For deltagere på Standard niveau udarbejdes et to siders deltageropslag, som kun omhandler resultater for det enkelte selskab (afsnit 6.2). Selskabets indberettede data og beregnede nøgletal sammenlignes med de øvrige selskabers tal ved at vise 33 % og 66 % fraktilerne baseret på data fra alle deltagere både på Basis og Standard niveau. Endvidere illustreres gennemsnittet for alle selskaberne. Herved kan det enkelte selskab se, hvorvidt deres resultater og nøgletal ligger i den nederste tredjedel, mellemste tredjedel eller øverste tredjedel af alle deltagerne. Målet er, at det enkelte selskab kan anvende resultaterne (deltageropslag og tilhørende grafer), som et ledelsesværktøj i bestræbelserne på at udvikle og løbende effektivisere selskabet. Ved at studere resultaterne nøjere, kan det enkelte selskab få et overblik over egne præstationer sammenlignet med de øvrige deltageres præstationer. I afsnit 7.1 findes en deltagerliste med selskabsnavne, kontaktpersoner og s, hvis der ønskes en kontakt til relevante kollegaer i andre selskaber. DANVA forbeholder sig retten til at frasortere data fra de deltagende selskaber, såfremt det vurderes, at de ikke er valide. 6.1 Sådan læses deltageropslaget for det enkelte vandselskab I deltageropslaget illustreres udvalgte data og nøgletal, der beskriver det enkelte selskab. Endvidere sammenlignes det enkelte selskab med 33 % og 66 % fraktilerne samt gennemsnittet for de øvrige deltagende selskaber. Det er ikke muligt at vise alle indberettede data, resultater og nøgletal. Her henvises der i stedet til, at alle selskaber selv (via BESSY) kan udtrække alle indberettede data til MS Excel og arbejde videre med tallene eller generere grafrapporter. Fraktiler og gennemsnit Deltageropslaget består af to sider, der illustrerer selskabets præstationer på forskellige resultater og nøgletal sammenlignet med de øvrige deltagere. Sammenligningen foregår ved hjælp af 33 % og 66 % fraktiler og gennemsnittet for de enkelte resultater og nøgletal. Figur , 14, 12, 1 8, 6, 4, 2, Fraktileksempel der viser hvorvidt det enkelte selskabs data ligger i højeste, mellemste eller nederste tredjedel sammenlignet med de andre deltagere 12,5 1,3 1,7 11, Eksempel 36

38 kr Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 For spørgsmål, der indgår på både Basis og Standard niveau, sammenlignes der som udgangspunkt med alle 61 deltagende selskaber. For spørgsmål, der kun indgår på Standardniveau, er sammenligningsgrundlaget 42 selskaber. Deltageropslaget Opslaget indeholder forskellige figurer og en enkelt tabel, der hver især beskrives herunder. I den følgende beskrivelse illustrerer figurerne og tabellen det gennemsnitlige selskab. Figur Eksempel på et deltageropslag Lolland Spildevand A/S - BESSY nr. 491 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse Effektiviseringspotentialer: Hovedledninger (km) AN2 897 Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og 2 Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Total Efforbrug og energiforbrug på anlægsniveau. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal renseanlæg AN opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. 19,8 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,7 Slutdisponeret slam (tons TS) DR Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på 15,2 14, Målere DR Driftsdata: 5 56% 3 Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD % Driftsudgifter, transport (kr) OD % 2 2 Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD % Selskabsinfo: 1 Hovedproces(ser) Transport og rensning 9% 9% 1% Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSEF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget 3 25 Potentiale 2 Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): 2 Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) 22% 15 Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) 19% 18% Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers 8% 5 75 kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8] Elforbrug fordelt på processer Gearing Administrationsomk./ Vandforbrug,25 6 2,5,23 5 2, 2,8 2,8 2 Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) 4 2,15 1,5 Udviklingprocent fra 21 til 213: 112 % Udviklingprocent fra 211 til 213: 27 % 3,1 1, 2 Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 22 13% 13% 1 5 7, 1 1,5 9 6, 7% 6,2% 8 5, 7 77,4 4, 6 5 Elforbrug Gearing 3, 4 44,4 2, 3 2,2% 3,9 2 Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) 1, 18,5,8% 1 El købt til transport = 1.63 mwh Udviklingsprocent fra 21 til 213: 197 %, Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 2.68 mwh Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh Planlagte investeringer, 2 år før I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & Nettoelforbrug = mwh Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 36 år [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde 2, 7 6 1,8 1,6 6 63,6 64, 1,4 5 49,9 5,1 1,2 5 54,2 1, 51,5 4 41,2 43,1,8,99 1,2 4,6 3,4,66 3,44,36, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Netvolumenbidrag/-mål mᶟ/måler Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Udviklingprocent fra 21 til 213: 23 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 22 % Ledninger OD11/FN1 kwh/pe Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slambehandling OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Overblik over selskabets størrelse Figur Oplysninger der indikerer selskabet størrelse til brug ifm. sammenligninger med øvrige deltagere Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse Hovedledninger (km) AN2 794 Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 34 Antal renseanlæg AN Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Forsyningsart(er) DR7 sv 37

39 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Øverst på venstre side af opslaget findes en oversigt over selskabets overordnede stamdata, der indikerer selskabets størrelse indenfor forskellige områder. Den grønne søjle ud for de enkelte områder angiver selskabets relative størrelse i forhold til de andre deltagende selskaber. Oversigten kan således bruges til at få et hurtigt overblik over selskabets relative størrelse. Stamdata er oplysninger vedrørende de fysiske anlæg samt vandmængde og driftsomkostninger. Herudover angiver tabellen, hvilke hovedprocesser selskabet har; henholdsvis Transport og/eller rensning, samt hvilken andre forsyningsarter selskabet har. Bogstaverne står for V: Vand, S: Spildevand, A: Affald, E: El, F: Fjernvarme, G: Gas, Ø: Øvrige. Udviklingen i udvalgte nøgletal På opslagets venstre side findes 7 figurer og på højre side 1 figur, der viser udviklingen over de seneste 4 år for udvalgte nøgletal: Faktiske Driftsomkostninger () Administrationsomkostninger i forhold til Vandforbrug Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer Vandafledningspris ved et forbrug på 1 m 3 Primære indtægter Gearing Hertil findes der på opslagets højre side 1 figur, der illustrerer elforbruget fordelt på processer i 213. Alle figurerne illustrerer gennemsnittet af alle deltagende selskaber samt 33 % og 66 % fraktilerne. Faktiske driftsomkostninger () Figuren illustrerer udviklingen i gennemsnittet af de faktiske driftsomkostninger () per debiterede vandmængde for de deltagende selskaber. en er de driftsomkostninger, der udsættes for effektiviseringskrav af Forsyningssekretariatet. Figuren viser et fald i /m 3 fra 21 til 213 på ca. 1 %. De deltagende selskaber har altså gennemsnitligt set effektiviseret deres faktiske driftsomkostninger med minimum 1 %, da opgørelsen er i nominelle priser. Figur , Udviklingen i de faktiske driftsomkostninger () 14, 12, 1 12,8 11,8 12,1 11,6 8, 6, 4, 2, 38

40 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Administrationsomkostninger i forhold til Figuren illustrerer udviklingen i det gennemsnitlige forhold mellem administrationsomkostninger og de faktiske driftsomkostninger for de deltagende selskaber. Nøgletallet illustrerer således hvor stor en andel af en, der er administrationsomkostninger. Figur Administrationsomkostninger i forhold til 2 21% 21% 22% 23% 1 Administrationsomk./ Udvikling i vandforbruget Figuren illustrerer udviklingen i det gennemsnitlige vandforbrug for de deltagende selskaber. Det gennemsnitlige vandforbrug er beregnet, som den debiterede vandmængde i forhold til antallet af målere. Figuren viser et fald i det gennemsnitlige vandforbrug per måler på ca. 11 % fra 21 til 213. Denne udvikling er vigtig at have in mente, når udviklingen i de øvrige nøgletal vurderes. Figur Udviklingen i vandforbruget mᶟ/måler Vandforbrug Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Figuren illustrerer udviklingen i den gennemsnitlige årlige fornyelsesgrad af de deltagende selskabers hovedledninger. 39

41 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur ,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,4%,2%, Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger 1,4% 1,2% 1,1% 1,1% Fornyelsesgrad Gennemførte og budgetterede investeringer Figuren illustrerer udviklingen i de gennemførte investeringer og renoveringer per debiterede vandmængde gennemsnitligt set for de deltagende selskaber. Figuren viser ligeledes hvor mange investeringer, der var budgetteret med henholdsvis 1 og 2 år inden et givent år i figuren. Slutteligt giver figuren et bud på det forventede investeringsniveau de kommende 2 år. Figur , 16, 14, 12, 1 8, 6, 4, 2, Gennemførte og budgetterede investeringer 14,8 14,8 13,3 9, Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 2 år før Planlagte investeringer, 1 år før Vandpris ved forbrug på 1 m 3 Figuren illustrerer udviklingen i den gennemsnitlige husstandsudgift til afledning af spildevand, under forudsætning af et forbrug på 1 m 3. Figuren viser en gennemsnitlig stigning i udgiften til 1 m 3 drikkevand på ca. 17 % fra 21 til 214. Her er det dog vigtigt at holde for øje, at prisudviklingen er angivet i nominelle priser, hvorfor en væsentlig del af stigningen skyldes generel inflation. 4

