Budget Udvalget for Børn og Ungdom

Transkript

1 Lejre Kommune Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Børn og Ungdom 170

2 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM FOLKESKOLEN M.V FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SKOLER FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SFO ALLERSLEV SKOLE BRAMSNÆSVG SKOLE GLM SKOLE HVALSØ SKOLE KRKE SAABY SKOLE KRKE HYLLNGE SKOLE KRKE SONNERUP SKOLE OSTED SKOLE SÆBY-GERSHØJ SKOLE TRÆLLERUPSKOLEN TLBUD TL BØRN OG UNGE KOMPENSATON LØN/MERUDGFTER STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGNST SÆRLGE TLBUD SUNDHEDSUDGFTER PÆDAGOGSK PSYKOLOGSK RÅDGVNNG FAMLEHUSET HELDAGSKLASSEN SPECALKLASSER UNDERVSNNG UDENFOR FOLKESKOLEN FÆLLESUDGFTER UNGDOMSSKOLEN BDRAG TL ØVRGE SKOLER TANDPLEJEN FORÆLDREBETALNG M.V FORÆLDREBETALNG FRPLADSER, SØSKENDERABAT M.V DRFT DAGTLBUD FÆLLESUDGFTER DAGNSTTUTONER BDRAG TL PULJENSTTUTONER M.V DAGPLEJEN AVNSTRUP BØRNEGÅRD BØGEN BRKEN EGEBJERGET FUGLEMARKEN HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. EJBY Udvalget for Børn og Ungdom 171

3 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag LÆRKEREDEN MYRETUEN + SOLSKKEN MØLLEBJERGHAVE MØLLEHUSET OSTED BØRNEHAVE RØGLEBAKKEN SKOVVEJENS BØRNEHAVE SØHUS SØPAVLLONEN Børnehaven Remisen HYLLNGE LYNDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN ROLLNGEN SÅBY BØRNEHAVE Udvalget for Børn og Ungdom 172

4 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Helårseffekt af klassesammenlægning 7. kl. ( ifm. B 2010) -877 Helårseffekt af flere undervisningstimer i folkeskolen (ifm. B 2010) Harmonisering af pedelområdet stigende effekt -869 Skole T -354 Pris- og lønregulering 157 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Effektivisering af adm. procedurer (elevplaner) Skolefunktion 3.klasse Gennemsnitsløn Demografi skole Demografi SFO Klassetildeling ADSL Skole T Tilretning af fremskrivning Helårseffekt af skoleår 11/ Skolefunktion tilpasset Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 10 FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SKOLER FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SFO ALLERSLEV SKOLE BRAMSNÆSVG SKOLE Udvalget for Børn og Ungdom 173

5 Lejre Kommune 14 GLM SKOLE HVALSØ SKOLE KRKE SAABY SKOLE KRKE HYLLNGE SKOLE KRKE SONNERUP SKOLE OSTED SKOLE SÆBY-GERSHØJ SKOLE TRÆLLERUPSKOLEN Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Lejre Kommunes skolevæsen består af 10 selvstændige skoler heraf 7 skoler med børnehaveklasse til 9. klasse og 3 skoler med børnehaveklasse - 6. klasse. Der er oprettet skolefritidsordning (SFO) ved alle 10 skoler. Der er tilbud om fritidsordning i SFO til alle børn fra børnehaveklasse til og med 3 klasse og et klubtilbud i SFO til alle børn fra klasse. Skoler med børnehaveklasse til 9. klasse: Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Hvalsø Skole Kirke Hyllinge Skole Kirke Saaby Skole Osted Skole Trællerupskolen Skoler med børnehaveklasse til 6. klasse: Glim Skole Kirke Sonnerup Skole Sæby-Gershøj Skole Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Skolernes timeplaner følger Undervisningsministeriets vejledende timeplaner for de enkelte fag. Der henvises til de enkelte skolers hjemmesider. Skolerne har desuden 2-lærerordninger eller deling af klasserne i flere hold i nogle timer i klasser med mange elever. En pædagog fra SFO deltager i klassernes undervisning i 200 lektioner om året i børnehaveklassen og i 1. klasse. (se ændret tildeling til skolefunktionstimer for skoleår /2012 under SFO modellen). Der tilbydes desuden specialundervisning til børn med særlige behov. Det er Kommunalbestyrelsen der årligt træffer beslutning om klassedannelsen herunder hvilke klasser der evt. skal sammenlægges i færre klasser eller opdeles i flere klasser. SFO har åbent på alle skoledage om morgenen og om eftermiddagen samt hele dage på skolefridage. Der er dog lukket i SFO mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, dagene mellem jul og nytår samt 3 ugers sommerferielukning i juli (uge 28, 29 og 30). Der er dog oprettet et pasningstilbud i lokalerne i Birkens børnehave ved Sæby-Gershøj Skole for de børn i SFO, der har behov for et pasningstilbud i de 3 uger med sommerferielukning. Det er skolebestyrelsen ved de enkelte skoler der fastsætter åbningstiden inden for rammerne af skolens budget. Udvalget for Børn og Ungdom 174

