Budget Udvalget for Børn og Ungdom

Transkript

1 132

2 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO ALLERSLEV SKOLE BRAMSNÆSVIG SKOLE GLIM SKOLE HVALSØ SKOLE KIRKE SAABY SKOLE KIRKE HYLLINGE SKOLE KIRKE SONNERUP SKOLE OSTED SKOLE SÆBY-GERSHØJ SKOLE TRÆLLERUPSKOLEN TILBUD TIL BØRN OG UNGE KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST SÆRLIGE TILBUD SUNDHEDSUDGIFTER PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING FAMILIEHUSET HELDAGSKLASSEN SPECIALKLASSER UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN FÆLLESUDGIFTER UNGDOMSSKOLEN BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER TANDPLEJEN FORÆLDREBETALING M.V FORÆLDREBETALING FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V DRIFT DAGTILBUD FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V DAGPLEJEN ABBETVED BØRNEGÅRD AGERSØGÅRD NATURBØRNEHAVE AVNSTRUP BØRNEGÅRD BØGEN BIRKEN EGEBJERGET FUGLEMARKEN HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY

3 overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 Strukturtekst 63 LÆRKEREDEN MYRETUEN + SOLSIKKEN MØLLEBJERGHAVE MØLLEHUSET OSTED BØRNEHAVE RØGLEBAKKEN SKOVVEJENS BØRNEHAVE SØHUS SØPAVILLONEN TØLLØSEVEJENS BØRNEHAVE HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN ROLLINGEN SÅBY BØRNEHAVE

4 Bevilling 01 Folkeskolen Bevilling kr i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændring er (3) 2011 i priser 2012 i priser 2013 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning (1) publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige ændringer Øvrige ændringer Skole It, stigende bevilling 700 Rammebesparelser skoleområdet stigning vedr. helårseffekt Demografi og 10 kl Efteruddannelse bortfalder -984 Rammebesparelse SFO området, stigning vedr. helårseffekt Demografi SFO stigning 517 Ingen skolefunktionstimer i 2. kl. helårseffekt -717 Pris og lønregulering i priser Demografi; tilpasning af basis børnetal på de enkelte SFOer -574 Tilpasning til faktisk klassedannelse, udmøntning af besparelser Frit valg alm. skole, TCR Besparelser udmøntet Demografi; pulje fjernes på baggrund af nye beregningsmetoder Sommerferieåbning ændres til nødåbning af Birken -468 Omstrukturering af besparelse vedr. undervisningstid skoler /åbning af SFO Demografipulje fjernet pba ny befolkningsprognose Lejrevej -319 Flyttet til hallen -236 Flyttet til ungdomsskolen -526 Pedeller - ændring af aftenbetjening -250 Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7.kl -654 Flere undervisningstimer 1250 Nedsættelse af åbningstid SFO 1 t/uge fra 1/7-600 I alt

5 Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt ændringer 10 Fælles udgifter og indtægter skoler Fælles udgifter og indtægter sfo Allerslev skole Bramsnæsvig skole Glim skole Hvalsø skole Kirke Saaby skole Kirke Hyllinge skole Kirke Sonnerup skole Osted skole Sæby-Gershøj skole Trællerupskolen Samlet bevilling forudsætninger: terne omfatter drift af folkeskolen inkl. tilknyttede skolefritidsordninger. For gælder, at for skolerne Trællerup, Allerslev, Glim og Osted ikke længere omfatter drift af de tilknyttede haller, der senest med virkning fra 1/1 har fået egen bevilling. En fælles tildelingsmodel ligger til grund for løn tet, dog med undtagelse af servicepersonale består af sekretær løn og pedel løn. Hvad angår skolesekretærområdet er det korrigeret i forhold til nye stillingsbrøker, der er afhængig af skolestørrelse. Hvad angår pedel og vejmands-området, er der endnu ikke sket en harmonisering af området, men arbejdet er i gang - og således er til pedel og vejmænd pris og lønfremskrevet. I er de enkelte skolers ter et udtryk for 7/12 af skoleår 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Midler til det aktivitetsbaserede gives på baggrund af det forventede elevtal, og reguleres 2 gange om året ifm. klassetildelingen og regnskabsafslutningen. Beløbet er kr. pr. elev, heraf kan 286kr. pr. elev henføres til oprindelige ter vedr. skolebibliotek. til drift af sfo'erne er bevillingsmæssigt placeret under skolernes bevillinger. 136

6 Bevilling 01 Bevilling 10 Folkeskolen m.v. Fællesudgifter og indtægter skoler 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Skolernes fælleskonto Rammebesparelse Lærenes efteruddannelse Skolebibliotek, fællesudgifter Aktivitetsbaserede udgifter IT drift på skolerne Fællespuljer (Gl. lejre bygninger) Pedelkorps fra Gl lejre TCR 10. klasse Fritvalgsordninger Indtægter Ledelse skoleområdet Ledelse sfo området Ungdomsskolen ledelse I alt samlet bevilling Skolernes fælleskonto ( kr.) Pulje til ændrede børnetal tages ud på baggrund af befolkningsprognose. ( kr) tet dækker udgiften til Arbejdsskadepension skal flyttes til central bevilling ( kr.) Løn til koordinerende skoleleder og skolebibliotekskonsulent Nye love og ændringer i børnetal: ( kr.) Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7. kl og flere undervisningstimer i folkeskolen; begge med effekt fra skoleåret /2011. Varig helårseffekt fra år 2011; kr. Skolebibliotek ( kr.): tet til skolebiblioteket er fremskrevet. tet dækker skolernes fællesudgifter til driften af skolebibliotek. 137

7 Aktivitetsbaseret ( kr.): Administrative IT-systemer på skoleområdet (Tabulex, UNI-C skoleintra webhotel, UNI-C UNIserver, Mercator). Undervisningstilsyn, godkendelse af og tilsyn med opholdssteder for børn og unge. Skolerundering (4 skoler i den nordlige del af kommunen). Annoncer, test m.v i forbindelse med ansættelse af skoleledere. Efteruddannelse af skoleledere. Kursusaktiviteter Konsulentbistand Særlige personalepolitiske tiltag Skole IT ( kr. ) Der er afsat i, i 2011 og herefter til Skole IT projekt. tet skal ses i sammenhæng med en anlægsbevilling i 2008 og Fællespuljer ( kr.) Fællespuljer dækker udgifter til Lejrevej 17, midler til energi og vedligehold er flyttet til centrale bevillinger. Pedelkorpset ( kr.) Ordningen med den flyvende pedel fra gl. Lejre. tet dækker bil, drivmidler, beklædning og løn samt vejmænd. Det er vedtaget at der skal ske en harmonisering af pedelområdet med fokus på aftenbetjening og flyverpedeller, og at området skal spare kr. i og fra 2011 skal reduceres med kr. Fra er der tilført kr. vedr. aften lukning på Trællerup skole. Midlerne er flyttet i forbindelse med omlægning af hal området. Tiendeklasse Center Roskilde (TCR) ( ) Der er afsat i forhold til det antal elever der er indskrevet i skoleår 2009/. tet skal ses i sammenhæng med bevilling Bidrag til øvrige skoler hvor udgiften til efterskoler og ungdomsskoler er placeret. Lederløn ( kr.) Alle lederlønningerne for skole og sfo. Overslagsår vedtagelsen for vedrører også ændringer i overslagsårene, de ses herunder: ændringer vedr. overslagsår Klassesammenlægning ifm. overflytning fra 7 kl Flere undervisningstimer i folkeskolen Harmonisering af pedelområdet Skole IT Bevillingen har ikke overførselsadgang. 138