42 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Husstandsudgift ved et forbrug på 1 m ,7 39,1 39,6 35,9 3 33, Vandafledningspris (1 mᶟ) Takstindtægter per debiterede vandmængde Figuren illustrerer udviklingen i de gennemsnitlige takstindtægter per debiterede vandmængde for de deltagende selskaber. Takstindtægter dækker over indtægter fra 1) variable bidrag, 2) faste bidrag og 3) målergebyrer. Nøgletallet angiver altså den gennemsnitlige takst, der betales per debiterede vandmængde set fra selskabets synspunkt. Figuren viser en gennemsnitlig stigning i takstindtægterne per debiterede vandmængde på ca. 6 % fra 21 til 213. Her er det dog vigtig at huske, at det gennemsnitlige vandforbrug per måler er faldet med 7 % i samme periode, samt at priserne er i nominelle termer. Disse 2 faktorer forklarer en del af stigningen. Figur Takstindtægter per debiterede vandmængde ,5 26,8 28,6 29,2 Gns. vandafledningspris Udviklingen i gælden i forhold til egenkapitalen (gearingen) Figuren illustrerer den gennemsnitlige udvikling i gælden i forhold til egenkapitalen (gearingen) for de deltagende selskaber. Gearingen er udregnet som summen af de korte og lange gældsforpligtigelser i forhold til egenkapitalen. Figuren viser en stigning i den gennemsnitlige gearing på ca. 3 % fra 21 til 213. Der er umiddelbart ikke den store spredning i gearingen for de enkelte selskaber, da gearingen for 33 % fraktilen er 6 %, mens den er 15 % for 66 % fraktilen. Ydermere tyder det på, at det nogle få selskaber med en meget høj gearing, der trækker gennemsnittet op, idet den gennemsnitlige gearing ligger over 66 % fraktilen. 41

43 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Udviklingen i gælden i forhold til egenkapitalen 18% 16% 14% 12% 14% 13% 1 12% 8% 6% 4% 2% Gearing Elforbrug fordelt på processer Elforbruget illustreres ved hjælp af to figurer. Figurerne illustrerer det gennemsnitlige elforbrug fordelt på Transport og Rensning for de deltagende selskaber, samt det totale elforbrug opgjort både brutto og netto, hvor elproduktion er fratrukket forbruget. Bemærk at elforbruget på Transport angives i forhold til transporteret spildevandsmængde, mens det på Transport angives i forhold til PE. Det samlede elforbrug angives i forhold til debiteret vandmængde. Figur ,25 Elforbrug fordelt på processer 6 5,15,1 5, kwh/pe Elforbrug Figur , 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,48 Brutto- og nettoelforbrug 1,38 42

44 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Effektiviseringspotentialer På opslagets højre side findes 2 figurer med effektiviseringspotentialer, som tager udgangspunkt i samme beregningsmetode, som anvendes af Forsyningssekretariatet. Se uddybende forklaring i afsnittene vedrørende IBEN analyser og statistiske analyser. Der er beregnet effektiviseringspotentialer på de primære processer: Transport, Rensning, Kundehåndtering og. Herudover er udviklingen i effektiviseringspotentialet på fra 21 til 213 beregnet. Figurerne illustrerer selskabets effektiviseringspotentiale i %. Den procentuelle værdi antyder, hvor stort et potentiale selskabet har indenfor et givent område. Hvis et selskab eksempelvis har et potentiale på 4 %, betyder det, at selskabet bør kunne sænke sine omkostninger på området med 4 %, hvis selskabet var lige så effektivt som det mest effektive selskab. Under hver figur er anført hvilken parameter, der indgår i den enkelte beregning. Figur Effektiviseringspotentiale beregnet i % % 39% 31% 2 23% 1 Potentiale Alle effektiviseringspotentialer i ovenstående figur er beregnet med data for samtlige deltagere i årets benchmarking. Figur Udviklingen i effektiviseringspotentialet på % Netvolumenmål Den sidste figur på højre side af opslaget sammenligner de faktiske omkostninger for hver proces med den forventede omkostning beregnet ud fra netvolumenmodellen. Hvis nøgletallet ligger over 1 (balance- 43

45 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 punktet) betyder det, at de faktiske udgifter på den enkelte proces er højere, end forventet af netvolumenmodellen. Hvis nøgletallet derimod ligger under balancepunktet, er de faktiske udgifter på processen lavere, end forventet af netvolumenmodellen. Figur , Grafisk oversigt over selskabets netvolumenbidrag og -mål kr 1,5 1,,5,88 1,4,92 1,12,99 1,34 1,43 1,73,99,96 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål 44

46 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Opslag for den enkelte forsyning Deltagerens (på Standard niveau) opslag er listet alfabetisk: Allerød Spildevand A/S Arwos Spildevand A/S Assens Spildevand A/S BIOFOS Lynettefællesskabet A/S BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Bornholms Forsyning A/S Energi Viborg Spildevand A/S Esbjerg Spildevand A/S Favrskov Forsyning FFV Spildevand A/S Forsyning Helsingør Spildevand A/S Fredensborg Spildevand A/S Fredericia Spildevand og Energi A/S Frederiksberg Kloak A/S Frederikssund Spildevand A/S Greve Solrød Forsyning A/S Gribvand Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Hedensted Spildevand A/S Herning Vand A/S Hjørring Vandselskab A/S HOFOR Spildevand København A/S Holbæk Spildevand A/S Hørsholm Vand ApS Ikast-Brande Spildevand A/S Jammerbugt Forsyning A/S Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Lolland Spildevand A/S Middelfart Spildevand A/S Nordvand (Gentofte Spildevand A/S) Nordvand (Gladsaxe Spildevand A/S) Provas Randers Spildevand A/S Rebild Vand & Spildevand A/S Ringkøbing - Skjern Spildevand A/S Roskilde Spildevand A/S Rudersdal Forsyning Silkeborg Spildevand A/S Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Skive Spildevand A/S Stevns Spildevand A/S Svendborg Spildevand A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Thisted Vand Vandcenter Syd as Varde Kloak & Spildevand A/S Vejen Forsyning A/S Vestforsyning Spildevand A/S Aalborg Forsyning, Kloak A/S Aarhus Vand A/S 45

47 Allerød Spildevand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 18, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN , 15,6 16,2 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , Driftsdata: 6, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 s Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 12% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 212 til 213: -11 % Udviklingprocent fra 212 til 213: 2 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 12, 1, 1,3% 8, 8,6% 6, 4, 2,, ,5 2 26, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 34 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,3 4 45,4 46, ,7 38, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 212 til 214: -5 % Udviklingprocent fra 212 til 213: -3 % 46

48 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 58% 51% % 51% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,37 1,37 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 4% 8% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 97 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 212 til 213: 85 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3, 2,5 2, 2,5 2,83 kr 1,5 1,,5,48 1,17,88 1,72 1,77,45 1,4 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 47

49 Arwos Spildevand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse Hovedledninger (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,5 Antal renseanlæg AN Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR ,2 17,6 14,7 Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSAØ Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 31% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 211 til 213: 3 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -17 % Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,4%,,4%,2%,3%,1%, , ,8 17,8 1, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 31 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 41,9 46, ,5 35, ,2 33,3 2 27, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 43 % Udviklingprocent fra 211 til 213: 2 % 48

50 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % % 3 33% 2 29% 29% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital 6, kwh/pe 2,5 2, 2,1 1,87 1,5 1,,5 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 7% 4% 2% 3% 3% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 5.14 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 25 % kr 1 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag,58 1,15,58 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 8,59 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,8,79,97 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 49

51 Assens Spildevand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN2 958 Gns. alder for ledningsnet (år) AN , 14,8 14,1 Antal renseanlæg AN , 13,5 12,6 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSA Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 13% 2 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 211 til 213: 2 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -7 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,8%,9%,6%,4%,2%,2%,2%, ,4 3 31, ,3 21, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 21,6 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 52,4 48,4 4 43,2 44, ,7 4,3 3 34, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 33 % Udviklingprocent fra 211 til 213: 17 % 5

52 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 3 41% % 3% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital , kwh/pe 2,5 2, 1,98 1,98 1,5 1,,5 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 7% 4% 2% 3% 4% 4% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 742 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 151 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,75,69,71,73 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4,56 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 1,27 Minirenseanlæg OD35/FN3,87 Kundehåndtering OD6/FN6,72 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 51

53 BIOFOS Lynettefællesskabet A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN2 14, Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR8 6, 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , 3,9 3,9 (kr) OD ,2 3,5 Driftsudgifter, transport (kr) OD1 Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD6 Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 s Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 1 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 212 til 213: 15 % Udviklingprocent fra 21 til 213: Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,4%,2%, 14, 12, 1 8, 8,9 6, 7,2 4, 2, 2,6, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,3 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: Udviklingprocent fra 213 til 213: % 52

54 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 6% 21% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,86,76 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 13% 16% 16% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) #VÆRDI! Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 22 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4,97 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 1,19 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 53

55 BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 4 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR8 1 6, 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , 4,1 3,9 4,1 3,6 (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD6 Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 s Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 14% 11% 3% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -81 % Udviklingprocent fra 21 til 213: Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,7%,4%,2%,2%, 7, 6, 4, 4,9 4,6 3, 3,2 2, 1,, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 4 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 5,2 9,1 8,5 9, ,9 7,9 7,8 7,4 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 56 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -43 % 54