6 Lejre Kommune Der er i henhold til folkeskoleloven frit skolevalg, idet skolerne dog kun skal optage elever fra andre skoledistrikter hvis de pågældende klasser elever ønskes optaget i har mindre end 24 elever. Lejre Kommune tilbyder 10. klasse ved henvisning til Tiende Klasse Center i Roskilde. På skolernes fælleskonto er der afsat midler til skole- og SFO ledere, skolebibliotekernes fællesudgifter, efteruddannelse af skoleledere, personalepolitiske tiltag på skoleområdet samt administration af skoleområdet. Endelig er der afsat midler til godkendelse af og tilsyn opholdssteder for børn og unge samt til tilsyn med undervisningen på interne skoler på dagbehandlingstilbud og i opholdssteder for børn og unge. forudsætninger: terne omfatter drift af folkeskolen inkl. tilknyttede skolefritidsordninger. En fælles tildelingsmodel ligger til grund for løn budgettet. Servicepersonale (sekretær løn og pedel løn) og vejmandsområdet er ikke er en del af modeltildelingen. Gennemsnitslønnen er i forbindelse med budget tilrettet den faktiske gennemsnitsløn på skolerne, jævnfør en gennemgang af alle ansatte marts Gennemsnitslønnen er øget med kr./årligt. ( niveau) Genopretningen indeholder 6. ferieuge og er baseret på nedenstående fordeling på de 10 skoler, og resultere i en fordeling med 27% er tjenestemands ansat, og 73% overenskomstansatte. Procentvise fordeling imellem grupperinger OK Sted Tjeneste mand ny ansat OK - med erfaring Allerslev skole Bramsnæsvigskolen Glim skole Hvalsø skole Kirke Hyllinge skole Kirke Sonnerup skole Kirke Saaby Skole Osted Skole Sæby Gershøj skole Trællerup skolen Hovedtotal budget er de enkelte skolers budgetter et udtryk for 7/12 af skoleår 2010/ og 5/12 af det forventede skoleår /2012. Midler til det aktivitetsbaserede budget gives på baggrund af det forventede elevtal, og reguleres 2 gange om året, ifm. klassetildelingen og regnskabsafslutningen. Beløbet er kr. pr. elev. forbindelse med gensidighedsaftalen er en effektivisering på kr. delt imellem skolerne. Det drejer sig om en forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb pr. elev. Reduktion udgør 15 kr. pr. elev, et beløb der næsten ophæver pris fremskrivningen fra Effektiviseringen er trukket fra. til drift af SFO'erne er bevillingsmæssigt placeret under skolernes bevillinger. For Hvalsø skole gælder det dog at SFO'en for 4-5 kl. er placeret på ungdomsskolen. Udvalget for Børn og Ungdom 175

7 Lejre Kommune Tildeling SFO: SFO'erne tildeles budget på baggrund af deres basis børnetal, men reguleres ved årets afslutning i forhold til hvor mange børn der faktisk har været i de enkelte aldersgrupper, måned for måned hele året. Både løn og driftsbudgetter reguleres 1:1. Dette gælder både når børnetallet er over og under det budgetterede. SFO'erne ligger bevillingsmæssigt under skolerne, hvor hver SFO har sit eget budget. tet er bygget op med en lønsum og et aktivitetsbaseret budget. SFO'erne har lønsumsstyring, hvilket betyder, at elementerne i tildelingskriterierne er budgettekniske, men at SFO'erne selv kan vælge erfaringsniveauet og forholdet imellem antallet af pædagoger/medhjælpere. Lønbudgettet bygger på en minut normering per barn pr. åbningstime. Der regnes med 47 åbningsuger om året. Minutnormeringen er for 0-3 kl. : 4,5 minut pr. barn/helårligt og der er 35 åbningstimer/uge. 4-5 kl.: 3,5 minut pr. barn/helårligt og der er 25,5 åbningstimer/uge. 6-8 kl : 3,5 minut pr. barn/helårligt og der er 15 åbningstimer/uge. For 0-3 klasse anvendes der 60% pædagoger og 40% medhjælpere i tildelingen og for 4-8 kl. anvendes 100% pædagoger i tildelingen. Tildelingen anvender en gennemsnitsløn for hhv. pædagoger og medhjælpere. SFO'erne tildeles herudover skolefunktionstimer til 0. og 1. kl. svarende til 5 ugentlige lektioner pr. klasse, og derudover en lektion pr. barn ud over det 16. barn i 0. klasse. Fra skoleår /2012 tildeles yderligere skolefunktionstimer til 2. og 3. klasse. Tildelingen af skolefunktionstimer vil ske i forbindelse med skolernes klassedannelse foråret. Anvendte gennemsnitslønninger: FOA BUPL Fremskrivningen er på løn 0,4%. Midler til lokal løn/ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Anvendte nøgletal drift 0-3. klasse klasse klasse Fremskrivningen er på nøgletallene 0,5 %. Udvikling i år: Er beskrevet under hver enkelt bevillingsområde. Udvalget for Børn og Ungdom 176

