Budget Udvalget for Børn og Ungdom

Transkript

1 Lejre Kommune Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Børn og Ungdom 170

2 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SKOLER FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SFO ALLERSLEV SKOLE BRAMSNÆSVG SKOLE GLM SKOLE HVALSØ SKOLE KRKE SAABY SKOLE KRKE HYLLNGE SKOLE KRKE SONNERUP SKOLE OSTED SKOLE SÆBY-GERSHØJ SKOLE TRÆLLERUPSKOLEN TLBUD TL BØRN OG UNGE KOMPENSATON LØN/MERUDGFTER STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGNST SÆRLGE TLBUD SUNDHEDSUDGFTER PÆDAGOGSK PSYKOLOGSK RÅDGVNNG FAMLEHUSET HELDAGSKLASSEN SPECALKLASSER UNDERVSNNG UDENFOR FOLKESKOLEN FÆLLESUDGFTER UNGDOMSSKOLEN BDRAG TL ØVRGE SKOLER TANDPLEJEN FORÆLDREBETALNG M.V FORÆLDREBETALNG FRPLADSER, SØSKENDERABAT M.V DRFT DAGTLBUD FÆLLESUDGFTER DAGNSTTUTONER BDRAG TL PULJENSTTUTONER M.V DAGPLEJEN AVNSTRUP BØRNEGÅRD BØGEN BRKEN EGEBJERGET FUGLEMARKEN HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. EJBY Udvalget for Børn og Ungdom 171

3 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag LÆRKEREDEN MYRETUEN + SOLSKKEN MØLLEBJERGHAVE MØLLEHUSET OSTED BØRNEHAVE RØGLEBAKKEN SKOVVEJENS BØRNEHAVE SØHUS SØPAVLLONEN Børnehaven Remisen HYLLNGE LYNDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN ROLLNGEN SÅBY BØRNEHAVE Udvalget for Børn og Ungdom 172

4 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Helårseffekt af klassesammenlægning 7. kl. ( ifm. B 2010) -877 Helårseffekt af flere undervisningstimer i folkeskolen (ifm. B 2010) Harmonisering af pedelområdet stigende effekt -869 Skole T -354 Pris- og lønregulering 157 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Effektivisering af adm. procedurer (elevplaner) Skolefunktion 3.klasse Gennemsnitsløn Demografi skole Demografi SFO Klassetildeling ADSL Skole T Tilretning af fremskrivning Helårseffekt af skoleår 11/ Skolefunktion tilpasset Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 10 FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SKOLER FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SFO ALLERSLEV SKOLE BRAMSNÆSVG SKOLE Udvalget for Børn og Ungdom 173

5 Lejre Kommune 14 GLM SKOLE HVALSØ SKOLE KRKE SAABY SKOLE KRKE HYLLNGE SKOLE KRKE SONNERUP SKOLE OSTED SKOLE SÆBY-GERSHØJ SKOLE TRÆLLERUPSKOLEN Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Lejre Kommunes skolevæsen består af 10 selvstændige skoler heraf 7 skoler med børnehaveklasse til 9. klasse og 3 skoler med børnehaveklasse - 6. klasse. Der er oprettet skolefritidsordning (SFO) ved alle 10 skoler. Der er tilbud om fritidsordning i SFO til alle børn fra børnehaveklasse til og med 3 klasse og et klubtilbud i SFO til alle børn fra klasse. Skoler med børnehaveklasse til 9. klasse: Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Hvalsø Skole Kirke Hyllinge Skole Kirke Saaby Skole Osted Skole Trællerupskolen Skoler med børnehaveklasse til 6. klasse: Glim Skole Kirke Sonnerup Skole Sæby-Gershøj Skole Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Skolernes timeplaner følger Undervisningsministeriets vejledende timeplaner for de enkelte fag. Der henvises til de enkelte skolers hjemmesider. Skolerne har desuden 2-lærerordninger eller deling af klasserne i flere hold i nogle timer i klasser med mange elever. En pædagog fra SFO deltager i klassernes undervisning i 200 lektioner om året i børnehaveklassen og i 1. klasse. (se ændret tildeling til skolefunktionstimer for skoleår /2012 under SFO modellen). Der tilbydes desuden specialundervisning til børn med særlige behov. Det er Kommunalbestyrelsen der årligt træffer beslutning om klassedannelsen herunder hvilke klasser der evt. skal sammenlægges i færre klasser eller opdeles i flere klasser. SFO har åbent på alle skoledage om morgenen og om eftermiddagen samt hele dage på skolefridage. Der er dog lukket i SFO mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, dagene mellem jul og nytår samt 3 ugers sommerferielukning i juli (uge 28, 29 og 30). Der er dog oprettet et pasningstilbud i lokalerne i Birkens børnehave ved Sæby-Gershøj Skole for de børn i SFO, der har behov for et pasningstilbud i de 3 uger med sommerferielukning. Det er skolebestyrelsen ved de enkelte skoler der fastsætter åbningstiden inden for rammerne af skolens budget. Udvalget for Børn og Ungdom 174