56 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,1,57 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 9% 9% 1 8% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 1.25 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -1 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3, 2,5 2, 2,62 kr 1,5 1, 1,36,5,1,75 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 55

57 Bornholms Forsyning A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 18, Hovedledninger (km) AN2 8 16, Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,9 16,8 16, 16, Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , Driftsdata: 6, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 2 18% 23% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 21 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -9 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,6%,6%,6%,4%,4%,2%, 18, 16, 14, 16,2 16,4 12, 1 8, 9,5 9,2 6, 4, 2, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 32 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 39,9 41,4 3 37, 3 34, ,5 31,6 2 27,3 27, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 19 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 16 % 56

58 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 6 66% % 31% % 37% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,88 1,88 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 7% 4% 3% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 2.24 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -58 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 7, kr 6, 4, 3, 2, 1,,63 1,78 6,4,74 3,46 1,68,7 1,2 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 57

59 Energi Viborg Spildevand A/S - BESSY nr. 881 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 33 Antal renseanlæg AN , 13,7 12,7 12,8 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , 1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 vs Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 23% 21% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -17 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -17 % Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,8%,7%,7%,6%,4%,2%, ,4 17,4 16,5 1 6, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 33 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,4 38, 3 35,4 32, 33, ,6 2 28,3 25,8 26, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 26 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 19 % 58

60 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % % Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,57 1,34 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 2% 2% 2% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) 2,5 Nettoelforbrug = mwh Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 197 % 2, 1,5 1,93 kr 1,,5,58,86,86,94,8 1,3,91,84 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 59

61 Esbjerg Spildevand A/S - BESSY nr. 671 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 33 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR , 9, 9,5 8,7 9,2 Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 vsf Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 3 33% 33% 26% 2 1 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 29 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -6 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,2% 1,3% 1,,8% 1,,6%,7%,4%,2%, ,8 1 15,8 1 12, 4, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 33,47 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,1 32,3 2 3,1 27,5 2 24, ,2 19,1 2,3 1 17,3 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 45 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 34 % 6

62 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % % 1 1 9% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8] Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital,25,15, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,34, % 31% 33% 29% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 883 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 8 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,14 Ledninger OD11/FN1 1,66 Pumpestationer OD12/FN2 1,29 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4,64 Vandrensning OD31/FN31 1,38 Slambehandling OD334/FN332,74 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,96 Kundehåndtering OD6/FN6,87 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 61

63 Favrskov Forsyning - BESSY nr Niveau: Standard 16, 14, 12, 1 8, 6, 4, 2, Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse Hovedledninger (km) AN2 838 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,9 14, Antal renseanlæg AN ,4 13,9 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 SA Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % mᶟ/måler % 6% 6% 5 Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -79 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -13 % Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,8% 1,6% 1,7% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,4%,4%,4%,2%,3%, ,9 29,7 2 24, , Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 29 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 49,4 4 41,3 3 36, 36, ,6 3 32, 2 27,2 28, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 37 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 46 % 62

64 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 2 26% % 16% 12% 16% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,65 1,65 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 2% 3% 3% 2% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 642 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) 2,5 Nettoelforbrug = mwh Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 49 % kr 2, 1,5 1, 1,55 1,35 1,99 1,57,5,39,38,88,61,45,86 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 63

65 FFV Spildevand A/S - BESSY nr. 561 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 2 Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN , 17,2 Antal renseanlæg AN ,5 14, Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , 6, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 spildevand,el Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 212 til 213: 3 % Udviklingprocent fra 212 til 213: -5 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,4%,2%,1%,1%, , , Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 29 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,3 41,6 41, ,2 31, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 212 til 214: 6 % Udviklingprocent fra 212 til 213: 2 % 64

66 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 38% % % % 14% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],5,45,4,35,3,25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 2,84 2,84 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 11% 1 Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 4.27 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 212 til 213: -8 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,86 Ledninger OD11/FN1 1,2 Pumpestationer OD12/FN2,12 Regnvandsbassiner OD135/FN3,55 Spildevandsbassiner OD145/FN4,84 Vandrensning OD31/FN31,25 Slambehandling OD334/FN332 1,42 Slamdisponering OD338/FN334,74 Minirenseanlæg OD35/FN3 1,13 Kundehåndtering OD6/FN6,97 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 65

67 Forsyning Helsingør Spildevand A/S - BESSY nr. 31 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 18, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,9 16,2 Antal renseanlæg AN , 15,8 14, Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , Driftsdata: 6, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSAEF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 2 21% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 69 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -8 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1, 1,1% 1,1%,8%,6%,7%,4%,2%,3%, ,1 2,2 2,7 16, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 43 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 45,6 45,6 4 42,3 3 39, , 33,8 33,6 34, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 14 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 6 % 66

68 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på 49% 44% 68% 42% 27% % 49% 42% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,11, % 3% 2% 32% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 864 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 3.15 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 367 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,85 Ledninger OD11/FN1,63 Pumpestationer OD12/FN2 1,24 Regnvandsbassiner OD135/FN3,62 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,17 Vandrensning OD31/FN31,96 Slambehandling OD334/FN332 1,13 Slamdisponering OD338/FN334 1,67 1,69 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6,99 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 67

69 Fredensborg Spildevand A/S - BESSY nr Niveau: Standard 16, 14, 12, 1 8, 6, 4, 2, Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse Hovedledninger (km) AN2 431 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,6 Antal renseanlæg AN ,2 12,2 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,6 Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSA Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 2 24% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 4 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -1 % 2, Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 3 2, 1, 1, 2,4% 2,2% ,2 29,8 19,7,,,9%,1% 1 11, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 35 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 42,6 42,6 42, , ,2 33,6 33, ,8 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 48 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 63 % 68

70 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på 71% 62% 8% 47% % 47% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,25 1,25 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 11% 6% 7% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 55 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -39 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 6, 5,57 4, kr 3, 2, 1, 1,12 1,2,44,35 1,48,98,6 1,41 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 69

71 Fredericia Spildevand og Energi A/S - BESSY nr. 71 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 32 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR , 8,1 Driftsdata: 4, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 Spildevand Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 213 til 213: % Udviklingprocent fra 213 til 213: % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 2, 1,8% 1,9% 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,4%,2%, 18, 16, 14, 15,9 12, 1 8, 6, 4, 2, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 32 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,5 26, ,5 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 213 til 214: 13 % Udviklingprocent fra 213 til 213: % 7

72 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 37% % 21% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,73 1,68 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 3% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 92 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 7.27 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 213 til 213: % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,64 Ledninger OD11/FN1,5 Pumpestationer OD12/FN2,43 9 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4,69 Vandrensning OD31/FN31 1,55 Slambehandling OD334/FN332,86 Slamdisponering OD338/FN334,62 Minirenseanlæg OD35/FN3,79,73 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 71

73 Frederiksberg Kloak A/S - BESSY nr. 21 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 39 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR3 1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR41 8, Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , 4,1 3,7 3,4 3,6 (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD3 Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSFG Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget 6 57% 5 48% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 212 til 213: 18 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 2 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1, 1,2% 1, 1,2% 1,,8%,6%,4%,2%,1%, 16, 14, 14,1 12, 1 8, 6, 7,1 4, 4,7 2, 3, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 38,5 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,2 13,7 14,2 12,1 12, ,9 11,4 9,7 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: -1 % Udviklingprocent fra 211 til 213: -1 % 72

74 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 28% 2 28% 28% % Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,11, % 27% 33% 26% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 566 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) #VÆRDI! I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 566 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = 566 mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 1.35 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,9 Ledninger OD11/FN1 1,35 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 1,7 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 3,78 Kundehåndtering OD6/FN6 1,6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 73

75 Frederikssund Spildevand A/S - BESSY nr. 361 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 2 Hovedledninger (km) AN2 655 Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal renseanlæg AN ,2 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR ,5 15,8 1 Målere DR Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 13% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 211 til 213: 28 % Udviklingprocent fra 21 til 213: % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 4, 3, 3, 3,4% 2, 2, 1, 1, 1, 1,,,3%, , ,4 26,4 22, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 41 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,7 49,7 4 41,5 4,4 3 35, ,9 3 31,3 31, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 41 % Udviklingprocent fra 211 til 213: 21 % 74

76 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % % 2 24% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,87 1,87 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 8% 3% 3% 4% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 638 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 3.49 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -54 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,32 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 1,15 Regnvandsbassiner OD135/FN3 3,29 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,13 Vandrensning OD31/FN31 2,27 Slambehandling OD334/FN332 1,19 Slamdisponering OD338/FN334 4,65 Minirenseanlæg OD35/FN3,85,81 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 75

77 Greve Solrød Forsyning A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 38 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,8 1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR , 9,7 Målere DR , 7,9 Driftsdata: 4, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 SA Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % % 1 13% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 211 til 213: -39 % Udviklingprocent fra 211 til 213: -2 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,4%,2%,3%, ,8 14,8 13, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 37,7 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 34,4 31, , ,3 27,2 2 22,9 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 211 til 214: 36 % Udviklingprocent fra 211 til 213: 18 % 76