8 Lejre Kommune Forudsætning gennemsnitsløn Skoler Elever Forudsætning (forventet) (forventet) 2010/ Elever /2012 Elever Lønbudget (excl. Leder) lærer 2010/ Lærerløn : kr. Afd. leder: kr. lærer /2012 Heraf afdelings ledere hele 1000 kr. stillinger stillinger stillinger Vikarbudget (2%) Aktivitetsbaseret budget. (4.212 kr. pr elev) Service personale Stillingsbrøk sekretær hele 1000 kr. hele 1000 kr. stillinger Vejmænd ALLERSLEV SKOLE ,78 36,07 1, ,93 BRAMSNÆSVGSKOLEN ,79 27,18 2, ,93 GLM SKOLE ,48 9,46 1, ,41 HVALSØ SKOLE ,61 49,86 2, ,35 KR. SAABY SKOLE ,60 29,75 2, , KRKE HYLLNGE SKOLE ,24 36,32 2, ,20 KRKE SONNERUP SKOLE ,40 9,43 1, ,41 OSTED SKOLE ,01 16,00 2, ,93 SÆBY-GERSHØJ SKOLE ,77 9,73 1, ,41 TRÆLLERUPSKOLEN ,08 25,93 1, ,93 Skoler i alt ,76 249,72 15, Udvalget for Børn og Ungdom 177

9 Lejre Kommune Antal børn i SFO Gennemsnitslig åbninbstid 35 timer/uge 25,5 timer/ uge 15 timer /uge Nøgletal til øvrig drift pr. barn 3024 kr./ barn 2118 kr./ barn 1210 kr./ barn Aldersgruppe 0-3 klasse 4-5 klasse 6+ klasse Løn budget (excl. Leder) hele 1000 kr. Vikar budget Aktivitetsbaseret budget. (Nøgletal) hele 1000 kr. hele 1000 kr. Bevilling SFO børn børn børn 1000 kr kr kr. ALLERSLEV SKOLE Allerslev SFO Lageret GLM SKOLE Glim SFO OSTED SKOLE Osted SFO TRÆLLERUPSKOLEN Trællerup SFO HVALSØ SKOLE Hvalsø SFO UNGDOMSSKOLEN Hvalsø juniorklub KR. SAABY SKOLE Kr. Saaby SFO BRAMSNÆSVGSKOLEN Grønhøjgård KRKE HYLLNGE SKOLE Kirke Hyllinge SFO SÆBY-GERSHØJ SKOLE Birken KRKE SONNERUP SKOLE Hjørnet SFO i alt Udvalget for Børn og Ungdom 178

10 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 10 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Fælles udgifter og indtægter skoler kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Demografi 876 Skole T -353 Pedel effekt af besparelse -872 Pris- og lønregulering 62 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Helårseffekt af 7. kl. sammenlægning - effektueres (B2010) Helårseffekt af flere undervisningstimer effektueres ( B2010) ADSL Skole T Demografi skole Helårseffekt af skoleår 11/ Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skolernes fælleskonto Modelændringer B Aktivitetsbaserede udgifter Fællespulje Skolebibliotek (fælles) T drift på skolerne Pedelkorps TCR Roskilde Udvalget for Børn og Ungdom 179

11 Lejre Kommune Fritvalgsordninger Ledelse skoleområdet Ledelse SFO/ungdomsskole området Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Bevillingen har ikke overførselsadgang, dog behandles skolebiblioteket som mål og rammestyret område med overførselsadgang. Flere undervisningstimer og sammenlægning af 7. kl. er implementeret på de enkelte skoler. Skolernes fælleskonto: ( kr.) tet dækker udgiften til Arbejdsskadepension skal flyttes til central bevilling ( kr.) Løn til koordinerende skoleleder og skolebibliotekskonsulent Skolebibliotek ( kr.): tet dækker skolernes fællesudgifter til driften af skolebibliotek. Skolernes aktivitetsbaserede budget udgør kr. pr. elev, heraf kan 286,40kr. pr. elev henføres til oprindelige budgetter vedr. skolebibliotek. Der er overførselsadgang på fællesudgifter vedr. skolebibliotek. Aktivitetsbaseret budget ( kr.): Administrative T-systemer på skoleområdet (Tabulex, UN-C skoleintra webhotel, UN- C UN-server, Mercator). Undervisningstilsyn, godkendelse af og tilsyn med opholdssteder for børn og unge. Skolerundering (4 skoler i den nordlige del af kommunen). Annoncer, test m.v i forbindelse med ansættelse af skoleledere. Efteruddannelse af skoleledere. Kursusaktiviteter Konsulentbistand Særlige personalepolitiske tiltag Området er i forbindelse med budget tilført midler ansattes vedr. private ADSL forbindelser - budgettet er overført fra T afdelingen. Skole T ( kr. ) Der er afsat midler til drift af skole T, budgettet er med vedtagelsen af B ført ud i årene med samme beløb. Midlerne skal ses i sammenhæng med anlægsinvesteringer. Fællespuljer ( kr.) Fællespuljer dækker udgifter til Lejrevej 17. Udvalget for Børn og Ungdom 180