8 Forudsætning Løn (excl. Leder) Forudsætning gennemsnitsløn * Lærerløn : kr. Afd. leder: kr. Vikar (2%) Aktivitetsbaseret. Service personale Vejmænd lærer 2009/ lærer /2011 Heraf afdelings ledere (4.208 kr. pr elev) Haller Stillingsbrøk sekretær 2009/ /2011 I hele 1000 I hele 1000 I hele I hele Skoler Elever Elever Elever kr. stillinger stillinger stillinger kr kr kr. stillinger ALLERSLEV SKOLE ,03 34, GLIM SKOLE ,95 8, OSTED SKOLE ,37 16, TRÆLLERUPSKOLEN ,87 25, HVALSØ SKOLE ,73 45, KR. SAABY SKOLE ,47 27, BRAMSNÆSVIGSKOLEN ,33 30, KIRKE HYLLINGE SKOLE ,03 35, SÆBY-GERSHØJ SKOLE ,73 9, KIRKE SONNERUP ,94 8, SKOLE Skoler i alt ,45 242, *Midler til lokal løn/ny løn, er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. 139

9 Bevilling 01 Bevilling 11 Folkeskolen m.v. Fællesudgifter og indtægter sfo 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser Ændringer (1) Demografi, belastningsgrad normeringsændring Pulje til implementering af ungdomsklubber Åbning i sommerferien Skolefunktionstimer Frit valg I alt samlet bevilling forudsætninger I forbindelse med vedtagelsen for er det vedtaget at reducere SFOernes åbningstid med 1 time for 0-5 klasse pr. 1/7 ( kr.) Sommerferieåbning, ændres til nødåbning og reduceres med kr. Den økonomiske effekt af disse beslutninger kan ikke ses på de enkelte SFOer men er placeret på denne fællesbevilling. Demografi: På baggrund af befolkningsprognosen og kendte børn og dækningsgrader er demografipuljen fjernet fra og med. Implementering af ungdomsklub Pulje til implementering skal dække økonomiske konsekvenser ifm. omlægningen af ungdomsklub (aften), der stadig ikke er helt afklaret. Skolefunktionstimer Skolefunktionstimer udgør i kr. der er. teret på de enkelte SFOers ter. Frit valg: Bevillingen består af udgifter og indtægter ifm. fritvalgsordningen, der forventes samlet en indtægt på kr. vedr. fritvalgsordningerne. Beløbet er fremskrevet men der er ikke foretaget en vurdering af området - der grundet kommunesammenlægningen skal ses i sammenhæng med fritvalgs terne på daginstitutionsområdet. 140

10 Modellen: SFOerne tildeles på baggrund af deres basis børnetal, men reguleres ved årets afslutning i forhold til hvor mange børn der faktisk har været i de enkelte aldersgrupper, måned for måned hele året. Både løn og driftster reguleres 1:1 således hvert enkelt barn mere eller mindre i forhold til basis børnetallet tæller lige meget. SFOerne ligger bevillingsmæssigt under skolerne, hver SFO har sit eget. tet er bygget op med en lønsum og et aktivitetsbaseret. SFOerne har lønsumsstyring, hvilket betyder at elementerne i tildelingskriterierne er tekniske, men at SFOerne selv kan vælge erfaringsniveauet og forholdet imellem antallet af pædagoger/medhjælpere. Løntet bygger på en minut normering per barn pr. åbningstime. Der regnes med 47 åbningsuger om året. Lukkedage: Mellem jul og nytår, påskeugen, grundlovsdag, fredag efter Kristihimmelfartsdag og 3 uger med sommerferie. Minutnormeringen er for 0-3 kl. : 4,5 minut pr.barn/helåligt og der er 36 åbningstimer/uge. ( Åbningstid reduceres med 1t 1/7 ) 4-5 kl.: 3,5 minut pr. barn/helåligt og der er 26,5 åbningstimer/uge. ( Åbningstid reduceres med 1t 1/7 ) 6-8 kl : 3,5 minut pr. barn/helåligt og der er 15 åbningstimer/uge. For 0-3 klasse anvendes der 60% pædagoger og 40 % medhjælpere i tildelingen og for 4-8 kl. anvendes 100% pædagoger i tildelingen. Tildelingen anvender en gennemsnitsløn for hhv. pædagoger og medhjælpere 2009 udgør lønnen. SFOerne tildeles herudover Skolefunktionstimer til 0. og 1. kl. svarende til 5 ugentlige lektioner pr. klasse, og derudover en lektion pr. barn ud over det 16. barn i 0. klasse. Anvendte gennemsnitslønninger: FOA BUPL Fremskrivning fra sidste år 3,4 %. Midler til lokal løn/ny løn, er en del af det samlede løn. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Anvendte nøgletal drift 0-3. klasse klasse klasse Fremskrivningen er på nøgletallene 1,4 %. 141

11 Antal børn i SFO Ugentligt åbningstid (gennemsnitslige åbningstid). 36 timer/uge 26,5 timer/ uge 15 timer /uge Nøgletal til øvrig drift pr. barn 3010 kr./ barn 2108 kr./ barn 1204 kr./ barn Alder 0-3 klasse 4-5 klasse 6+ klasse Bevilling SFO Løn (excl. Leder) I hele 1000 kr. Vikar Aktivitetsbaseret. (Nøgletal) I hele 1000 kr. I hele 1000 kr. ALLERSLEV SKOLE Allerslev SFO Lageret GLIM SKOLE Glim SFO OSTED SKOLE Osted SFO TRÆLLERUPSKOLEN Trællerup SFO HVALSØ SKOLE Hvalsø SFO UNGDOMSSKOLEN Hvalsø juniorklub KR. SAABY SKOLE Kr. Saaby SFO BRAMSNÆSVIGSKOLEN Grønhøjgård KIRKE HYLLINGE SKOLE Kirke Hyllinge SFO SÆBY-GERSHØJ SKOLE Birken KIRKE SONNERUP SKOLE Hjørnet SFO i alt SFO ialt i De mørke børnetal betyder at børnetallet er ændret i forhold til B De enkelte ændringer står anført i bevillingen. 142

12 Bevilling 01 Bevilling 12 Folkeskolen m.v. Allerslev skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt 0 Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Allerslev skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Allerslev sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Lageret Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændrede elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Det aktivitetsbaserede er påvirket af flere elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Allerslev SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Lageret ændret i. For 4-5 klasse er der reduceret med 14 børn, fra 94 børn i 2009 til 80børn i. For 6+ er børnetallet øget med 9 børn fra 31 børn i 2009 til 40 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO ved under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 143