78 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 16% 19% 4% 1 4% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,1 1,1 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 2% 2% 4% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 433 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 3.99 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = 3.99 mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 211 til 213: 68 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,28,19 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 1,64 Regnvandsbassiner OD135/FN3,68 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,2 Vandrensning OD31/FN31,87 Slambehandling OD334/FN332 1,22 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,63,65 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 77

79 Gribvand Spildevand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 2 Hovedledninger (km) AN , 19, Gns. alder for ledningsnet (år) AN , 17,7 Antal renseanlæg AN ,5 16,6 14, Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , 6, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 S Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 32% % mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 28 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 24 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) 3, Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 12 2, 2,8% 1 2, 1, 2, 8 6 1, 1,3% 4 41,8 47,7,,,4% 2 17,3 2, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 37 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,2 58,9 49,8 49, , , ,2 41,8 42, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 67 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 15 % 78

80 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 41% 3 34% 27% % 2 16% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2,5 2, 1,5 1,,5 2,18 2, % 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 3% 12% 19% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 939 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 3.9 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = 3.9 mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 513 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,75 Ledninger OD11/FN1,54,53 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3,67 Spildevandsbassiner OD145/FN4,83,81 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 1,86 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,97 Kundehåndtering OD6/FN6,78 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 79

81 Halsnæs Spildevand A/S - BESSY nr. 331 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 2 Hovedledninger (km) AN2 492 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,8 22,2 22,2 22,9 Antal renseanlæg AN Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR41 79 Målere DR Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 vsaf Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % % 44% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 95 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -33 % Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 2, 1,8% 1,6% 1,8% 1,4% 1,2% 1, 1,2%,8% 1, 1,,6%,4%,2%, , , ,6 1 11, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 33,3 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) 7 Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde , 54, 56,9 57,3 57, ,8 41,1 5,8 47, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 6 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 6 % 8

82 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på 54% 56% 8 48% 49% % 47% 48% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital 6, kwh/pe 2,5 2, 2,6 2,6 1,5 1,,5 18% 16% 14% 12% 1 8% 8% 6% 4% 2% 4% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 714 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -42 % 2,5 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 2, 2,3 kr 1,5 1,,5,77,81,98 1,64,69 1,68 1,19 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 81

83 Hedensted Spildevand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 18, Hovedledninger (km) AN , 17,1 17, Gns. alder for ledningsnet (år) AN , 15,4 Antal renseanlæg AN , 13,5 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , Driftsdata: 6, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 s Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 24% 22% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 8 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 7 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,8%,6%,4%,,2%,2%,1%, , , ,6 18, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 37 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 55,5 55,1 4 44,7 3 38, , 4 41, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: -24 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -35 % 82

84 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 28% % 2 23% 1 16% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital 6 5, kwh/pe 2,5 2, 1,99 1,99 1,5 1,,5 18% 16% 14% 12% 14% 14% 1 12% 12% 8% 6% 4% 2% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 989 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 15 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,47 Ledninger OD11/FN1,55,56 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3,92 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,1 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334,89 Minirenseanlæg OD35/FN3 1,9 Kundehåndtering OD6/FN6,81 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 83

85 Herning Vand A/S - BESSY nr. 741 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 31 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,9 1,3 1,8 11, Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 13% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 32 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 1 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,2% 1,,8%,9%,6%,6%,4%,2%,3%, ,8 1 11,1 9,6 7, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 31 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 25,6 25,6 26,9 26, ,8 19,9 2,2 21,2 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 5 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 2 % 84

86 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 2 29% 23% 2 23% 23% 1 17% 19% 6% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,35,83 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 1% 1% 1% 3% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 817 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 4.82 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 367 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,15 Ledninger OD11/FN1 1,59 Pumpestationer OD12/FN2,82 Regnvandsbassiner OD135/FN3 1 Spildevandsbassiner OD145/FN4,66 Vandrensning OD31/FN31 1,21 Slambehandling OD334/FN332,81 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,63 Kundehåndtering OD6/FN6,88 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 85

87 Hjørring Vandselskab A/S - BESSY nr. 981 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN , 14,9 14,3 Antal renseanlæg AN , 13,4 12,9 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 vs Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 23% 21% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -14 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 8 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 2, 2, 2,1% 2,1% 1, 1, 1,6% 1,,, ,3 2 24, ,2 1, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 31 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,3 4 45,9 39,5 3 33,9 36, , ,2 26,8 25, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 51 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 4 % 86

88 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % % 3 36% % 1 2% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],3 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital 6 2,5 3,25,15,1 5, kwh/pe 2, 1,5 1,,5 2,1 1, % 7% 7% 7% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = 5.81 mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -77 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,7 Ledninger OD11/FN1 1,2 Pumpestationer OD12/FN2 2 Regnvandsbassiner OD135/FN3,54 Spildevandsbassiner OD145/FN4,69 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 1,73 Minirenseanlæg OD35/FN3,99 Kundehåndtering OD6/FN6,87 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 87

89 HOFOR Spildevand København A/S - BESSY nr. 231 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 46 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR3 1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR41 8, Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , 3,5 2,8 3, 3, (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD3 Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSFGØ Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 51% 4 43% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 19 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 1 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,9%,6%,4%,2%,2%,2%,2%, 8, 7, 6, 4, 3, 3,7 3,4 2, 2,6 2,4 1, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 46 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,5 22,8 2,4 2,9 1 17, , 17,1 19,3 1 13,3 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: -3 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 14 % 88

90 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 29% 3 32% 29% % % Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,18, % % 164% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) #VÆRDI! I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -2 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3,5 kr 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,5 1,69 2,72 3,16 1,6 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 89

91 Holbæk Spildevand A/S - BESSY nr. 431 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 31 Antal renseanlæg AN , 12,5 13,1 12,8 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,5 Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 svaf Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 27% 29% 3 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 77 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -7 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,9%,6%,4%,6%,6%,2%,1%, , ,4 2 23, , Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 31 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,2 3,5 31,4 32,5 2 26, ,9 24,8 25, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 32 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 28 % 9

92 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % % 14% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,76 1, % 23% 28% 38% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 97 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 4.17 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 5.76 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 371 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,44 Ledninger OD11/FN1,4,32,39 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,11 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,81,83 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 91

93 Hørsholm Vand ApS - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 54 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,4 Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR ,5 6, 7,4 7,7 Driftsdata: 4, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 vs Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 9% 11% 17% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 81 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -5 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) 2, Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 3 2, 2,2% 2 1, 1,8% 2 2,8 22, 1, ,2,,,7%, 2, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 54 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 3 32,8 33,8 31,3 3, ,1 21,7 2,2 1 18,5 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: -14 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 17 % 92

94 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 4 47% % 34% 36% % 22% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,87,87 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 2% 6% 6% 6% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 255 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 1.52 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = 1.52 mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 174 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,86 Ledninger OD11/FN1,42 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 1,27 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,62 Vandrensning OD31/FN31,82 Slambehandling OD334/FN332,91 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,8 Kundehåndtering OD6/FN6,97 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 93

95 Ikast-Brande Spildevand A/S - BESSY nr Niveau: Standard 16, 14, 12, 1 8, 6, 4, 2, Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse Hovedledninger (km) AN2 626 Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,1 13,7 Antal renseanlæg AN ,9 12,3 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR8 15. Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 s Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 13% 14% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -26 % Udviklingprocent fra 21 til 213: % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 4, 4, 3, 4, 3, 2, 2, 1, 2, 1,9% 2,1% 1,,, , ,1 1 17,8 17, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 3,23 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde , 38,9 4,6 4,6 4, ,1 31,2 3,6 29, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 7 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 2 % 94

96 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 3 34% % 28% 2 22% 1 17% 17% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,79 1,79 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 9% 6% 1 13% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 38 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,79 Ledninger OD11/FN1 1,76 Pumpestationer OD12/FN2,6 Regnvandsbassiner OD135/FN3,35 Spildevandsbassiner OD145/FN4,91 Vandrensning OD31/FN31,71 Slambehandling OD334/FN332 1,58 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,62 Kundehåndtering OD6/FN6,97 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 95

97 Jammerbugt Forsyning A/S - BESSY nr Niveau: Standard 16, 14, 12, 1 8, 6, 4, 2, Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse Hovedledninger (km) AN2 84 Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 31 Antal renseanlæg AN , 12,4 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , Slutdisponeret slam (tons TS) DR ,9 Målere DR Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget mᶟ/måler % 6% 6% Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -24 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -26 % Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,8%,8%,8%,4%,2%,3%, ,2 1 15,1 1 11, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 31 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 3,4 3,6 3,6 3, ,8 2 24,3 22,8 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: % Udviklingprocent fra 21 til 213: -4 % 96

98 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 1 11% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,88 1,66 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 3% 1% 1% 1% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 1.1 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -76 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,9 Ledninger OD11/FN1,69 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,15 Vandrensning OD31/FN31,44,5 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,17 Kundehåndtering OD6/FN6,81 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 97

99 Kalundborg Spildevandsanlæg A/S - BESSY nr. 441 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 3 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR , 8,3 8,1 Driftsdata: 4, 6, 5,3 Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 2 21% 21% 23% 1 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 37 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 35 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,,1%,4%,6%, , ,6 7,1 5, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 29,6 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) 6 Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,4 44,5 44,1 48,6 5, ,5 21,4 13,3 14, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 31 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -28 % 98