12 Lejre Kommune Pedelkorpset ( kr.) Besparelsen der blev vedtaget i 2010 vedr. pedelområdet har helårseffekt i Derudover indeholder budgettet kr. vedr. aften lukning på Trællerup skole. Tiendeklasse Center Roskilde (TCR) ( ) tet er fremskrevet. Lederløn ( kr.) Lederlønsramme for skole og SFO. Udvikling i år: Der tildeles yderligere kr. til skole T fra 2012 og fremefter. Det betyder at budgettet på 1,46 mio. til drift af skole, nu fastholdes på dette niveau i årene, og således ikke reduceres fra Den forventede klassedannelse for skoleår /2012 tilføres årene, men på baggrund af befolkningsprognosen forventes færre elever i de nye 0. klasser fra Udvalget for Børn og Ungdom 181

13 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 11 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Fælles udgifter og indtægter sfo kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) -389 Helårseffekt af reduceret åbningstid for 0-5 kl -604 Pris- og lønregulering 5 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Helårseffekt af 1 lukketime implementeres Skolefunktion 3. kl. tilføres Demografi Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Ungdomsklub aften Skolefunktion 3.kl fra skoleår 11/ Nød-åbning sommerferie Demografi og modelændringer Betaling vedr. Fritvalgsområdet Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 Udvalget for Børn og Ungdom 182

14 Lejre Kommune forudsætninger: forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2010 er det vedtaget at reducere SFO'ernes åbningstid med 1 time for 0-5 klasse pr. 1/ Denne beslutning får helårseffekt i. Der er indføres fra skoleåret /2012 skolefunktionstimer i 2. og 3. klasse. Demografi: Der er i demografipuljen afsat kr. til ændrede børnetal på SFO'erne. Beløbet dækker 24 ekstra børn i 0-3 kl., 17 børn færre i 4-5 kl. og 3 børn mere i 6 kl.+. mplementering af ungdomsklub Pulje til implementering skal dække økonomiske konsekvenser ifm. omlægningen af ungdomsklub (aften), der stadig ikke er helt afklaret. Skolefunktionstimer Skolefunktionstimer til 0 og 1. klasse udgør i budget kr. der er budgetteret på de enkelte SFOers budgetter. Frit valg: Bevillingen består af udgifter og indtægter ifm. fritvalgsordningen, der forventes samlet en indtægt på kr. vedr. fritvalgsordningerne. Beløbet er fremskrevet men der er ikke foretaget en vurdering af området - der grundet kommunesammenlægningen skal ses i sammenhæng med fritvalgs budgetterne på daginstitutionsområdet. Bevillingen har ikke overførselsadgang. Udvikling i år: Der forventes et stigende børnetal i -2014, hvorfor der er indarbejdet en stigning fra kr. til kr. mplementeringen af skolefunktion i 2. og 3. klasse får helårseffekt fra budgetår 2012 med kr. Udvalget for Børn og Ungdom 183

15 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 12 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Allerslev skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 98 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel ALLERSLEV SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO ALLERSLEV SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Udvalget for Børn og Ungdom 184

16 Lejre Kommune LAGERET Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Allerslev Skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 185

17 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 13 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Bramsnæsvig skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 83 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel BRAMSNÆSVGSKOLEN Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO GRØNHØJGÅRD SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 186

18 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Bramsnæsvig skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 187

19 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 14 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Glim skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 27 alt forskel Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel GLM SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO GLM SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Lønsumsramme Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 188

20 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Glim skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 189

21 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 15 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Hvalsø skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 136 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel HVALSØ SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO HVALSØ SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 190

22 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Hvalsø skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 191

23 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 16 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Kirke Saaby skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 84 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel KR. SAABY SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Kørsel til idræt Halleje Vejmænd SFO KR. SÅBY SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 192

24 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Kirke Saaby skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 193