13 Bevilling 01 Folkeskolen m.v. Bevilling 13 Bramsnæsvig skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt 0 0 Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 3.01 Bramsnæsvig skole (2) Ændringer Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Grønhøjgård sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændrede elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Grønhøjgård SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Grønhøjgård SFO ændret i. For 0-3 klasse er børnetallet øget med 21 fra 119 i Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 144

14 Bevilling 01 Bevilling 14 Folkeskolen m.v. Glim skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Glim Skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Glim sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Det aktivitetsbaserede er påvirket af færre elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Glim SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 145

15 Bevilling 01 Bevilling 15 Folkeskolen m.v. Hvalsø skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Hvalsø Skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Hvalsø sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Hvalsø SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. Derudover er tet vedr. børn fra 6.kl. flyttet til ungdomsskolen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 146

16 Bevilling 01 Bevilling 16 Folkeskolen m.v. Kirke Saaby skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Saaby skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Vejmænd Halleje Kørsel til idræt Kirke Saaby sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Kirke Saaby SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Kirke Saaby SFO ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 19 børn, fra 191 børn i 2009 til 172 i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 147

17 Bevilling 01 Bevilling 17 Folkeskolen m.v. Kirke Hyllinge Skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Hyllinge Skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Kirke Hyllinge SFO (før Stjerneskuddet) Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd Sfo Pilen Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Pilen og Stjerneskuddet er fra blevet til Kirke Hyllinge SFO På Kirke Hyllinge SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Kirke Hyllinge SFO ændret i. For 4-5 klasse er der reduceret med 19 børn, fra 109 børn i 2009 til 90 i. For 6+ er børnetallet øget med 27 børn fra 70 børn i 2009 til 97 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 148

18 Bevilling 01 Bevilling 18 Folkeskolen m.v. Kirke Sonnerup skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Kirke Sonnerup skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Aktivitetshuset Sfo Hjørnet Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Især ses helårseffekten af at det 7. klassetrin er ophørt på skolen. På Hjørnet SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Hjørnet ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 28 børn fra 92 børn i 2009, til 64 børn i. 4-5 klasse er der reduceret med 7børn, fra 37 børn i 2009 til 30 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger. 149

19 Bevilling 01 Bevilling 19 Folkeskolen m.v. Osted skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (2) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Osted skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Osted sfo Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Osted skole har særskilt fået tildelt kr. til indvendig vedligehold. (Her en del af aktivitetsbaseret ). Det aktivitetsbaserede er endvidere påvirket af færre elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Osted SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Osted SFO ændret i. For 0-3 klasse er der reduceret med 14 børn, fra 102 børn i 2009 til 88 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 150

20 Bevilling 01 Bevilling 20 Folkeskolen m.v. Sæby Gershøj skole 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 Bevillingsniveau (2) Ændringer 3.01 Sæby Gershøj skole Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Sfo Birken Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret Vejmænd I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. På Birken SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Birken SFO ændret i. For 4-5 klasse er der øget med 17 børn, fra 25 børn i 2009 til 42 børn i. For 6+ er børnetallet reduceret med 21 børn fra 40 børn 2009 til 19 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling er underlagt principper for mål og rammebevillinger 151

21 Bevilling 01 Bevilling 21 Folkeskolen m.v. Trællerupskolen 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst (2) Ændringer 3.01 Trællerupskolen Lønsumsramme Vikar Servicepersonale Aktivitetsbaseret Sfo Trællerup Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: På skolen er ændringen et udtryk for ændret klassedannelse og ændret elevtal. tet indeholder 7/12 af skoleåret 2009/ og 5/12 af det forventede skoleår /2011. Det aktivitetsbaserede er påvirket af flere elever, og at hallens til indvendigt vedligehold ikke længere er en del af skolens ramme. På Trællerup SFO er antallet af skolefunktionstimer tilrettet antallet af klasser i hhv. skoleår 09/10 og 10/11. Fra skoleår 2009/ er der ikke længere skolefunktionstimer til 2. klasse. For at tilpasse de faktiske forhold er børnetallene på Trællerup SFO ændret i. For 0-3 klasse er der øget med 9 børn, fra 117 børn i 2009 til 126 børn i. Ændringen af det normerede børnetal ændre ikke ved modeltildelingen. Pedel/Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for det enkelte område før sammenlægningen. Der er vedtaget en besparelse i forbindelse med harmonisering af pedelområdet, med effekt fra. Se uddybende bemærkninger vedr. skole og SFO under bevilling og Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 152

22 Bevilling 02 Tilbud til børn og unge Bevilling kr i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændrin ger (3) 2011 i priser 2012 i priser 2013 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning (1) publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign. Øvrige Årsag til øvrige ændringer ændringer Effektiviseringsbidrag nr og 1479 fra Ændring i forhold til Pris og lønregulering i priser Refusion vedr. flygtningebarn ophører Ændret grundtakstfinansiering 585 Indarbejdes som del af FR Dut midler 170 Fastholdelse af handleplan vedr. sårbare børn og unge - forlig I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt ændringer 24 Kompensation løn/merudgifter Støttepædagoger skoler og daginstitutioner Særlige tilbud Sundhedsudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning Familiehuset Heldagsklassen Specialklasser Samlet bevilling

23 forudsætninger: Hele bevillingen 302 Tilbud til børn og unge skal ses som en samlet bevilling der dækker hele specialområdet. Rammen bliver pris- og løn fremskrevet og der bliver tilført midler i forbindelse med lovændringer. Rammen bliver ikke ændret som følge af ændringer i børnetallet eller ændringer i antallet af børn med særlige behov. Rammestrukturen har til formål at lade pengene følge børnene, og lade sagsbehandleren vælge det bedste og billigste tilbud uden hensyn til varierende teknikker. En opgørelse af forbruget på hele rammen i forbindelse med FR udviste et merforbrug, hvoraf kr. var den anslåede effekt i, forliget endte ud med at området skulle spare et tilsvarende beløb og denne omlægning er indarbejdet i rammen. Samtidig er alle kendte forudsætninger indarbejdet på hver enkelt bevilling. Refusion vedr. flygtningebarn ophører, i den forbindelse er indtægtstet vedr. statsrefusion på , fjernet. Bevillingen er øget med kr. som DUT kompensation vedr. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). (Beløbet øges i overslagsårende til i 2011 og herefter). Denne stigning i overslagsårende er den eneste på rammen. Som kompensation for udfasning af grundtakstfinansiering, tilføres rammen kr. beregnet ud fra kendt børn sommeren 2009, og en vurdering af hvad udfasningen betyder for denne gruppe i. 154

24 Bevilling 02 Bevilling 24 Tilbud til børn og unge Kompensation løn/merudgifter 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2008 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v Statstilskud 50% I alt samlet bevilling forudsætninger: Ændringen i tet er en tilpasning i forhold til kendte udgifter jvf. forbrug i I gennemsnit pr. måned har 77 forældre i 2009 modtaget lønkompensation og 104 børn har været modtagere af merudgifter. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 155