6 Lejre Kommune Der er i henhold til folkeskoleloven frit skolevalg, idet skolerne dog kun skal optage elever fra andre skoledistrikter hvis de pågældende klasser elever ønskes optaget i har mindre end 24 elever. Lejre Kommune tilbyder 10. klasse ved henvisning til Tiende Klasse Center i Roskilde. På skolernes fælleskonto er der afsat midler til skole- og SFO ledere, skolebibliotekernes fællesudgifter, efteruddannelse af skoleledere, personalepolitiske tiltag på skoleområdet samt administration af skoleområdet. Endelig er der afsat midler til godkendelse af og tilsyn opholdssteder for børn og unge samt til tilsyn med undervisningen på interne skoler på dagbehandlingstilbud og i opholdssteder for børn og unge. forudsætninger: terne omfatter drift af folkeskolen inkl. tilknyttede skolefritidsordninger. En fælles tildelingsmodel ligger til grund for løn budgettet. Servicepersonale (sekretær løn og pedel løn) og vejmandsområdet er ikke er en del af modeltildelingen. Gennemsnitslønnen er i forbindelse med budget tilrettet den faktiske gennemsnitsløn på skolerne, jævnfør en gennemgang af alle ansatte marts Gennemsnitslønnen er øget med kr./årligt. ( niveau) Genopretningen indeholder 6. ferieuge og er baseret på nedenstående fordeling på de 10 skoler, og resultere i en fordeling med 27% er tjenestemands ansat, og 73% overenskomstansatte. Procentvise fordeling imellem grupperinger OK Sted Tjeneste mand ny ansat OK - med erfaring Allerslev skole Bramsnæsvigskolen Glim skole Hvalsø skole Kirke Hyllinge skole Kirke Sonnerup skole Kirke Saaby Skole Osted Skole Sæby Gershøj skole Trællerup skolen Hovedtotal budget er de enkelte skolers budgetter et udtryk for 7/12 af skoleår 2010/ og 5/12 af det forventede skoleår /2012. Midler til det aktivitetsbaserede budget gives på baggrund af det forventede elevtal, og reguleres 2 gange om året, ifm. klassetildelingen og regnskabsafslutningen. Beløbet er kr. pr. elev. forbindelse med gensidighedsaftalen er en effektivisering på kr. delt imellem skolerne. Det drejer sig om en forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb pr. elev. Reduktion udgør 15 kr. pr. elev, et beløb der næsten ophæver pris fremskrivningen fra Effektiviseringen er trukket fra. til drift af SFO'erne er bevillingsmæssigt placeret under skolernes bevillinger. For Hvalsø skole gælder det dog at SFO'en for 4-5 kl. er placeret på ungdomsskolen. Udvalget for Børn og Ungdom 175