25 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 17 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Kirke Hyllinge skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 98 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel KRKE HYLLNGE SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO KRKE HYLLNGE SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 194

26 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Kirke Hyllinge Skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 195

27 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 18 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Kirke Sonnerup skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 29 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel KRKE SONNERUP SKOLE Aktivitetshuset Kr. Sonnerup Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO HJØRNET SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 196

28 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Kirke Sonnerup Skole Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 197

29 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 19 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Osted skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 47 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel OSTED SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter ndvendig vedligehold SFO OSTED SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 198

30 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Særligt for Osted skole gælder det at midlerne til -klasserne ikke er tildelt - se nærmere under bevilling og midlerne til klasserne tilgår i forbindelse med første Forventet Regnskab. Beløbet udgør kr. Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Osted skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 199

31 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 20 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Sæby-Gershøj skole kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 32 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel SÆBY-GERSHØJ SKOLE Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO BRKEN SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 200

32 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Sæby Gershøj skole. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 201

33 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 21 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Trællerupskolen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 68 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Klassetildeling til skoleår 10/11 (helårseffekt) Gennemsnitsløn tilrettet SFO herunder reduceret åbningstid og skolefunktionstimer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Skoledel TRÆLLERUPSKOLEN Lønsumsramme Servicepersonale Vikar Aktivitetsbaserede udgifter SFO TRÆLLERUPSKOLEN SFO Lønsumsramme Vikar Aktivitetsbaserede udgifter Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 202

34 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelse på 3.01 forudsætninger: Se forudsætninger og modelbeskrivelse på bevillingerne 3.01, og Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringen vedr. klassedelingen indeholder også reduktion en i forbindelse med gensidighedsaftalen, vedr. forenkling af en række administrative procedurer ( bl.a. elevplaner). Beløbet spares ved en reduktion af det aktivitetsbaserede driftsbeløb, besparelsen udgør 15 kr. pr. elev, svarende til kr. for Trællerupskolen. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 203

35 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 22 Udvalget for Børn og Ungdom Folkeskolen Firkløverskolen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget Ændring fra vedtaget 2010 til år Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Beløb i kr. Pris- og lønregulering år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændringer i alt Kontotekst kr. -priser Konto år Ændring Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 204

36 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Firkløverskolen er etableret pr. 1. august 2010 og består af 3 afdelinger. Henholdsvis A- klasserne i Kr. Sonnerup samt K- klasserne i Kr. Såby (indskoling) og K-klasserne i Osted (overbygning). A-klasserne er tilbud til børn med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder f.eks. ADHD samt autismespektrum forstyrrelser. K-klasserne er tilbud til børn med primært kontakt og adfærdsvanskeligheder. Eleverne indstilles til optagelse efter udredning ved PPR og visitation sker ved visitationsudvalg. forudsætninger: tet ligger ikke på bevillingen endnu, og skal ses i sammenhæng med 302. Det estimerede budget der skaltildeles fra bevilling og og udgør: Firkløverskolen: kr. Det forventes at blive omflyttet i forbindelse med første Forventet Regnskab. Der er budgetteret med 6 grupper i alt ca. 24 elever ved A-klasserne og 5 grupper ialt ca. 19 elever ved K-klasserne. Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 205

37 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) 35 Pris- og lønregulering år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) (B10) Lov og cirkulære ad Lov og cirkulære ad Lov og cirkulære ad Lov og cirkulære ad Skolekørsel Hygiejnetilsyn Tilpasning af gennemsnitsløn lærer Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 24 KOMPENSATON LØN/MERUDGFTER STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGNST SÆRLGE TLBUD SUNDHEDSUDGFTER PÆDAG OGSK PSYKOLOGSK RÅDGVNNG FAMLEHUSET HELDAGSKLASSEN SPECALKLASSER Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 206

38 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Se beskrivelserne under de enkelte bevillinger på 3. bevillingsniveau. forudsætninger: Hele bevillingen 302 Tilbud til børn og unge skal ses som en samlet bevilling der dækker hele specialområdet. Rammen bliver pris- og løn fremskrevet og der bliver tilført midler i forbindelse med lovændringer. Rammen bliver ikke ændret som følge af ændringer i børnetallet eller ændringer i antallet af børn med særlige behov. Rammestrukturen har til formål at lade pengene følge børnene, og lade sagsbehandleren vælge det bedste og billigste tilbud uden hensyn til varierende budgetteknikker. Udvikling i år: Lov nr. 318, af 28. april 2009: Lov om ændring af lov om social service. Vedr. kontinuitet i anbringelsen m.v. er der i budgetår budgettet kr. mere end i budget. (besluttet i forbindelse med godkendelse af B2010) Lov nr. 628 af 11. juni Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje. Vedr. styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge m.v. er der i budgetår kr. mere end i budget. Beløbet stiger yderligere med kr. til budgetår 2013 og år. (besluttet i forbindelse med godkendelse af B). Udvalget for Børn og Ungdom 207