25 Bevilling 02 Bevilling 25 Tilbud til børn og unge Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 2009 i priser (1) Udgift Indtægt 0 Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab -1, samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj tekst 2009 i priser (1) Ændringer Støttepædagogkorpset ( incl. psykologbistand) Støttepædagoger til SFO området Støttepædagoger til skole området I alt samlet bevilling forudsætninger: I forbindelse med nye visitationsregler til skoleåret 2009/ er tet til støttepædagogkorpset reduceret, med (jf. FR ) kr. I samme forbindelse er terne fordelt imellem funktionerne på baggrund af senest kendte visitation. Støttepædagogudgifterne til Røglebakkens specialpladser til mild specialisering er en del af støttepædagogkorpsets bevilling. Tilsvarende er "Udgående team" 4 pædagoger indeholdt i tet. "Udgående Team" er etableret pr. august 2009 jvf. nye visitationsregler og er organisatorisk tilknyttet PPR. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 156

26 Bevilling 02 Tilbud til børn og unge Bevilling 26 Særlige tilbud 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Specialundervisning Løn Specialundervisning egne skoler Betaling for undervisning i andre skoler Betaling for børn i dagbehandlingstilbud Syge hjemme undervisning Befordring af elever i grundskolen Specialskoler Sprogstimulering af børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Særlige dagtilbud Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier Netværksplejefamilier Opholdssteder for børn og unge Kost og efterskoler Eget værelse Øvrige betalinger Statsrefusion Grundtakst overgang Forbyggende foranstaltninger for børn og unge Konsulentbistand Statsrefusion vedr. flygtninge, ophør Praktisk, pædagogisk el anden støtte i hjemmet Familiebehandling Aflastningsordninger Personlig rådgivning

27 Fast kontaktperson Fast kontaktperson (familie) Formidling af praktikophold Anden hjælp Økonomisk støtte Pulje Familiekonsulenter SSP Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Administrationsudgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: Effektiviseringsbidrag vedr nr og 1479 er indarbejdet med en forøget effekt svarende til kr. i. Effekten ses vedr. specialskoler og opholdssteder. er sidste år disse effektiviseringsbidrag øges. Bevillingen er øget med kr. som DUT kompensation vedr. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). (Beløbet øges i overslagsårene til i 2011 og herefter). Den ændrede overgangsordning påvirker med en mindreindtægt på kr. Grundtakstfinansieringens andel er regnet på baggrund af kendte børn juni 2009, rammen er forhøjet med kr. på funktion ( kr.) og på ( kr.) De øvrige ændringer er tilpasninger, der skal ses i sammenhæng med hele rammen. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Specialundervisning: Specialundervisningsområdet vedrører forskellige typer af specialundervisningstilbud. Neden for beskrives de primære tilbud, som er omfattet af bevillingen. Ved antal er angivet kendte elever ultimo Specialundervisningstilbud på egne skoler ca kr. Erhvervsklassen med 8 elever ca kr. Dagbehandlingstilbud/undervisningsudgiften ca i alt 39 elever Børn på udenbys specialskoler i alt 64 ca kr. Børn på Peder Syv Specialskolen i alt 29 årselever ca kr. Børn og unge på specialefterskoler og i øvrige specialtilbud ca kr. Børn i førskolealderen med sprogstimulering løbende mellem børn i alt 54 lærertimer ca kr. Børn med syge og eller hjemmeundervisning anslået udgift kr. jfv. forbrug 2009 Børn i dagtilbud (SFO eller klub i forbindelse med specialskole) eller specialbørnehave i alt 44 børn heraf 3 i udenbys børnehave udgift ca kr. Nye tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder i egen kommune anslået kr. Anslået udgifter til transport dækker med indregnet besparelse i forhold til omlægning af transport til dels Movia Flekstrafik samt ved udlicitering. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen vedrører primært objektiv finansiering af landsdækkende specialtilbud til handicappede børn og unge, hvor kommunen betaler i forhold til indbyggerantal. Særlige behov: (Funktion ) Tilbud til børn og unge med særlige behov vedrører anbragte børn i plejefamilier og på opholdssteder. Der er tale om børn og unge op til 23 år, idet unge mellem 18 og 23 år kan forblive i "Efterværn", dvs. fortsat døgnanbringelse, såfremt dette skønnes nødvendigt. Området vedrører udgifter til følgende børn og unge: 19 børn og unge i familiepleje samt 12 børn på opholdssteder. 158

28 Herudover indgår i tet 1 barn i aflastning på opholdssted samt 1 ung med et ambulant intensivt støtteforløb i eget hjem fra et opholdssted. Forebyggende foranstaltninger: (Funktion ) Udgifterne til forebyggende foranstaltninger til børn og unge vedrører forskellige former for støtteforanstaltninger til barnet/den unge og evt. forældre. Der er teret med et forventet mindreforbrug, idet der arbejdes målrettet på at udvikle det tværfaglige samarbejde mellem kommunens forskellige fagpersoner som alternativ til eksternt ansatte fagpersoner. Herudover forventes mindreforbrug i forhold til udgifter til dagbehandlingstilbud, idet Lejre Kommune fra skoleåret /2011 vil oprette nye specialundervisningstilbud herunder tilbud til børn med behov for dagbehandling. På områdets indgår familiekonsulenterne med i alt 69 timer samt SSP konsulenter med 92,5 timer. Døgninstitutioner: (Funktion ) Udgifterne til døgninstitutioner vedrører 16 børn og unge, hvoraf de 6 er i aflastning på døgninstitutioner. I tet er indregnet 2 unge, som fylder 18 år i, hvorved udgiften overgår til voksenområdet. Sikrede institutioner (Funktion ) Udgifterne til sikrede institutioner vedrører den objektive finansiering af sikrede afdelinger, som er udregnet på indbyggertal. Administrationsudgifter (Funktion ) Administrationsudgifterne vedrører primært udgift til familieplejekonsulent samt tolkning til borgere med andet sprog end dansk. 159

29 Bevilling 02 Bevilling 27 Tilbud til børn og unge Sundhedsudgifter 2009 i priser (1) Udgift Indtægt 0 0 Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Den kommunale sundhedstjeneste Løn Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: tet vedr. kommunens sundhedspleje. Sundhedsplejen er reduceret med kr. i forbindelse med tilpasning til FR og yderligere med , som en tilpasning, der skal ses i sammenhæng med hele rammen. tet er baseret på 213 sundhedsplejersketimer og 16 kommunallægetimer. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 160

30 Bevilling 02 Bevilling 28 Tilbud til børn og unge Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Udgift Indtægter I alt samlet bevilling forudsætninger: Pædagogisk Psykologisk rådgivning er øget med kr. i forbindelse med tilpasning til FR og yderligere med , som en tilpasning, der skal ses i sammenhæng med hele rammen.. tet er baseret på normeringen pr. 1 januar. Ledelse psykolog 37 timer Psykologer 284 timer Tale/hørepædagoger 148 timer Ergoterapeut 37 timer Fysioterapeut 37 timer Specialundervisningskonsulent 37 timer Specialklassekonsulent 18,5 time Sekretær 37 timer Midler til drift udgør kr. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 161

31 Bevilling 02 Bevilling 29 Tilbud til børn og unge Familiehuset 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Løn Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: tet til Familiehuset er øget med kr. i forbindelse med tilpasning til FR og yderligere med , som en tilpasning, der skal ses i sammenhæng med hele rammen.. Familiehuset er personalemæssigt baseret på 10 ledelsestimer, 111 familiebehandlertimer samt 64 psykologtimer. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 162