7 Lejre Kommune Tildeling SFO: SFO'erne tildeles budget på baggrund af deres basis børnetal, men reguleres ved årets afslutning i forhold til hvor mange børn der faktisk har været i de enkelte aldersgrupper, måned for måned hele året. Både løn og driftsbudgetter reguleres 1:1. Dette gælder både når børnetallet er over og under det budgetterede. SFO'erne ligger bevillingsmæssigt under skolerne, hvor hver SFO har sit eget budget. tet er bygget op med en lønsum og et aktivitetsbaseret budget. SFO'erne har lønsumsstyring, hvilket betyder, at elementerne i tildelingskriterierne er budgettekniske, men at SFO'erne selv kan vælge erfaringsniveauet og forholdet imellem antallet af pædagoger/medhjælpere. Lønbudgettet bygger på en minut normering per barn pr. åbningstime. Der regnes med 47 åbningsuger om året. Minutnormeringen er for 0-3 kl. : 4,5 minut pr. barn/helårligt og der er 35 åbningstimer/uge. 4-5 kl.: 3,5 minut pr. barn/helårligt og der er 25,5 åbningstimer/uge. 6-8 kl : 3,5 minut pr. barn/helårligt og der er 15 åbningstimer/uge. For 0-3 klasse anvendes der 60% pædagoger og 40% medhjælpere i tildelingen og for 4-8 kl. anvendes 100% pædagoger i tildelingen. Tildelingen anvender en gennemsnitsløn for hhv. pædagoger og medhjælpere. SFO'erne tildeles herudover skolefunktionstimer til 0. og 1. kl. svarende til 5 ugentlige lektioner pr. klasse, og derudover en lektion pr. barn ud over det 16. barn i 0. klasse. Fra skoleår /2012 tildeles yderligere skolefunktionstimer til 2. og 3. klasse. Tildelingen af skolefunktionstimer vil ske i forbindelse med skolernes klassedannelse foråret. Anvendte gennemsnitslønninger: FOA BUPL Fremskrivningen er på løn 0,4%. Midler til lokal løn/ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Anvendte nøgletal drift 0-3. klasse klasse klasse Fremskrivningen er på nøgletallene 0,5 %. Udvikling i år: Er beskrevet under hver enkelt bevillingsområde. Udvalget for Børn og Ungdom 176

8 Lejre Kommune Forudsætning gennemsnitsløn Skoler Elever Forudsætning (forventet) (forventet) 2010/ Elever /2012 Elever Lønbudget (excl. Leder) lærer 2010/ Lærerløn : kr. Afd. leder: kr. lærer /2012 Heraf afdelings ledere hele 1000 kr. stillinger stillinger stillinger Vikarbudget (2%) Aktivitetsbaseret budget. (4.212 kr. pr elev) Service personale Stillingsbrøk sekretær hele 1000 kr. hele 1000 kr. stillinger Vejmænd ALLERSLEV SKOLE ,78 36,07 1, ,93 BRAMSNÆSVGSKOLEN ,79 27,18 2, ,93 GLM SKOLE ,48 9,46 1, ,41 HVALSØ SKOLE ,61 49,86 2, ,35 KR. SAABY SKOLE ,60 29,75 2, , KRKE HYLLNGE SKOLE ,24 36,32 2, ,20 KRKE SONNERUP SKOLE ,40 9,43 1, ,41 OSTED SKOLE ,01 16,00 2, ,93 SÆBY-GERSHØJ SKOLE ,77 9,73 1, ,41 TRÆLLERUPSKOLEN ,08 25,93 1, ,93 Skoler i alt ,76 249,72 15, Udvalget for Børn og Ungdom 177