100 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på 53% 39% 68% 41% 54% % 4 41% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,5 1,5 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 16% 7% 6% 8% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 644 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 6.68 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) 2,5 Nettoelforbrug = mwh Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -51 % kr 2, 1,5 1,,5 1,73,61 1,25 1,96 1,6,99 1,7 1,39 1,1 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 99

101 Lolland Spildevand A/S - BESSY nr. 491 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 2 Hovedledninger (km) AN2 897 Gns. alder for ledningsnet (år) AN Antal renseanlæg AN ,8 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,7 15,2 14, 1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSEF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 19% 22% 18% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 112 % Udviklingprocent fra 211 til 213: 27 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 7, 6, 6,2% 5, 4, 3, 2, 2,2% 1,,8%, , ,4 3 3, , Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 36 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) 7 Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,5 54,2 63,6 64, ,2 43,1 49,9 5, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 24 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 22 % 1

102 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 2 24% 2 1 9% 1 9% 9% 1% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital 6 2,5,15,1 5, kwh/pe 2, 1,5 1,,5 2,8 2, % 13% 13% 2 Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 1.63 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 2.68 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 197 % kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag,44,36,15 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4,99 1,2 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6,66 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 11

103 Middelfart Spildevand A/S - BESSY nr. 551 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 2 Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN , Antal renseanlæg AN ,7 17,2 17,9 14, 16,1 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , 6, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 S Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 3 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 211 til 213: 34 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -2 % Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,7%,4%,4%,2%,2%,2%, ,6 28,6 29,7 2 22, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 32 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 51,5 47, ,3 39,3 4, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 9 % Udviklingprocent fra 211 til 213: 8 % 12

104 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 32% % 2 27% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,82 1,73 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 9% 9% 11% 11% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 1.26 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 1.51 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 25 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,64,59 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 1,35 Regnvandsbassiner OD135/FN3,66 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,5 Vandrensning OD31/FN31,91 Slambehandling OD334/FN332 1,34 Slamdisponering OD338/FN334 1,11 Minirenseanlæg OD35/FN3,79 Kundehåndtering OD6/FN6 1,1 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 13

105 Nordvand (Gentofte Spildevand A/S) - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 56 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR3 1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR41 8, Målere DR , Driftsdata: 6,4 5,8 4, 5,4 Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,7 (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD3 Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 S Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 28% 32% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 35 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -5 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 3, 2, 2, 2, 2,1% 2,2% 1, 1, 1,2%,, ,2 1 16,7 3,8 1, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 56 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde , ,6 26,6 28,2 26, , ,3 21, 22,3 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: -37 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -33 % 14

106 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på 7 22% 29% % 41% 29% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,22, % 7% 12% 33% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 85 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) #VÆRDI! I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 85 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = 85 mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 358 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3, kr 2,5 2, 1,5 2,41 2,2 1,,5,98,86 1,35 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 15

107 Nordvand (Gladsaxe Spildevand A/S) - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 49 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR3 1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR41 8, Målere DR , Driftsdata: 5,9 4, 5,6 Debiteret vandmængde (mᶟ) OD ,1 4,6 (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD3 Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 S Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 212 til 213: 1 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -2 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 7, 6, 6, 5, 4, 3, 3,1% 2, 2,7% 2,7% 1,, ,4 21, 1 19,2 1 14, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 49 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 26,8 2 24,5 21, ,3 21,5 22,4 1 17,5 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: -18 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -4 % 16

108 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 3 38% 38% 4 46% 2 28% % Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6, % 9% 18% 24% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 31 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) #VÆRDI! I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 31 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = 31 mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 294 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3, 2,5 2, 2,41 kr 1,5 1,,5 1,3,87 1,6 1,23 1,28 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 17

109 Provas - BESSY nr. 611 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 18, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN , 15,3 15,6 Antal renseanlæg AN Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , 13,9 13,2 Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , Driftsdata: 6, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSA Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % % 1 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -48 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -2 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) 2, Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 7 2, 2, 6 5 1, 1,,,9%,9%, ,4 32,2 32,7 27,5, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 29 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,5 5,8 52,2 53, 4 45, ,5 4,3 39, 3 33, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 17 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 18 % 18

110 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 58% % % Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital , kwh/pe 2,5 2, 2,2 2,2 1,5 1,,5 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 6% 4% 2% 2% 2% 2% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 1.16 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 3.55 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -73 % 2,5 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 2, 2,16 1,5 kr 1,,5,8 1,4,91,59 1,4 1,9,81 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 19

111 Randers Spildevand A/S - BESSY nr. 891 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,8 Antal renseanlæg AN , 12, 12,5 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSE Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 32% 27% 26% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -2 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -3 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 3, 2, 2,7% 2, 1, 1,4% 1,,,7%,1%, , ,5 1 18,9 2, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 29 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,2 3 38,5 38,5 36, ,7 3,7 29, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 41 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 2 % 11

112 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 4 44% 41% 39% % Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],3,25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,62 1,26 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 2% 1% 2% 2% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 4.53 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 6.71 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -25 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3,5 kr 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,3,75,76,23,69 1,21 3,29,92,87 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 111

113 Rebild Vand & Spildevand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 3 Antal renseanlæg AN , 12,9 13,1 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,8 1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR ,2 8, Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 s Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 43% 41% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 211 til 213: 3 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 2 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1, 1,,8%,6%,7%,7%,4%,2%,2%, , 1 17,1 1 14,9 7, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 3,4 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,5 37,5 41,3 41,5 3 32, ,5 29,7 2 26, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 11 % Udviklingprocent fra 211 til 213: 9 % 112

114 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 3 38% % 1 21% 13% % Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],3,25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,4 1,4 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 4% 7% 9% 8% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 464 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 72 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 76 % kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag,56,63 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2,19 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,28 1,34 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6,87 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 113

115 Ringkøbing - Skjern Spildevand A/S - BESSY nr. 69 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 18, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,7 Antal renseanlæg AN , 15,5 15,9 14,8 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , Driftsdata: 6, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSØ Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % % 2 18% 1 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 5 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -15 % Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1, 1,,8%,9%,8%,6%,6%,4%,2%, , ,1 2 23,7 2, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 3 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 43,8 45,1 45, , ,7 33,8 35,2 2 27, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 3 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 3 % 114

116 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på 42% 11% 7 11% 32% % 18% 11% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital , kwh/pe 2,5 2, 2,14 2,1 1,5 1,,5 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 4% 2% 2% 3% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 4.84 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 193 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,91 Ledninger OD11/FN1,73 Pumpestationer OD12/FN2 9 8 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4,64 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 1,8 Kundehåndtering OD6/FN6,8 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 115

117 Roskilde Spildevand A/S - BESSY nr. 41 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 18, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,8 Antal renseanlæg AN , 1 15,6 14,7 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , Driftsdata: 6, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % mᶟ/måler % 9% 8% 5 Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -65 % Udviklingprocent fra 21 til 213: % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,4%,,2%,,,3%, , ,2 6, 7, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 35 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,1 36, 36,7 2 27,5 29, ,8 26,4 24,6 2 22,3 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 33 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 29 % 116

118 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på 77% 51% 26% 54% 32% % 53% 54% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,52 1,52 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 13% 14% 13% 14% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 931 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 6.61 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = 6.61 mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 4 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 6, 5,49 kr 4, 3, 4,1 2, 1, 1,42 1,34 1,2 1,12,78,66 1,42 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 117

119 Rudersdal Forsyning - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 5 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR , 9, Målere DR , 8,2 6, 7,2 Driftsdata: 4, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 vs Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % % 16% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -55 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -1 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,8% 1,6% 1,7% 1,4% 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,7%,4%,2%, 2 18, 16, 14, 12, 1 8, 9,3 6, 4, 4,9 5,4 5,6 2, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 5 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,7 27,7 29,1 3,3 2 25, ,6 2 21,7 22, 22,7 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 2 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -15 % 118

120 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på 76% % % Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,76,76 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 4% 4% 3% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 586 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 38 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,62 1,66 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 1,12 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,32 Vandrensning OD31/FN31 1,86 Slambehandling OD334/FN332 1,17 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,48 Kundehåndtering OD6/FN6 1,33 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 119

121 Silkeborg Spildevand A/S - BESSY nr. 861 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 32 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,7 11,1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR ,4 1,1 8, Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSAFØ Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 16% 17% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -4 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -6 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1, 1,1%,8%,9%,8%,9%,6%,4%,2%, ,4 2 2,5 1 18,2 15, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 32 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,3 36,6 36,6 36,6 36, ,3 27,4 27,3 27, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 1 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 1 % 12

122 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 49% % % 21% 1 18% 18% 1 14% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,64 1,45 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 1% 1% 1% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 6.91 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 118 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,48 Ledninger OD11/FN1 1,58 Pumpestationer OD12/FN2 9 Regnvandsbassiner OD135/FN3,67 Spildevandsbassiner OD145/FN4,78 Vandrensning OD31/FN31 1,11 1,1 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 1,38 Minirenseanlæg OD35/FN3,95 Kundehåndtering OD6/FN6,8 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 121

123 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S - BESSY nr. 866 Niveau: Standard 16, 14, 12, 1 8, 6, 4, 2, Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse Hovedledninger (km) AN2 51 Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 29 Antal renseanlæg AN ,5 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,6 Slutdisponeret slam (tons TS) DR ,3 Målere DR Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 21% 24% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -19 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -2 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 2, 1,8% 1,6% 1,9% 1,4% 1,6% 1,2% 1,,8% 1, 1,,6%,4%,2%, ,8 2 27,4 2 2,6 1 16, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 29 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde , ,6 3 33,9 33, ,1 3 31, 2 28,5 25, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: -9 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -8 % 122