32 Bevilling 02 Bevilling 30 Tilbud til børn og unge Heldagsklassen 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Udgift Indtægt I alt samlet bevilling forudsætninger: tet til heldagsklassen er øget med kr. i forbindelse med tilpasning til FR og yderligere med kr. som en tilpasning, der skal ses i sammenhæng med hele rammen. Fra er bevillingen flyttet fra funktion til funktion efter oprettelse af nye specialklasser har man valgt at karakterisere både heltidsklassen og specialklasser som tilbud der er isoleret fra den almindelige folkeskole, og som derfor skal konteres på funktion Heldagsklassens er baseret på 21 børn. Løntet dækker 4 lærere, 1 børnehaveklasselærer, 6,86 pædagoger og 3,5% af lønsummen til vikar. Der er afsat kr. til drift. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 163

33 Bevilling 02 Bevilling 31 Tilbud til børn og unge Specialklasser 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Løn Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: Specialklasserne er et nyt tilbud, der er oprettet i forbindelse med skoleår 2009/. Der er oprettet en A-klasse med 8 elever og 3 klasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder med i alt 11 elever. A-klassen har en personalemæssig tildeling på 2 lærere og 2,82 pædagog og klasserne for børn med generelle indlæringsvanskeligheder har en normering på 4 lærere. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 164

34 Bevilling 03 Undervisning udenfor folkeskolen Bevilling kr i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændringer (3) i priser 2011 i priser 2012 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning (1) publikation 2009 (2) Inklusiv reguleringer jfr. Forventet regnskab , samt varige tillægsbevillinger af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign. Årsag til øvrige ændringer Øvrige ændringer Rammebesparelse ungdomsskolen fra 2009 ( øges i med ) -258 Pris og lønregulering i priser Forlig rammebesparelse ungdomsskolen 250 Flere børn i private skoler Hvalsø Sfo overføres til Ungdomsskolen 526 I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt ændringer Fællesudgifter Ungdomsskolen Bidrag til øvrige skoler Tandplejen Samlet bevilling forudsætninger: Rammen er øget med midler til flere privatskoleelever, overførslen af de ældste børn fra Hvalsø SFO til Ungdomsskolen og bortskaffelse af en øget rammebesparelse. 165

35 Bevilling 03 Bevilling 29 Tilbud til børn og unge Fællesudgifter 2009 i priser (1) Ændringer til Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Ledelse løn vedr. Tandplejen I alt samlet bevilling forudsætninger: tet dækker ledelses løn vedr. kommunens egen børnetandpleje. Bevillingen skal ses i sammenhæng med bevillingen tandpleje på Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. 166

36 Bevilling 03 Undervisning udenfor folkeskolen Bevilling 30 Ungdomsskolen 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst Hvalsø SFO 2009 i priser (1) Ændringer Løn Aktivitetsbaseret Ungdomsskolen Løn Aktivitetsbaseret I alt samlet bevilling forudsætninger: I 2009 blev det besluttet at ungdomsskolens rammebesparelse skulle øges med kr. i. Denne øgede stigning i ramme besparelsen er fjernet i vedtagelsen for B. Midler vedr. ungdomsskolens overtagelse af Hvalsø SFO er tilført rammen med kr. Modeltildelingen er uændret, og kan ses på bevilling Rammebevilling underlagt principper for mål og rammebevillinger. Det er planen at aftenklubberne skal overføres til ungdomsskolen. Aftenklubberne er ikke overført til ungdomsskolen endnu. 167

37 Bevilling 03 Undervisning udenfor folkeskolen Bevilling 31 Bidrag til øvrige skoler 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst Bidrag til statslige og private skoler: 2009 i priser (1) Ændringer Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Produktionsskoler Elevtilskud I alt samlet bevilling forudsætninger: Ændringen vedr. flere børn i private skoler, der har siden 2008 været en stigning i antallet af børn der søger privatskoler. Området er lagt ud fra det faktiske antal elever i skoleåret 2009/ - elevtallet danner grundlag for opkrævningen i og udgør: 457 elever i frie grundskoler, 129 børn i frie skolers skolefritidsordninger Derudover er der til tilskud til efterskoler, ungdomskostskoler og produktionsskoler, samt midler til elevtilskud til efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og ungdomshøjskoler. tet skal ses i sammenhæng med bevilling Fællesudgifter og indtægter skoler, hvor udgiften til Tiendeklasse Center Roskilde er placeret. Årgangene vælger ofte primært enten det ene eller andet tilbud afhængigt af trenden. 168

38 Bevilling 03 Tilbud til børn og unge Bevilling 32 Tandplejen 2009 i priser (1) Ændringer til Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Inklusiv reguleringer jf. Forventet Regnskab , samt varige tillægsbevillinger afgivet af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 tekst 2009 i priser (1) Ændringer Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Løn Aktivitetsbaserede udgifter Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger) I alt samlet bevilling forudsætninger: Tandplejen har i 2007 indgået en intern leasingaftale, ifm. køb af røntgenudstyr som løber i 8 år er sidste år tet bliver reduceret via tillægsbevillinger først på året. Der er flyttet kr. imellem private udbydere og løn på egen klinik, se nærmere beskrivelse under afsnit om tandregulering. Lederlønnen er ikke en del af rammen. Bevillingen er omfattet af regler for mål og rammestyring. Beskrivelse af serviceniveau: Loven forpligter kommunen til at tilbyde tandpleje til alle 0-18 årige. Loven giver mulighed for at opkræve en egenbetaling på 35% hvis 0-16 årige benytter privat praktiserende tandlæge i stedet for kommunens tandplejeklinik. Ved organiseringen af den nye Lejre Kommune besluttede Sammenlægningsudvalget, at organisere den kommunale tandpleje med mulighed for behandling både på den kommunale klinik og hos privat praktiserende tandlæger. Der blev indført egenbetaling på nogle udvalgte områder ved behandling hos privat praktiserende tandlæge - organiseret på følgende måde: A. Almindelig tandpleje: Småbørnsordning for 0-3 årige: Tilbydes på den kommunale klinik. Egenbetaling på 35% hvis der vælges en privat praktiserende tandlæge årige børn: Tilbydes både på den kommunale klinik og hos privat praktiserende tandlæge uden egenbetaling årige: Har efter loven frit valg mellem den kommunale klinik og privat praktiserende tandlæge uden egenbetaling. 169