39 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 24 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Kompensation Løn/merudgifter kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 95 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser nterne omplacering pga. forbrug Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v Statstilskud 50% Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Lønkompensation: flg. Servicelovens 42 skal Kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen fastsættes på baggrund af modtagerens tidligere bruttoindtægt. Udvalget for Børn og Ungdom 208

40 Lejre Kommune Målgruppe: Som udgangspunkt drejer det sig om familier med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det drejer sig om de tilfælde, hvor det er en naturlig følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet/den unge passes i hjemmet af forældrene. Det kan f.eks. være (ikke udtømmende eksempler) : børn og unge, som har et stort behov for pleje og overvågning, fordi de fysisk er svage eller ofte får sygdomsanfald børn og unge som har stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller skade andre børn børn og unge som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser børn og unge hvis sygdom er meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag om barnet kan være i skole eller dagtilbud børn som på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko ikke kan være i dagtilbud eller skole Tidsrum: Der ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om dagen eller om ugen og op til dækning af en fuldtidsindtægt. Det afgørende er, hvor længe det er hensigtsmæssigt, at barnet/den unge bliver passet i eget hjem. Der kan godt ydes hjælp i en kortere periode, fx ved behov for at barnet skal genoptrænes intensivt eller at barnet fx. ikke må omgås andre i en periode af hensyn til smittefare. Merudgifter: flg. Servicelovens 41 skal Kommunalbestyrelsen yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Som udgangspunkt giver bestemmelsen hjemmel til at dække de udgifter, som familien ikke ville have haft hvis barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Eksempler på merudgifter er: medicin, bleer, kost- og diætpræparater, befordring til behandling e.l., særlig beklædning, fodtøj o.l., særlig vask/rengøring. forudsætninger: Ændringen i budgettet er en tilpasning i forhold til kendte udgifter jvf. forbrug i Merudgifter antal modtagere pr. md: 106 Lønkompensation antal modtagere pr. md: 94 Merudgifter gns. udgift netto pr. md kr. Lønkompensation gns. udgift netto pr. md kr. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 209

41 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 25 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Støttepædagoger kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 40 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Opstramning af visitationsregler, egne specialskoleforløb Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Daginstitutionsområdet SFO området Skoleområdet Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Området vedrører udgifter til støttepædagoger i daginstitutioner, skoler og SFO. Herunder dækkes også specialpladser i Røglebakkens børnehave samt "udgående team". Støttepædagogerne arbejder på timebasis i en tidsafgrænset periode, mens "udgående team" ikke arbejder med time eller tidsramme, men arbejder fleksibelt i forhold til opgaven. Udvalget for Børn og Ungdom 210

42 Lejre Kommune forudsætninger: tet er løn og prisfremskrevet og der er foretaget interne budgetomplaceringer for at tilpasse budgettet til de kendte visitationer. Antal timer støttepædagogkorpset 550 Antal timer "udgående team" 143 Antal timer Røglebakken specialpl. 96 alt timer /uge 789 Der er sket en omprioritering af støttepædagogernes arbejde, fra SFO til skole. Udgiften til støttepædagog indregnes i forældrebetalingen på hhv. daginstitutionsområdet og SFO'erne. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 211

43 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 26 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Særlige tilbud kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) 35 Pris- og lønregulering 788 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) (B10) Lov og cirkulære ad Lov og cirkulære ad Lov og cirkulære ad Lov og cirkulære ad Tilpasning af gennemsnitsløn lærer nterne omplaceringer Skolekørsel v/movia overført til TM Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Specialundervisning Løn Tosprogede Specialundervisning egne skoler Betaling for undervisning i andre skoler Hjælpemidler Betaling forr børn i dagbehandlingstilbud Erhvervsklassen Syge hjemme undervisning Befordring af elever i grundskolen Udvalget for Børn og Ungdom 212