124 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,22 1,22 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 1% 4% 4% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 885 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 221 % kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag,14 Ledninger OD11/FN1,77 Pumpestationer OD12/FN2,51,52 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4,75,7 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6,58 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 123

125 Skive Spildevand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,9 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,9 11,9 1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR , 9,8 Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD6 75. Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 21% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 211 til 213: 6 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -8 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,2% 1, 1,1% 1,1% 1,1%,8%,6%,4%,2%, , ,1 1 1,6 4, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 34 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 38,4 38, ,5 2 24, ,5 27,1 29, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 58 % Udviklingprocent fra 211 til 213: 2 % 124

126 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 37% % 1 18% 18% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital 7, kwh/pe 2,5 2, 2,16 2,16 1,5 1,,5 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 7% 4% 4% 4% 2% 2% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 4.24 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = 4.24 mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -44 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,6 Ledninger OD11/FN1 1,16 Pumpestationer OD12/FN2,24 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4,86 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,38 Kundehåndtering OD6/FN6,79 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 125

127 Stevns Spildevand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 2 Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN , 18,2 Antal renseanlæg AN , 15,4 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , 6, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 s Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 213 til 213: % Udviklingprocent fra 212 til 213: -1 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,7%,4%,2%, ,8 4 41, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 23,54 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 67,4 67, ,4 53, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 212 til 214: 3 % Udviklingprocent fra 212 til 213: 3 % 126

128 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 28% % 1 17% 17% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,81 1,81 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 7% 9% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 515 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 982 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) 2,5 Nettoelforbrug = mwh Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 212 til 213: 31 % 2, 2,17 1,5 kr 1,,5,66,48,9 1,26,76,9 1,17,72 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 127

129 Svendborg Spildevand A/S - BESSY nr. 571 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 18, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,8 Antal renseanlæg AN , 1 14,2 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , 13,9 Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , Driftsdata: 6, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSA Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 1 1 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -6 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -11 % Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,4%,4%,2%,2%,3%,3%, ,9 2 2,6 1 15,1 16, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 3 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,5 34,8 35,5 36,2 35, ,3 29,2 29,4 29, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 11 % Udviklingprocent fra 21 til 213: % 128

130 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % % 33% 33% 2 22% 2 1 6% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital 6 2,5 7,15,1 5, kwh/pe 2, 1,5 1,,5 1,99 1, % 34% 37% 33% 1 Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -42 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3, kr 2,5 2, 1,5 2,48 1,89 1,,5,6 1,36 1,13,62,73,48 1,14 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 129

131 Sønderborg Spildevandsforsyning A/S - BESSY nr. 641 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 3 Hovedledninger (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN ,6 Antal renseanlæg AN Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR ,6 1 13,8 13,9 Målere DR Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VSAF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 16% 14% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -6 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 4 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,8% 1,6% 1,7% 1,4% 1, 1,2% 1,4% 1,,8% 1,,6%,4%,2%, ,5 3 31, , , Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 36 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,6 44,9 41,1 3 37,4 37, , , 35,6 34, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 2 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -24 % 13

132 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på 57% 41% 69% 32% 21% % 31% 32% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],3,25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,31 1,17 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 1% 2% 1% 2% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = 3.86 mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 9 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,92,91 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 8 7 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,6,98 1,8 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 3,75 Minirenseanlæg OD35/FN3 1,46 Kundehåndtering OD6/FN6 1,1 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 131

133 Thisted Vand - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 18, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 29 Antal renseanlæg AN , 1 15,4 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , 12,4 12,9 Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR , Driftsdata: 6, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD , Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 S Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 2 mᶟ/måler % 5 Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -46 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -8 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,8% 1,6% 1,7% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,7%,8%,4%,2%,3%, ,2 2 2,1 2, , Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 29 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,3 3 38,8 34,6 35,6 3 3, ,4 2 22,9 2,2 21,2 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 4 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -13 % 132

134 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 12% 1 1% 4% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],3,25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital 6 5, kwh/pe 3, 2,5 2,46 2, 1,96 1,5 1,,5 18% 16% 14% 12% 13% 1 8% 9% 6% 8% 6% 4% 2% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = 6.14 mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 25 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,5,48 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2,38,39 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4,55 Vandrensning OD31/FN31,98 Slambehandling OD334/FN332 1,46 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,74 Kundehåndtering OD6/FN6,59 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 133

135 Vandcenter Syd as - BESSY nr. 5 Niveau: Standard 16, 14, 12, 1 8, 6, 4, 2, Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse Hovedledninger (km) AN Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 3 Antal renseanlæg AN ,5 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,3 1,7 11, Slutdisponeret slam (tons TS) DR Målere DR Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 19% 21% 19% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -16 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -11 % Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,7%,7%,4%,2%,2%,3%, ,8 23, ,9 1 8, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 3 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,4 3 38,6 3 34,8 31, , ,3 2 22,6 23,5 25,1 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 76 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 29 % 134

136 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % 3 31% 3 39% 28% 31% 31% 24% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8] Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital,25,15, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,34, % 13% 16% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) 2,5 Nettoelforbrug = mwh Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -26 % kr 2, 1,5 1,,5,92,46 1,65 1,33,8 2,7,92 1,87,91,93 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 135

137 Varde Kloak & Spildevand A/S - BESSY nr. 681 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN , 13,2 13,9 Antal renseanlæg AN ,1 12,3 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VASF Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 3 39% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 14 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -23 % Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,4% 1,2% 1,,8%,8%,6%,4%,2%,2%,, ,7 21,9 23, , Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 29,56 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,9 35,7 36,5 3 34, , 26,9 27,7 26, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 9 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 2 % 136

138 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på 76% 7% % 27% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,72 1,72 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 2% % Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 41 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3,5 kr 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 3,28,92,24,85,72,65 1,79 5 1,6 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 137

139 Vejen Forsyning A/S - BESSY nr. 661 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 34 Antal renseanlæg AN , 13,7 12,1 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,4 Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 49% 22% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Udviklingprocent fra 211 til 213: -37 % Udviklingprocent fra 212 til 213: -28 % Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,3% 1,,8%,6%,4%,2%,3%,2%, ,3 2 23,7 1 17, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 34 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,4 3 38,8 38,8 38, , 2 29,5 29, Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 211 til 214: -11 % Udviklingprocent fra 211 til 213: -15 % 138

140 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % % % 8% 11% 9% 16% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2,5 2, 2,12 2,12 1,5 1,,5 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 7% 4% 6% 2% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 211 til 213: -32 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,54 Ledninger OD11/FN1 1,8 Pumpestationer OD12/FN2,34 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,7 Vandrensning OD31/FN31,34 Slambehandling OD334/FN332 1,2 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,49 Kundehåndtering OD6/FN6,92 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 139

141 Vestforsyning Spildevand A/S - BESSY nr. 751 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 28 Antal renseanlæg AN , 13,7 13,3 Indløb renseanlæg (mᶟ) DR , 12,2 1 Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR , 4, Driftsdata: Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 S Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 2 2 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 211 til 213: 18 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -5 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1, 1,,8%,6%,7%,4%,,,2%, 2 2 2, ,1 7, 4, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 28,2 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,2 31,8 33, ,9 23,3 22,9 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 1 % Udviklingprocent fra 211 til 213: 5 % 14

142 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 3 37% % 3 37% 37% 26% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,42 1,42 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 2% 12% 9% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 651 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = 4.86 mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: 392 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,13 Ledninger OD11/FN1,79 Pumpestationer OD12/FN2,36 Regnvandsbassiner OD135/FN3,78 Spildevandsbassiner OD145/FN4 1,8 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3,81 Kundehåndtering OD6/FN6 1,5 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 141

143 Aalborg Forsyning, Kloak A/S - BESSY nr. 941 Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 34 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR ,9 Slutdisponeret slam (tons TS) DR , 9,6 Målere DR ,5 7,9 6, Driftsdata: 4, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 s Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget % 17% mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: 61 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -2 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,,8%,6%,7%,6%,6%,4%,2%,4%, ,5 16,6 14,1 13, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 34 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde , 3 33,1 2 3, ,7 25,1 2 23,2 23,2 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 19 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 8 % 142

144 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 54% % 32% 3 32% 36% 28% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital, kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,32,89 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 4% 1% 2% 2% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 2.47 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) 2,5 Nettoelforbrug = 9.99 mwh Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -44 % 2, 1,5 1,78 2,4 kr 1,,5,98,77,27 1,6,54,58 1,28,91 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 143