39 Oversigt over antal børn og hvor børnene behandles i den almindelige tandpleje: Samlet børnetal 0-18 år Behandles på kommunal klinik Behandles i privat praksis Behandles i anden kommune Feb Feb Jan Okt Udvikling feb okt B. Tandregulering: Tandreguleringsbehandlinger inddeles i Fase 1 behandlinger, som er tidlige forebyggende behandlinger og fase 2 behandlinger, som er senere korrektive behandlinger. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet at tilbyde fase 1 behandlinger på den kommunale klinik og egenbetaling ved valg af privat praktiserende specialtandlæge. Det blev samtidig besluttet, at fase 2 behandlinger skulle tilbydes både i den kommunale klinik og hos privat praktiserende specialtandlæge uden egenbetaling. Fra og med beslutning i den 8. juni 2009 tilbydes både fase 1 og fase 2 behandlinger på den kommunale klinik, og der er en egenbetaling på 35%, hvis der vælges en privat praktiserende specialtandlæge. I forbindelse med beslutningen er der flyttet kr. mellem private udbydere og løn på egen klinik. Antal børn i tandreguleringsbehandling pr. 1. november 2009: Kommunal klinik Privatpraktiserende specialtandlæger Samlet antal Antal påbeg. beh Antal påbeg. beh Antal påbeg. beh Samlede antal børn i behandling pr. 1. nov (heraf én med egenbetaling) Ifølge Sundhedsstyrelsens oplysninger visiteres % af en årgang til tandreguleringsbehandling. Lejre Kommune har en gennemsnitlig årgangsbredde på 380, hvilket svarer til, at der pr. år forventes af blive påbegyndt nye tandreguleringsbehandlinger. Den gennemsnitlige udgift i 2009 til en gennemført tandreguleringsbehandling er hos privat praktiserende specialtandlæger og på den kommunale klinik. 170

40 Bevilling 04 Forældrebetaling m.v kr i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændringer (3) Budge t 2011 i priser 2012 i priser 2013 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning (1) publikation 2009 (2) Inklusiv varige tillægsbevillinger af kommunalbestyrelsen til og med 26. maj 2009 (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign. Øvrige Årsag til øvrige ændringer ændringer Pris og lønregulering i priser Ny beregning på baggrund af ændringer i befolkningsprognose, og flytning af skolefunktionstimer Ny beregning af tilskud til søskenderabat og friplads giver en nettoændring på: -125 I alt Bevillingsniveau: 2009 i prisniveau I alt ændringer 40 Forældrebetaling Fripladser, søskenderabat m.v Samlet bevilling forudsætninger: I 2009 er forældrebetalingen ændret på flere områder. På daginstitutionsområdet, er forældrebetalingsandelen hævet fra 25 til 30% på vuggestuepladserne. Der er foretaget nye beregninger af tet til henholdsvis forældrebetaling og tilskud til søskenderabat og friplads på baggrund af det endelige. Nærmere beskrivelse af forudsætningerne for beregningen ses under den enkelte bevilling. Ændringerne i ovennævnte skema refererer alene til de nye beregninger. 171

41 Bevilling 04 Bevilling 40 Forældrebetaling m.v. Forældrebetaling 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Skolefritidsordninger Dagplejen Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordninger (Børnehaven Ammershøj) I alt samlet bevilling forudsætninger: Der er sammenhæng med tering af løn og drift af skolefritidsordninger, dagpleje, børnehaver, integre-rede daginstitutioner og puljeordninger.. Endvidere med på tværgående bevillinger knyttet til området, om end udenfor institutionernes egne bevillinger. Puljeinstitutionernes indtægts, er skønnet ud fra indtægterne de første 5 måneder af Forældreindtægten for SFO er beregnet med udgangspunkt i henholdsvis løn (art 1-19) og øvrigt (art 20-99) relateret til kommunens SFO'er. Til lønnen er lagt 0,85% vedrørende barselspuljen. Forældrebetaling, søskenderabat og friplads, husleje og udvendig vedligehold indgår ikke i beregning af forældrebetalingen. Der er pålagt moms på 90% af udgifterne vedrørende øvrig (art 20-99). De sidste 10% er friholdt for moms (uddannelsesudgifter m.v.). Der er ikke moms på løn. Forældrebetalingen for SFO'erne blev i vedtagelsen for differentieret og udgør for 0-3 kl. 55,60% for 4-5 kl. 55,77% og for 6+kl. 55,00%. Den samlede forældreindtægt for dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner er beregnet med udgangspunkt i henholdsvis løn (art 1-19) og øvrigt (art 20-99) relateret til de nævnte funktioner. Til lønnen er lagt 0,85% vedrørende barselspuljen. Der er indført differentierede takster på daginstitutionsområdet. Disse er nærmere omtalt på bemærkningerne til bevilling Ændringerne på dagplejens område skyldes, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose kun forventes en udnyttelse på 507 pladser mod en forventning om 565 pladser i Ændringen på børnehaveområdet skyldes ligeledes en tilpasning til den seneste befolkningsprognose. Udgifterne til støttepædagogkorpset er fordelt mellem SFO-området og børnehaveområdet. Der er pålagt moms på 90% af udgifterne vedrørende øvrig (art 20-99). De sidste 10% er friholdt for moms, da de skønnes at vedrøre ikke momsbærende udgifter som uddannelse m.v. Der er ikke moms på lønnen. Forældrebetalingsandelen er uændret, dvs. 25%. Forældrebetalingsområdet er ét bevillingsområde. Der kan forekomme afvigelser på de enkelte bemærkningsområder. Disse tilpasses i forbindelse med regnskabet. tet er beregnet ud fra det forventede pladsforbrug på de enkelte institutionstyper. 172

42 Bevilling 04 Bevilling 41 Forældrebetaling m.v. Fripladser, søskenderabat m.v i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Skolefritidsordninger Fælles formål (søskendetilskud, under dagtilbud) Dagplejen Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber I alt samlet bevilling forudsætninger: Ændringerne på fælles formål og småbørnsområdet skyldes ændringerne på bevilling "Forældrebetaling". udgifterne til fripladser m.v. følger indtægterne fra forældrebetalingen. Fripladser & Søskenderabat m.v. er ét bevillingsområde. Der kan forekomme afvigelser på de enkelte bemærkningsområder. Disse tilpasses i forbindelse med regnskabet. 173

43 Bevilling 05 Drift dagtilbud kr i 2009 priser (1) 2009 i priser (2) Øvrige ændringer (3) Budge t 2011 i priser 2012 i priser 2013 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning (1) publikation 2009 (2) Inklusiv varige tillægsbevillinger (3) Vedr. demografi, lovændringer, konjunkturer o.lign Øvrige Årsag til øvrige ændringer ændringer Demografi jf. befolkningsprognose til Pris og lønregulering i priser Ændringer i. Se de enkelte bevillinger I alt Bevillingsniveau 2009 i prisniveau I alt ændringer 50 Fællesudgifter, daginstitutioner Bidrag til puljeinstitutioner m.v Dagplejen Abbetved børnegård Agersøgård naturbørnehave Avnstrup børnegård Bøgen Birken Egebjerget Fuglemarken Hyllebjerget (og Naturskovbørnehaven i Ejby) Lærkereden Myretuen og Solsikken Møllebjerghave Møllehuset Osted børnehave Røglebakken og Lejre Naturbørnehave Skovvejens børnehave Søhus