9 Lejre Kommune Antal børn i SFO Gennemsnitslig åbninbstid 35 timer/uge 25,5 timer/ uge 15 timer /uge Nøgletal til øvrig drift pr. barn 3024 kr./ barn 2118 kr./ barn 1210 kr./ barn Aldersgruppe 0-3 klasse 4-5 klasse 6+ klasse Løn budget (excl. Leder) hele 1000 kr. Vikar budget Aktivitetsbaseret budget. (Nøgletal) hele 1000 kr. hele 1000 kr. Bevilling SFO børn børn børn 1000 kr kr kr. ALLERSLEV SKOLE Allerslev SFO Lageret GLM SKOLE Glim SFO OSTED SKOLE Osted SFO TRÆLLERUPSKOLEN Trællerup SFO HVALSØ SKOLE Hvalsø SFO UNGDOMSSKOLEN Hvalsø juniorklub KR. SAABY SKOLE Kr. Saaby SFO BRAMSNÆSVGSKOLEN Grønhøjgård KRKE HYLLNGE SKOLE Kirke Hyllinge SFO SÆBY-GERSHØJ SKOLE Birken KRKE SONNERUP SKOLE Hjørnet SFO i alt Udvalget for Børn og Ungdom 178

10 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 10 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Fælles udgifter og indtægter skoler kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Demografi 876 Skole T -353 Pedel effekt af besparelse -872 Pris- og lønregulering 62 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Helårseffekt af 7. kl. sammenlægning - effektueres (B2010) Helårseffekt af flere undervisningstimer effektueres ( B2010) ADSL Skole T Demografi skole Helårseffekt af skoleår 11/ Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skolernes fælleskonto Modelændringer B Aktivitetsbaserede udgifter Fællespulje Skolebibliotek (fælles) T drift på skolerne Pedelkorps TCR Roskilde Udvalget for Børn og Ungdom 179

11 Lejre Kommune Fritvalgsordninger Ledelse skoleområdet Ledelse SFO/ungdomsskole området Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Bevillingen har ikke overførselsadgang, dog behandles skolebiblioteket som mål og rammestyret område med overførselsadgang. Flere undervisningstimer og sammenlægning af 7. kl. er implementeret på de enkelte skoler. Skolernes fælleskonto: ( kr.) tet dækker udgiften til Arbejdsskadepension skal flyttes til central bevilling ( kr.) Løn til koordinerende skoleleder og skolebibliotekskonsulent Skolebibliotek ( kr.): tet dækker skolernes fællesudgifter til driften af skolebibliotek. Skolernes aktivitetsbaserede budget udgør kr. pr. elev, heraf kan 286,40kr. pr. elev henføres til oprindelige budgetter vedr. skolebibliotek. Der er overførselsadgang på fællesudgifter vedr. skolebibliotek. Aktivitetsbaseret budget ( kr.): Administrative T-systemer på skoleområdet (Tabulex, UN-C skoleintra webhotel, UN- C UN-server, Mercator). Undervisningstilsyn, godkendelse af og tilsyn med opholdssteder for børn og unge. Skolerundering (4 skoler i den nordlige del af kommunen). Annoncer, test m.v i forbindelse med ansættelse af skoleledere. Efteruddannelse af skoleledere. Kursusaktiviteter Konsulentbistand Særlige personalepolitiske tiltag Området er i forbindelse med budget tilført midler ansattes vedr. private ADSL forbindelser - budgettet er overført fra T afdelingen. Skole T ( kr. ) Der er afsat midler til drift af skole T, budgettet er med vedtagelsen af B ført ud i årene med samme beløb. Midlerne skal ses i sammenhæng med anlægsinvesteringer. Fællespuljer ( kr.) Fællespuljer dækker udgifter til Lejrevej 17. Udvalget for Børn og Ungdom 180

12 Lejre Kommune Pedelkorpset ( kr.) Besparelsen der blev vedtaget i 2010 vedr. pedelområdet har helårseffekt i Derudover indeholder budgettet kr. vedr. aften lukning på Trællerup skole. Tiendeklasse Center Roskilde (TCR) ( ) tet er fremskrevet. Lederløn ( kr.) Lederlønsramme for skole og SFO. Udvikling i år: Der tildeles yderligere kr. til skole T fra 2012 og fremefter. Det betyder at budgettet på 1,46 mio. til drift af skole, nu fastholdes på dette niveau i årene, og således ikke reduceres fra Den forventede klassedannelse for skoleår /2012 tilføres årene, men på baggrund af befolkningsprognosen forventes færre elever i de nye 0. klasser fra Udvalget for Børn og Ungdom 181