44 Lejre Kommune Specialskoler ( Peder Syv skolen) Sprogstimulering, førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Særlige dagtilbud Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Administrationsgebyr anbringelse Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Der rummes adskillige tilbud under denne bevilling: Specialundervisning egne skoler: Her tildeles lønudgifter til de enkelte skoler til undervisning af specialelever/grupper af elever, specialklasser, 2-sprogede elever m.m. Herunder afholdes også tid til uddannelse af lærere f.eks. vedr. ordblinde eller blinde elever. Specialundervisning udenbys skoler: Udgift til børn og unge med omfattende handicap, hvor Lejre kommune ikke selv kan stille nødvendigt undervisningstilbud til rådighed. Herudover døgnanbragte børn og unge med særlige undervisningstilbud, som indgår i handleplanen for anbringelsen. Specialefterskoler: Specialefterskoler som er tilrettet elever med særlige behov. Kommunale specialskoler: Området vedrører betaling til Peder Syv Skolen i Roskilde Kommune, som benyttes til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. P.t. visiteres der ikke nye elever hertil, idet Lejre Kommune er ved at hjemtage en del af disse elever til egne tilbud. Der foreligger aftale med Roskilde Kommune om at nuværende elever forbliver og færdiggør deres skolegang med mindre elevernes forældre konkret ønsker at deres barn visiteres til de nye lokale tilbud. Dagbehandlingsskoler: De elever der går på dagbehandlingsskolerne har ofte både sociale- og adfærdsmæssige problemer, derudover kan der også være indlæringsmæssige problemer. Tilbuddene deles op i en undervisningsdel samt en socialpædagogisk/behandlingsdel (afholdes under forebyggende foranstaltninger). Erhvervsklassen: Erhvervsklassen er et tilbud til elever med primært psyko-sociale vanskeligheder kombineret med indlærings-vanskeligheder. Der er plads til ca. 8 elever, idet sammensætningen af elever hele tiden tilpasses de konkret visiterede børn. Visitation foregår via PPR. Syge- og hjemmeundervisning: Betaling for undervisning af elever som er hospitalsindlagt over længere tid, samt udgifter til børn, der er i en periode må hjemmeundervises (typisk timer ugentligt) p.g.a. sygdom Udvalget for Børn og Ungdom 213

45 Lejre Kommune eller vanskeligheder som gør, at de ikke kan deltage i hidtidigt skoletilbud. Hjælpemidler: Udgifter vedr. særlige hjælpemidler til dyslektikere (ordblinde) eller blinde elever. Der er tale om få, men dyre hjælpemidler. Transport: Her afholdes udgifter til normalområdet i form af buskort til de børn der opfylder betingelserne for lang eller trafikfarlig skolevej. Normalområdet anvender ca. 10% af budgettet, mens resten af udgiften vedr. specialområdet, herunder udgifter til transport af børn og unge til: specialundervisning på udenbys skoler, dagbehandlingstilbud, specialdagtilbud (specialbørnehave, SFO eller klub). Specialkørslen køres ca. 1/3 af børnene med Movia/Flextrafik. De børn der modtager specialundervisning på skolerne i Roskilde Kommune anvender Roskilde Kommunes kørselsordning, mens de resterende elever anvender samlet kørselsordning til h.h.v. specialklasserne i Osted samt Peder Syv skole i Viby. Enkelte børn med helt særlige behov køres i taxa-ordning. Vedr. specialområdet transporteres ca. 160 børn. Tilskud til Movia vedr. andel af lokal busrute er fra flyttet til Teknik og miljø Sprogpædagoger: Området vedr. sprogstimulering af to-sprogede børn i førskolealderen. Der er budgetteret med 54 timer pr. uge samt driftsudgifter til materialer, kørsel og kurser. Timerne benyttes fleksibelt i forhold til de børn, som aktuelt har brug for sprogstimulering (gennemsnitligt 2-3 timer pr. barn pr. uge) Særlige dag- og klubtilbud: Her dækkes udgifter til børn som går i udenbys specialbørnehave, SFO eller klub. Området er primært relateret til børn i udenbys specialundervisningstilbud, d.v.s. børn med fysiske/psykiske handicaps, som ikke kan tilgodeses i Lejre Kommunes egne specialundervisningstilbud. Forebyggende foranstaltninger: Området vedrører forskellige former for forebyggende foranstaltninger: - Forebyggende foranstaltninger i.h.t. Serviceloven, herunder behandlingsdelen vedr. elever i dagbehandlingsskoler, konsulentbistand f.eks. psykolog eller specialrådgiver, familiebehandling som ikke kan foregå i eget regi (Familiehuset), aflastningsordninger, personlige rådgivere, støtte-kontaktpersoner til den unge eller til familien, praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet, anden økonomisk hjælp samt støttepersoner til forældre med anbragte børn. - Forebyggende foranstaltninger i form af 2 familiebehandlere, som er ansat uden for Familiehuset samt 2 1/2 SSP konsulenter. Plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner: Området vedr. børn og unge som er døgnanbragt i plejefamilier, døgninstitutioner eller opholdssteder. Alle døgnanbringelser godkendes i Udvalget for Børn og Ungdom. Priserne varierer i stor grad - p.t. fra Ca. kr kr kr. pr. barn pr. måned. Objektiv finansiering af sikrede afdelinger: Her afholdes udgift til landets sikrede institutioner. Disse er alle objektivt finansieret, hvilket vil sige, at udgiften fordels på kommunerne efter deres befolkningstal for 0-18 års området. Der er tale om lovbestemt objektiv finansiering, hvor antallet fastsættes på landsplan i regionerne. Udgiften kan påvirkes dels af regnskab for de enkelte institutioner og dels af antallet af pladser på landsbasis. Behandling af stofmisbrugere: Stofmisbrugere har et lovgivningsmæssigt krav på behandling. Lovgivningen har dog ikke fastsat klare definitioner af "misbrug" og "behandling". Lejre kommune benytter dels egne Udvalget for Børn og Ungdom 214