44 71 Søpavillionen Tølløsevejens børnehave Hyllinge Lyndby børnehave (selvejende) Rollingen (selvejende) Såby børnehave (selvejende) Samlet bevilling forudsætninger: tet til kommunens dagtilbud er harmoniseret efter tildelingsmodellerne for henholdsvis løn- og driftsrammer. Pris- og lønfremskrivning er indeholdt. Der er på daginstitutionsområdet teret med 948 heldagspladser, 125 deltidspladser og 106 vuggestue-pladser. teringen er sket på baggrund af en forventet dækningsgrad på ca 110% af de 3-5 årige. Dette svarer til de seneste erfaringer. Når tallet er over 100% skyldes det dels, at der kan være brugere fra andre kommuner, dels at der kan være børn på 2 og 6 år indskrevet i børnehave. I dagplejen er der teret med 507 pladser. Der er teret på vurdering af dækningsgrad i forhold til indeværende års pladser og den seneste befolkningsprognose. tet til den enkelte institution er opdelt i løn, driftsramme (aktivitetsbaserede udgifter) og vejmænd. For enkelte institutioner endvidere særlige udgifter udenfor rammen. Forsikring for de selvejende institutioner optræder ligeledes særskilt. Der henvises til bemærkningerne under den enkelte institutions bevilling. tet til vejmænd er fortsat teret som før sammenlægningen. Der pågår for tiden et arbejde med at harmonisere organiseringen af vejmændene, hvorfor det henstilles, at den enkelte institution fortsætter den praksis, der tidligere har været gældende - indtil resultatet og konsekvens af harmoniseringen på vejmands-området er kendt. Ressourcetildelingsmodel på daginstitutionsområdet Lejre Kommunes tildelingsmodel bygger på princippet om, at "pengene følger barnet". Modellen er bygget op efter følgende grundprincipper: 1. En personalenormering udregnet som et antal minutter pr. barn pr. uge pr. ugentlige åbningstime. 2. Et årligt beløb pr. barn til aktivitetsbaserede udgifter. Institutionernes normering er besluttet i Udvalget for Børn & Ungdom. På baggrund af institutionernes fastlagte normering tildeles institutionerne et ved indgangen til et nyt år. Antal minutter pr. barn I ressourcetildelingsmodellen er antallet af minutter pr. barn fastsat ud fra det antal børn, børnehaven er normeret til. Normering Antal minutter børn 6,30 min børn 6,20 min børn 6,05 min 41- børn 6,0 min Vuggestuebørn 12,20 min Herudover er der særlige tillæg til Abbetved, Avnstrup og Lejre Naturbørnehave. Sidstnævnte er efterfølgende blevet en del af Røglebakken. Ifølge visitationsreglerne anvises børnehavepladser, når børnene er ca. 3 år. I særlige tilfælde kan der være behov for at anvise børnehavepladser til børn, der er lidt yngre (eks. tilflyttere, eller børn der pludselig mister deres dagplejeplads). Anvisning af børnehavepladser til børn under 3 år, vil altid ske i samarbejde med den pågældende institution. I en børnehave tæller børn under 2 år og 9 måneder som vuggestuebørn 175

45 I en børnehave tæller børn fra 2 år og 9 måneder som børnehavebørn Aktivitetsbaserede udgifter Udover lønsummen tildeles institutionerne også et beløb pr. barn pr. år til aktivitetsbaserede udgifter: Tallene er fremskrevet med 1,4% i forhold til 2009 Børnehaver: kr. pr. barn Vuggestue uden økonoma kr. pr. barn Vuggestuer med økonoma kr. pr. barn Specialbørn kr. pr. barn Alle daginstitutioner har lønsumsstyring. Lønsummen udregnes ved, at institutionerne tildeles det ovenfor angivne minuttal pr. barn pr. åbningstime. Minuttallet omregnes til fuldtidsstillinger, som fordeles mellem pædagogtimer og timer til pædagogmedhjælpere i forholdet 60/40 - antallet af fuldtidsstillinger tildeles inkl. ledelse. Lønsummen fremkommer ved at gange antallet af tildelte fuldtidsstillinger med en gennemsnitsløn for hhv. pædagoger og pædagogmedhjælpere. De anvendte gennemsnitslønninger er henholdsvis kr. og kr. Disse tal er inkl. pension m.v. Der er tale om en fremskrivning på 3,4% i forhold til sidste års tal. Den enkelte institutions grundnormering, lønsum og til aktivitetsafhængig udgifter kan ses af tabellen nedenfor. Ved regnskabsaflæggelsen opgøres institutionens faktiske børnetal, og tet reguleres i forhold til dette. tet tildeles i 2 rammer. Løn og aktivitetsafhængige udgifter. Hidtil har reglerne været, at der ikke må flyttes mellem disse to rammer, men at det opgøres som en samlet ramme i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der overvejes pt. en justering af overførselsreglerne. Der er pt. ikke udarbejdet en ressourcetildelingmodel på dagplejens område. tet er fastsat efter den nyeste befolkningsprognose og de nyeste kendte tal for pladsudnyttelsen. tet til bidrag til pulje- og privatinstitutioner er fremskrevet på baggrund af 2009-niveauet. 176

46 Børn og unge-udvalget Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 50 Fællesudgifter, daginstitutioner 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Fælles formål Børnehaver Integrerede daginstitutioner I alt samlet bevilling forudsætninger: Fælles formål: (kr ) Området består af PGU-elever og Pædagogstuderende kr. Beløbet er en reduktion på kr. i forhold til Ændringen betyder, at der er færre midler til at kompensere institutionerne. Demografi: kr. Puljen er reduceret med ca. 2,2 mio. kr. i forhold puljens størrelse i Dette er en konsekvens af den nyeste befolkningsprognose og de nyeste tal for pladsudnyttelsen på daginstitutionerne. Demografipulje indeholde midler til 34 ekstra børn, i forhold til institutionernes normerede børnetal. Demografipuljen på 34 børn er beregnet på følgende måde. De nyeste tal for pladsudnyttelsen på kommunesn institutioner i 2009 viser et forbrug på pladser, og befolkningsprognosen viser at antalllet af børn i aldersklassen 3-5 år vil være stort set uændret i mod i På den baggrund forventes der et forbrug på pladser, som skal sættes op mod et normeret børnetal på på institutioneren. Forskellen ca 34 bør er indlagt i demografipuljen. I modsætning til tidligere år, er der også indregnet demografi på småbørnsområdet. Disse ændringer er beskrevet på bevilling "Dagplejen". Aktivitetsbaserede udgifter: Administrative IT-systemer på daginstututionsområdet - Annoncer m.v i forbindelse med ansættelse af daginstitutionsledere. - Efteruddannelse af daginstitutionsledere. - Efter- og videreuddannelse af pædagoger - Kursusaktiviteter - Konsulentbistand - Særlige personalepolitiske tiltag - Sprogvurderinger Børnehaver (kr ) 177

47 Området består af Lederløn Fællesudgifter, ikke fordelte besparelser samt betalinger til og fra kommuner Integrerede institutioner ( ) Området består af Lederløn Fællesudgifter, ikke fordelte besparelser samt betalinger til og fra kommuner