13 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 11 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Fælles udgifter og indtægter sfo kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) -389 Helårseffekt af reduceret åbningstid for 0-5 kl -604 Pris- og lønregulering 5 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Helårseffekt af 1 lukketime implementeres Skolefunktion 3. kl. tilføres Demografi Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Ungdomsklub aften Skolefunktion 3.kl fra skoleår 11/ Nød-åbning sommerferie Demografi og modelændringer Betaling vedr. Fritvalgsområdet Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 Udvalget for Børn og Ungdom 182

14 Lejre Kommune forudsætninger: forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2010 er det vedtaget at reducere SFO'ernes åbningstid med 1 time for 0-5 klasse pr. 1/ Denne beslutning får helårseffekt i. Der er indføres fra skoleåret /2012 skolefunktionstimer i 2. og 3. klasse. Demografi: Der er i demografipuljen afsat kr. til ændrede børnetal på SFO'erne. Beløbet dækker 24 ekstra børn i 0-3 kl., 17 børn færre i 4-5 kl. og 3 børn mere i 6 kl.+. mplementering af ungdomsklub Pulje til implementering skal dække økonomiske konsekvenser ifm. omlægningen af ungdomsklub (aften), der stadig ikke er helt afklaret. Skolefunktionstimer Skolefunktionstimer til 0 og 1. klasse udgør i budget kr. der er budgetteret på de enkelte SFOers budgetter. Frit valg: Bevillingen består af udgifter og indtægter ifm. fritvalgsordningen, der forventes samlet en indtægt på kr. vedr. fritvalgsordningerne. Beløbet er fremskrevet men der er ikke foretaget en vurdering af området - der grundet kommunesammenlægningen skal ses i sammenhæng med fritvalgs budgetterne på daginstitutionsområdet. Bevillingen har ikke overførselsadgang. Udvikling i år: Der forventes et stigende børnetal i -2014, hvorfor der er indarbejdet en stigning fra kr. til kr. mplementeringen af skolefunktion i 2. og 3. klasse får helårseffekt fra budgetår 2012 med kr. Udvalget for Børn og Ungdom 183

15 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 12 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Allerslev skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 98 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel ALLERSLEV SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO ALLERSLEV SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Udvalget for Børn og Ungdom 184

16 Lejre Kommune LAGERET Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Allerslev Skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 185

17 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 13 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Bramsnæsvig skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 83 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel BRAMSNÆSVGSKOLEN Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO GRØNHØJGÅRD SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 186

18 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Bramsnæsvig skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 187

19 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 14 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Glim skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 27 alt forskel Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel GLM SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO GLM SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Lønsumsramme Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 188

20 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Glim skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 189

21 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 15 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Hvalsø skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 136 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel HVALSØ SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO HVALSØ SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 190

22 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Hvalsø skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 191

23 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 16 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Kirke Saaby skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 84 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel KR. SAABY SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Kørsel til idræt Halleje Vejmænd SFO KR. SÅBY SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 192

24 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Kirke Saaby skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 193

25 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 17 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Kirke Hyllinge skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 98 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel KRKE HYLLNGE SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO KRKE HYLLNGE SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 194

26 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Kirke Hyllinge Skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 195

27 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 18 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Kirke Sonnerup skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 29 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel KRKE SONNERUP SKOLE Aktivitetshuset Kr. Sonnerup Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO HJØRNET SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 196

28 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Kirke Sonnerup Skole Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 197

29 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 19 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Osted skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 47 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel OSTED SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter ndvendig vedligehold SFO OSTED SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 198