145 Aarhus Vand A/S - BESSY nr Niveau: Standard Faktiske driftsomkostninger () per debiterede mᶟ Stamdata: Data ID Data (213) Størrelse 16, Hovedledninger (km) AN , Gns. alder for ledningsnet (år) AN21 36 Antal renseanlæg AN , Indløb renseanlæg (mᶟ) DR Slutdisponeret slam (tons TS) DR , Målere DR ,7 7,8 6, 7,4 7,3 Driftsdata: 4, Debiteret vandmængde (mᶟ) OD , (kr) OD Driftsudgifter, transport (kr) OD Driftsudgifter, rensning (kr) OD Driftsudgifter, adm. (kr) OD Selskabsinfo: Hovedproces(ser) Transport og rensning Udviklingen i målt per debiterede mᶟ ([OD72] / [OD71]) Forsyningsart(er) DR7 VS Administrationsomkostninger ift. Udvikling i vandforbruget 3 28% 2 17% 19% 1 mᶟ/måler Administrationsomk./ Vandforbrug Udviklingen i administrationsomkostninger/ ([OD9] / [OD72]) Udviklingprocent fra 21 til 213: -35 % Udviklingprocent fra 21 til 213: -2 % Udviklingen i vandforbruget målt som debiteret mᶟ/måler ([OD71] / [DR8]) Årlig fornyelsesgrad af hovedledninger Gennemførte og budgetterede investeringer 1,6% 1,4% 1,2% 1,3% 1, 1, 1,2% 1,2%,8%,6%,4%,2%, ,3 2 18,4 1 15,4 14, Fornyelsesgrad Gennemførte investeringer Planlagte investeringer, 1 år før Planlagte investeringer, 2 år før Udviklingen i årlig fornyelsesgrad af hovedledninger ((1 * [MK1]) / [AN2]) Hovedledningsnettets gennemsnitsalder: 36 år Udviklingen i gennemførte og budgeterede investeringer ([OI75] / [OD71] & [OI85] / [OD71] & [OI95] / [OD71]) Vandafledningspris ved et forbrug på 1 mᶟ Takstindtægter per debiterede vandmængde ,8 28,9 28,9 3,4 26, , 22,5 23, 23,1 1 1 Vandafledningspris (1 mᶟ) Gns. vandafledningspris Pris ved 1 mᶟ inkl. moms og afgifter ([DR81] + 1 * [DR812]) / 1) lig omsætning per debiterede mᶟ (([OT71] + [OT72]) / [OD71]) Udviklingprocent fra 21 til 214: 15 % Udviklingprocent fra 21 til 213: 1 % 144

146 Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet i IBEN. Modellerne behandler de primære processer Transport, Rensning og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Effektiviseringspotentialer på primære processer Effektiviseringspotentiale på % 26% % 16% 1 18% 16% Potentiale Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over ): Transport - Input: Driftsomkostninger ([OD1]) Output: Netvolumen ledninger, pumpestationer og bassiner ([FN1], [FN2] og ([FN3] + [FN4])) Rensning - Input: Driftsomkostninger ([OD3]) Output: Netvolumen rensning og slambehandling (([FN31] + [FN3]) og [FN33]) Kundehåndtering - Input: Driftsomkostninger ([OD6]) Output: Netvolumen kundehåndtering og tilsluttede indbyggere ([FN6] og [DR12]) - Input: ([OD72]) Output: Netvolumen rensning, transport og kundehåndtering (([FN3] + [FN31] + [FN33]), ([FN1] + [FN2] + [FN3] + [FN4]) og [FN6]) Totalomkostninger - Input: Driftsomkostninger og årlige afskrivninger i alt ([OD72] og [OI77]) Output: Ledninger land + by og city + indre city, pumpestationers kapacitet, PE belastning og antal målere (([AN5] + [AN52]), ([AN53] + [AN54]), ([AN224] + [AN2214] + [AN2224] + [AN2234] + [AN2244] + [AN2254]), [DR31] og [DR8],25,15,1 5 Elforbrug fordelt på processer og totalt Gæld i forhold til egenkapital kwh/pe 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 1,14,8 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 13% 4% 6% Elforbrug Gearing Transport: El købt til transport/transporteret spildevand i mᶟ ([MK2] / [DR9]) El købt til transport = 2.57 mwh Rensning: El købt til rensning/behandlet spildevand i PE ([MK4] / [DR31]) El købt til rensning = mwh I alt, brutto: Samlet købt el/debiteret vandmængde ([MK8] / [OD71]) Samlet købt el = mwh I alt, netto: Nettoelforbrug/debiteret vandmængde (([MK8] - [MK42]) / [OD71]) Nettoelforbrug = mwh Udviklingen selskabets gearing (([OT244] + [OT246]) / [OT242]) Udviklingsprocent fra 21 til 213: -61 % Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag 3, 2,5 2, 2,69 kr 1,5 1,76 1,,5,42,62,48,83 1,14 1,23,79,8 Ledninger OD11/FN1 Pumpestationer OD12/FN2 Regnvandsbassiner OD135/FN3 Spildevandsbassiner OD145/FN4 Vandrensning OD31/FN31 Slambehandling OD334/FN332 Slamdisponering OD338/FN334 Minirenseanlæg OD35/FN3 Kundehåndtering OD6/FN6 Total OD72/FN7 Netvolumenbidrag/-mål Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. 145

147 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Om DANVA Benchmarking Siden 21 har DANVA benchmarkingsystem været under løbende udvikling, og forskellige udviklingsprojekter medvirker til en stadig forbedring af systemet. DANVA Benchmarking er ejet af foreningen og blev i benchmarking perioden drevet af DANVAs Benchmarking Team på sekretariatet samt organisatorisk af en arbejdsgruppe under Forretning. Grupperne bestod af følgende medlemmer: Arbejdsgruppe: Arne Svendsen, Vandcenter Syd as Bruno M. Nielsen, Frederikssund Forsyning A/S Flemming Andersen, Esbjerg Forsyning A/S Henrik Frier, Aarhus Vand A/S Jens Bastrup, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Jesper Samsø Pedersen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S Jørgen Guldborg, TREFOR A/S Lise Tarp-Johansen, HOFOR A/S Kjeld Frederiksen, Forsyning Helsingør Vand A/S Ove Petersen, Roskilde Spildevand A/S John Hartvig Mølgaard, Provas (formand) Thomas Sørensen, DANVA (sekretær) Driftsgruppe Edyta Christiansen, DANVA Søren Larsen, DANVA Peter Mortensen, DANVA Bertel Ifversen, DANVA Thomas Bo Sørensen, DANVA (Projektleder) 7.1 Deltagere i DANVA Benchmarking 214 Der har i år været tilmeldt i alt 137 selskaber fordelt således: Tabel Oversigt og deltagere i DANVA Benchmarking 214 Vand Spildevand I alt Basis Standard I alt