48 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 51 Bidrag til puljeinstitutioner m.v i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Fuglereden, Lejre Lindholm skovbørnehave Gårdbørnehaven Højen, Øm Lejregårds gård- og naturbørnehave Børnehaven Ammershøj Fristedet I alt samlet bevilling forudsætninger: I henhold til driftsaftalerne med puljeinstitutionerne og godkendelser af privatinstitutioner disponerer de samlet over 178 pladser til børn i alderen 3-6 år og 27 pladser til børn i alderen 0-2 år. Kommunen afregner institutionerne på baggrund af de faktiske børnetal. tet er beregnet på baggrund af følgende forventede børnetal: Antal 3-6 årige Antal 0-2 årige Fuglereden Lindholm Skovbørnehave 8 0 Gårdbørnehaven Højen 20 0 Lejregårds gård- og naturbørnehave 24 0 Børnehaven Ammershøj Fristedet 35 0 I alt Forældrebetalingen opkræves i henhold til driftsaftalerne af Lejre Kommune i følgende puljeinstitutioner: Børnehaven Ammershøj og Lejregård gård- og naturbørnehave. Følgende institutioner opkræver selv forældrebetalingen Fuglereden, Lindholm Skovbørnehave, Gårdbørnehaven Højen og Fristedet. 179

49 Bevilling 05 Bevilling 52 Drift dagtilbud Dagplejen 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Løn til dagplejere Løn til tilsynsførende mv Løn til servicepersonale Aktivitetsbaserede udgifter Øvrige personaleudgifter Regulering og buffer I alt samlet bevilling forudsætninger: Der er teret med en gennemsnitlig pladsudnyttelse på 507 pladser i dagplejen i. Dette er den skønnede pladsudnyttelse i dagplejen ud fra den seneste befolkningsprognose. Den skønnede pladsudnyttelse er et fald på 58 pladser i forhold til de 565 pladser, der blev teret med i Faldet på 58 pladser, reducerer omkostningerne med ca. 4,4 mio. kr. i. På baggrund af det relative kraftige fald i pladstallet er der i indlagt en buffer i dagplejens på 2,0 mio. kr. Årsagen til bufferen er, at det er usikkert, hvorvidt det er muligt for dagplejen at reducere omkostningerne i samme takt som børnetallet falder. Såfremt pladsudnyttelsen afviger fra de 507 børn, er det planlagt at regulere tet efter en tildelingsmodel. Modellen er endnu ikke færdigudviklet. Leder for dagplejen aflønnes over konto 6. I forhold til 2009 er der sket en præcisering af fordelingen af løntet til henholdsvis dagplejere, tilsynsførende m.v. og øvrigt servicepersonale. 180

50 Bevillingsbemærkninger til 2009 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 53 Abbetved Børnegård 2009 i priser Ændringer til Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 19 heldagsbørn og 1 deltidsbarn. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. Ovenstående er dog et minimums. Den generelle tildelingsmodel er omtalt under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". I modsætning til den generelle tildelingsmodel, er tet på Abbetved et minimums. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring holdt udenfor institutionens ramme. tet er pris- og lønfremskrevet til 2009-niveau. 181

51 Bevillingsbemærkninger til 2009 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 54 Agersøgård naturbørnehave 2009 i priser Ændringer til Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 38 heldagsbørn og 2 specialbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 182

52 Bevilling 05 Bevilling 56 Drift dagtilbud Avnstrup børnehave 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter (Husleje) I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 19 heldagsbørn og 1 halvdagsbarn tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. Ovenstående er dog et minimums. Den generelle tildelingsmodel er omtalt under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". I modsætning til den generelle tildelingsmodel, er tet på Avnstrup et minimums. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og placeret på tværgående bevillinger. 183

53 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 57 Bøgen 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 34 heldagsbørn og 14 deltids-børn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 184

54 Bevilling 05 Bevilling 58 Drift dagtilbud Birken 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 32 heldagsbørn og 14 deltids-børn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Der er ikke til vejmænd på Birken. tet er indtil videre placeret ved SFO'en. 185

55 Bevilling 05 Bevilling 59 Drift dagtilbud Egebjerget (og Egedalen) 2009 i priser Udgift ,491 Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til samlet 69 heldagsbørnehave-børn, 3 deltidsbørnehavebørn og 16 vuggestuebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 186

56 Bevilling 05 Bevilling 60 Drift dagtilbud Fuglemarken 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionerne er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 187

57 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 61 Hyllebjerget og Natur- og skovbørnehaven i Ejby 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn Natur- og skovbørnehaven er af bevillingstekniske årsager flyttet endeligt til Hyllebjerget. Institutionen er samlet normeret til 44 heldagsbørnehavebørn, 6 deltidsbørne-havebørn og 14 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 188

58 Bevilling 05 Bevilling 63 Drift dagtilbud Lærkereden 2009 i priser Ændringer til Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 38 heldagsbørn og 2 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 189

59 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 64 Myretuen og Solsikken 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst Myretuen 2009 i priser Ændringer Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Solsikken Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Myretuen er normeret til 28 heltids- og 2 deltidsbørne-havebørn. Solsikken er normeret til 57 heltids- og 3 deltidsbørnehavebørn og 24 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 190

60 Bevilling 05 Bevilling 65 Drift dagtilbud Møllebjerghave vuggestue og børnehave 2009 i priser (1) Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 48 heltids-, 2 deltidsbørne-havebørn og 20 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 191

61 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 66 Møllehuset 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens nye tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn.. Institutionen er normeret til 46 heldags- og 19 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 192

62 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 67 Osted børnehave 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. institutionen er normeret til 67 heldagsbørn og 3 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 193

63 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 67 Osted børnehave 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. institutionen er normeret til 67 heldagsbørn og 3 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 194

64 Bevilling 05 Bevilling 68 Drift dagtilbud Røglebakken og Lejre Naturbørnehave 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn & Aktivitetsbaserede udgifter & Vejmænd & Evt. særlige udgifter & I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er i alt normeret til 87 heldags-, 5 deltidsbørne-havebørn og 20 vuggestuebørn. Det aktivitetsbaserede indeholder til leje af skovplads. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 195

65 Bevilling 05 Bevilling 69 Drift dagtilbud Skovvejens børnehave 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 38 heldags- og 2 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 196

66 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 70 Søhus 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer (1) Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens nye tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 38 heldags- og 2 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 197

67 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 71 Søpavillionen 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2008 i priser Ændringer Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 43 heldags-, 2 deltidsbørnehavebørn og 12 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 198

68 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 72 Tølløsevejens børnehave 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 38 heldags- og 2 deltidsbørn. tet for institutionen er, som det fremgår, ovenfor fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 199

69 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 74 Hyllinge Lyndby børnehave (selvejende) 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter (forsikring) I alt samlet bevilling forudsætninger: Hyllinge Lyndby børnehave er selvejende. tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 42 heldags- og 18 halvdags-børnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Den særlige udgift vedrører forsikring. 200

70 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 75 Børnehaven Rollingen (selvejende) 2009 i priser Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter (forsikring og administrationsbidrag) I alt samlet bevilling forudsætninger: Børnehaven Rollingen er selvejende. tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. Institutionen er normeret til 42 heldags- og 18 halvdags-børn. tet for institutionen er som det fremgår ovenfor fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. 201

71 Bevilling 05 Drift dagtilbud Bevilling 76 Såby børnehave (selvejende) 2009 i priser Ændringer til Udgift Indtægt Nettovirkning tekst 2009 i priser Ændringer Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter I alt samlet bevilling Såby børnehave er selvejende. tet er beregnet efter kommunens tildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. Institutionen er normeret til 43 heldags- og 2 halvdagsbørn. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Den særlige udgift vedrører forsikring og administrationsbidrag. 202