30 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Særligt for Osted skole gælder det at midlerne til -klasserne ikke er tildelt - se nærmere under bevilling og midlerne til klasserne tilgår i forbindelse med første Forventet Regnskab. Beløbet udgør kr. Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Osted skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 199

31 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 20 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Sæby-Gershøj skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 32 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel SÆBY-GERSHØJ SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO BRKEN SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 200

32 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Sæby Gershøj skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 201

33 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 21 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Trællerupskolen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 68 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel TRÆLLERUPSKOLEN Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO TRÆLLERUPSKOLEN SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 202

34 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Trællerupskolen. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 203

35 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 22 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Firkløverskolen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget Ændring fra vedtaget 2010 til år Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Beløb i kr. Pris- og lønregulering år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændringer i alt Kontotekst kr. -priser Konto år Ændring Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 204

36 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Firkløverskolen er etableret pr. 1. august 2010 og består af 3 afdelinger. Henholdsvis A- klasserne i Kr. Sonnerup samt K- klasserne i Kr. Såby (indskoling) og K-klasserne i Osted (overbygning). A-klasserne er tilbud til børn med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder f.eks. ADHD samt autismespektrum forstyrrelser. K-klasserne er tilbud til børn med primært kontakt og adfærdsvanskeligheder. Eleverne indstilles til optagelse efter udredning ved PPR og visitation sker ved visitationsudvalg. forudsætninger: tet ligger ikke på bevillingen endnu, og skal ses i sammenhæng med 302. Det estimerede budget der skaltildeles fra bevilling og og udgør: Firkløverskolen: kr. Det forventes at blive omflyttet i forbindelse med første Forventet Regnskab. Der er budgetteret med 6 grupper i alt ca. 24 elever ved A-klasserne og 5 grupper ialt ca. 19 elever ved K-klasserne. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 205

37 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) 35 Pris- og lønregulering år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) (B10) Lov og cirkulære ad Lov og cirkulære ad Lov og cirkulære ad Lov og cirkulære ad Skolekørsel Hygiejnetilsyn Tilpasning af gennemsnitsløn lærer Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 24 KOMPENSATON LØN/MERUDGFTER STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGNST SÆRLGE TLBUD SUNDHEDSUDGFTER PÆDAG OGSK PSYKOLOGSK RÅDGVNNG FAMLEHUSET HELDAGSKLASSEN SPECALKLASSER Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 206

38 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelserne under de enkelte bevillinger på 3. bevillingsniveau. forudsætninger: Hele bevillingen 302 Tilbud til børn og unge skal ses som en samlet bevilling der dækker hele specialområdet. Rammen bliver pris- og løn fremskrevet og der bliver tilført midler i forbindelse med lovændringer. Rammen bliver ikke ændret som følge af ændringer i børnetallet eller ændringer i antallet af børn med særlige behov. Rammestrukturen har til formål at lade pengene følge børnene, og lade sagsbehandleren vælge det bedste og billigste tilbud uden hensyn til varierende budgetteknikker. Udvikling i år: Lov nr. 318, af 28. april 2009: Lov om ændring af lov om social service. Vedr. kontinuitet i anbringelsen m.v. er der i budgetår budgettet kr. mere end i budget. (besluttet i forbindelse med godkendelse af B2010) Lov nr. 628 af 11. juni Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje. Vedr. styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge m.v. er der i budgetår kr. mere end i budget. Beløbet stiger yderligere med kr. til budgetår 2013 og år. (besluttet i forbindelse med godkendelse af B). Udvalget for Børn og Ungdom 207

39 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 24 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Kompensation Løn/merudgifter kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 95 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser nterne omplacering pga. forbrug Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v Statstilskud 50% Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Lønkompensation: flg. Servicelovens 42 skal Kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen fastsættes på baggrund af modtagerens tidligere bruttoindtægt. Udvalget for Børn og Ungdom 208