148 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 214 Figur Benchmarking deltagerliste med kontaktpersoner på Vand: Standard og Basis BESSY nr. Navn Niveau Status Fornavn Efternavn E-m ail 3451 Allerød Spildevand A/S Standard Afsluttet Charlotte Frandsen 6231 Arw os Spildevand A/S Standard Afsluttet Timm Bochdam os.dk 5611 Assens Spildevand A/S Standard Afsluttet Marianne Lyngsø Hansen 1431 BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Standard Afsluttet Søren Heegaard 2651 BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S Standard Afsluttet Søren Heegaard 3791 Bornholms Forsyning A/S Standard Afsluttet Kim Kofoed 881 Energi Viborg Spildevand A/S Standard Afsluttet Henrik Juel Poulsen 461 Energiforsyningen (Køge Afløb A/S) Standard Ikke afsluttet Frands Søbjerg Hansen 671 Esbjerg Spildevand A/S Standard Afsluttet Flemming Andersen 8541 Favrskov Forsyning Standard Afsluttet Peter Dyhre 561 FFV Spildevand A/S Standard Afsluttet Fong Thanh Vo 31 Forsyning Helsingør Spildevand A/S Standard Afsluttet Annette Christensen 3481 Fredensborg Spildevand A/S Standard Afsluttet Maher Nasser 71 Fredericia Spildevand og Energi A/S Standard Afsluttet Claus Christoffersen 21 Frederiksberg Kloak A/S Standard Afsluttet Frank Pedersen 361 Frederikssund Spildevand A/S Standard Afsluttet Jørgen Skaarup 2671 Greve Solrød Forsyning A/S Standard Afsluttet Anne-Mette Mølholt 3231 Gribvand Spildevand A/S Standard Afsluttet Mette Therkildsen 331 Halsnæs Spildevand A/S Standard Afsluttet Finn Ellegaard 8721 Hedensted Spildevand A/S Standard Afsluttet Fie Gregersen 741 Herning Vand A/S Standard Afsluttet Steen Asferg 981 Hjørring Vandselskab A/S Standard Afsluttet Bjarne Træholt Sørensen 231 HOFOR Spildevand København A/S Standard Afsluttet Lise Tarp-Johansen 431 Holbæk Spildevand A/S Standard Afsluttet Mette Hauge Jørgensen 2971 Hørsholm Vand ApS Standard Afsluttet Jens C. Jensen 7431 Ikast-Brande Spildevand A/S Standard Afsluttet Jens Søndergaard 9491 Jammerbugt Forsyning A/S Standard Afsluttet Katrine Haagensen 441 Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Standard Afsluttet Karin Hansen 491 Lolland Spildevand A/S Standard Afsluttet Peder Lyngby Sørensen 551 Middelfart Spildevand A/S Standard Afsluttet Jacob Støving 2821 Nordvand (Gentofte Spildevand A/S) Standard Afsluttet John G. Poulsen 2823 Nordvand (Gladsaxe Spildevand A/S) Standard Afsluttet John G. Poulsen 611 Provas Standard Afsluttet Erik Jørgensen 891 Randers Spildevand A/S Standard Afsluttet Peter Christensen 9611 Rebild Vand & Spildevand A/S Standard Afsluttet Ulla Tommerup Sørensen 69 Ringkøbing - Skjern Spildevand A/S Standard Afsluttet Gitte Kirkegaard [email protected] 41 Roskilde Spildevand A/S Standard Afsluttet Charlotte Vincents Johansen [email protected] 2841 Rudersdal Forsyning Standard Afsluttet Kim Juul Koefoed [email protected] 861 Silkeborg Spildevand A/S Standard Afsluttet Jan Pedersen [email protected] 866 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Standard Afsluttet Jens F. Bastrup [email protected] 7871 Skive Spildevand A/S Standard Afsluttet Jørgen Rasmussen [email protected] 4661 Stevns Spildevand A/S Standard Afsluttet Jesper Koziara [email protected] 571 Svendborg Spildevand A/S Standard Afsluttet Michael Jørgensen [email protected] 641 Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Standard Afsluttet Lisbeth Rasmussen Hansen [email protected] 7761 Thisted Vand Standard Afsluttet Helle Korsgaard [email protected] 5 Vandcenter Syd as Standard Afsluttet Arne Svendsen [email protected] 681 Varde Kloak & Spildevand A/S Standard Afsluttet Anne Cathrine Larsen [email protected] 661 Vejen Forsyning A/S Standard Afsluttet Anja Myrhøj [email protected] 751 Vestforsyning Spildevand A/S Standard Afsluttet Avi Gaye [email protected] 941 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Standard Afsluttet Bjarne Nielsen [email protected] 8211 Aarhus Vand A/S Standard Afsluttet Henrik Frier [email protected] 2751 Afløb Ballerup A/S Basis Afsluttet Lisbeth Klint [email protected] 265 Brøndby Kloakforsyning A/S Basis Afsluttet Joshkun Yolju [email protected] 3651 Egedal Spildevand A/S Basis Afsluttet Henrik Petersen [email protected] 991 Frederikshavn Spildevand A/S Basis Afsluttet René Hansen [email protected] 351 Furesø Spildevand A/S Basis Afsluttet Henrik Petersen [email protected] 261 Glostrup Spildevand A/S Basis Afsluttet Julie Maaløe [email protected] 871 Horsens Vand A/S Basis Afsluttet Jacob Knudsen [email protected] 531 Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S Basis Afsluttet Jan Rasmussen [email protected] 61 Kolding Spildevand a/s Basis Afsluttet John Kristensen [email protected] 5931 Langeland Spildevand ApS Basis Afsluttet Peter Bøgebjerg Andreasen [email protected] 281 Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S Basis Afsluttet Atef Sadr [email protected] 9511 Mariagerfjord Spildevand A/S Basis Afsluttet Ida Jørgensen [email protected] 791 Morsø Spildevand A/S Basis Afsluttet Jane Aggerholm [email protected] 283 Mølleåværket Renseanlæg Lundtofte Basis Afsluttet Lone Bünger [email protected] 2753 Måløv Rens A/S Basis Afsluttet Lisbeth Klint [email protected] 58 NFS A/S Basis Afsluttet Erik Hansen [email protected] 471 NK-Forsyning A/S Basis Ikke afsluttet Peter Hougård [email protected] 411 Ringsted Spildevand A/S Basis Afsluttet Thomas Schmidt [email protected] 4221 SK Spildevand A/S Basis Afsluttet Jan M. Jørgensen [email protected] 4291 Sorø Spildevand A/S Basis Afsluttet Anders Johansen [email protected] 761 Struer Forsyning Spildevand A/S Basis Afsluttet Torben Poulsen [email protected] 8411 Syddjurs Spildevand A/S Basis Afsluttet Lise-Lau Bang Nikolaisen [email protected] 6261 Tønder Spildevand A/S Basis Afsluttet Helle Thy [email protected] 2771 TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Basis Afsluttet Malene Eskildsen [email protected] 2655 Vallensbæk Kloakforsyning A/S Basis Afsluttet Bart van der Sprong [email protected] 147

149 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Deltagerniveau og afrapportering Der kan deltages i DANVAs benchmarkingsystem på Basis og på Standard niveau. Basis niveau kan betragtes som et minimumniveau for at kunne opfylde vandsektorlovens krav om frivillig procesbenchmarking. Hvorimod Standard niveau giver et større og bredere udtryk for selskabets præstationer sammenlignet med andre selskaber. Desuden er det muligt for selskaberne at deltage på Udvidet niveau i enkeltstående ad-hoc undersøgelser i forbindelse med benchmarking af detailprocesser. Disse undersøgelser oprettes ud fra deltagernes ønsker og ambitionsniveau. Basis niveauet afrapporteres med: Basisrapport, som indeholder branchens resultater Individuelle graftillæg, hvor vandselskabet grafisk sammenlignes med de andre deltagere på udvalgte nøgletal. Standard niveauet afrapporteres med: Standardrapport, som indeholder individuelle opslag for hvert selskab på Standard niveau og branchens resultater. Individuelle graftillæg: Der udarbejdes 2 graftillæg, som er tilgængelige på bessy.dk, hvor de altid er opdateret med de seneste tal. o Top 2 graftillægget indeholder de 2 mest populære grafer. Top 2 graftillægget henvender sig især til den administrative ledelse, og kan være nyttigt at bruge ved bestyrelsesmøder og andre ledelsesmøder, hvor det store overblik er nødvendigt. o Det samlede graftillæg indeholder alle de konstruerede grafer. Det samlede graftillæg kan derfor bruges til det fulde overblik af både drift og økonomi. Renseanlægsgrafer, hvor renseanlæg sammenlignes direkte med hinanden. Renseanlægsgraferne er tilgængelige på bessy.dk, hvor de altid er opdateret med de seneste tal. Fælles for begge niveauer: Vand i tal 214, som er den offentlige afrapportering af benchmarkingresultaterne IBEN sektoranalyse Kundetilfredshedsanalyse 214 (gælder kun tilmeldte) Ved at linke til, eller uploade Vand i Tal på selskabets hjemmeside opfyldes Vandsektorlovens krav om selskabernes offentliggørelse af nøgletal for de overordnede processer. Rapporten og graferne giver den enkelte forsyning et godt overblik og dermed mulighed for at følge op på resultaterne og anvende dem til at få skabt et samarbejde omkring procesbenchmarking. I rapporten findes en liste over deltagerne med selskabernes kontaktperson og , så kontakten let kan skabes i mellem parterne. Siden Benchmarking projektets start har DANVAs Benchmarking arbejdsgruppe arbejdet målrettet med at få deltagerne til at tage springet fra metrisk benchmarking til procesbenchmarking. Det er netop igennem procesbenchmarkingen, at selskaberne kan høste frugten af det omfattende arbejde med dataindsamling. Ved at gå i dialog med andre selskaber om, hvorledes de mange processer og procedurer i en forsyningsvirksomhed kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, kan effektiviseringspotentialet udnyttes bedst muligt. 148

150 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Interactive Benchmarking (IBEN) En anden mulighed for, at forsyningerne selv kan finde relevante områder og samarbejdspartnere på, er softwaren IBEN (Interactive BENchmarking), som standardniveaudeltagere har adgang til via link i BES- SY. IBEN er et simuleringssoftware, som DANVA benchmarking har fået udviklet, og det giver de deltagende selskaber mulighed for at benchmarke med andre forsyninger ud fra prædefinerede eller selvvalgte modeller. Softwaren stilles frit til rådighed for deltagere på Standard niveau. BESSYs svardata og nøgletal giver vigtig information og viden om vandselskaberne. I en del tilfælde er der dog behov for at arbejde videre med det omfangsrige datamateriale og lave yderligere analyser. Programmet Interactive Benchmarking i daglig tale IBEN - og DANVAs IBEN-modeller er et værktøj til at lave mere detaljerede og grundigere analyser af vandselskaber og vandsektoren. I modellerne findes best-in-class som er de selskaber, der klarer sig bedst i modellerne. Disse selskaber kan være forbilleder og kan inspirere til og initiere nye teknikker, arbejdsgange og forbedringer i praksis. Best-in-class-selskaberne kan i mange situationer være gode samarbejdspartnere ved procesbenchmarking og udviklingsprojekter. Alle spildevandsforsyninger og større vandforsyninger er pålagt regulering. I forbindelse hermed kan IBEN også være et vigtigt redskab. Reguleringsrammerne vil blive indarbejdet i IBEN, og IBEN vil kunne bruges i bestræbelserne på at efterleve reguleringskravene og effektivisere ud fra reguleringsrammerne. Læs mere om IBEN på DANVAs hjemmeside under benchmarking: International Benchmarking Der er også mulighed for at benchmarke med vand- og spildevandsselskaber uden for landets grænser. EBC (European Benchmarking Co-operation) gennemfører hvert år et benchmarkingprojekt med deltagelse af ca. 4-5 vand- og spildevandsselskaber fra mere end 2 lande, som repræsenterer mere end 1 millioner forbrugere. Dette giver danske vandselskaber mulighed for at foretage benchmarking og samarbejde om erfaringsudveksling med selskaber uden for landets grænser. DANVA indgår i EBCs styregruppe og projektgruppe. Læs mere om ECB på 149