46 Lejre Kommune SSP konsulenter til samtaleforløb med unge og deres forældre og dels RABS i Roskilde, som er et behandlingstilbud til stofmisbrugere. Enkelte unge har været døgnanbragt. Sekretariat og administrationsudgifter: Her aflønnes en familieplejekonsulent, som blev ansat i.f.m. at Lejre Kommune hjemtog tilsynet med Plejefamilier fra CAFA, Plejehjemsforeningen i Herudover afholdes udgifter til lovpligtig uddannelse af godkendte plejefamilier. forudsætninger: tet er tilført midler ifm. Lov nr.318 (kontinuitet i anbringelse) (B10), kr. Der er yderlige 4 kompensationen vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. Ad 10) Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser(ungdomskriminalitet) kr. Ad 17) Lov nr. 551 af 26. maj 2010 Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje. (Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge) kr. Ad 18) Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven ( Barnets reform) kr. stigende til i 2012 og i 2013 og år. Ad 26) Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet kr. Der er vedtaget ny lovgivning vedr. ungeindsatsen (jf. lov 194). tet er placeret hos Job- og Arbejdsmarked, men indsatsen vedrører både over og under 18-årige. Børn & Unge aftaler nærmere med Job- og arbejdsmarked om den konkrete disponering af midler til ungeindsatsen. Der er i budget afsat kr. og i budget 2012 er der afsat kr. på bevilling 5.02 fkt Bevillingen har fået tilført kr. i forbindelse med tilpasning af lærernes gennemsnitsløn. Skolekørselen via Movia er overflyttet til Teknik og Miljø ialt kr De interne omplaceringer skal ses i sammenhæng med omlægningen af specialskoletilbud, se bevilling , samt , samt en tilpasning til nedenstående aktivitets tal: Specialundervisning egne skoler Antal lærer timer/uge 429 Antal pædagog timer/uge 24 Specialefterskoler 16 helårselever STU Særlig tilrettelagt uddannelse 4 helårselever Specialskoler udenbys 60,5 helårselever Dagbehandlingselever 31 helårselever Erhvervsklassen ca. 8 helårselever Peder Syv skolen 16,5 helårselever Særlige dag - og klubtilbud udenbys 50,2 helårselever Specialbørnehave 1 helårsbarn Sprogpædagoger: 54 timer/uge. Gns 2-3 timer pr barn/uge. Udvalget for Børn og Ungdom 215

47 Lejre Kommune Antal børn: Plejefamilie 14 Netværkspleje 3 Opholdssteder 13,8 Eget værelse med støtte 1 Efterværn 10 Døgninstitutioner 6,9 Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Lov nr. 318, af 28. april 2009: Lov om ændring af lov om social service. Vedr. kontinuitet i anbringelsen m.v. er der i budgetår budgettet kr. mere end i budget. (besluttet i forbindelse med godkendelse af B2010) Grundet af lov nr. 628 af 11 juni Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje. Vedr styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge m.v. er der i budgetår kr. mere end i budget. Beløbet stiger yderligere med til budgetår 2013 og år. (besluttet i forbindelse med godkendelse af B). Udvalget for Børn og Ungdom 216

48 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 27 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Sundhedsudgifter kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 14 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Opstramning af hygiejnetilsynet i kommunens institutioner nterne omplacering pga. forbrug Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaseret budget Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Sundhedsplejen består af 1 kommunallæge (16 timer/uge) som udfører lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser, samt 6 sundhedsplejersker med i alt 218 timer/uge hvoraf de 10 timer/uge er disponeret til ledelse. Herudover fra 4,65 t/uge til hygiejnetilsyn. Sundhedsplejen beskæftiger sig primært med ca. 300 nyfødte pr. år samt skolebørn med særlige behov for undersøgelse, råd og vejledning. Der ydes i mindre omfang generelt råd og vejledning til skolebørn på forskellige klassetrin. forudsætninger: Der er i budget tilført kr til dækning af lønudgifter i forbindelse med den nye opgave, at foretage hygiejnetilsynet i kommunens institutioner. Udvalget for Børn og Ungdom 217

49 Lejre Kommune Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 218

50 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 28 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Pædagogisk psykologisk rådgivning kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 30 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser nterne omplaceringer Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Drift ndtægter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: PPR udfører pædagogiske og psykologiske vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år. Det kan dreje sig om henvendelser vedr. sprog, motorik, indlæring, sociale og følelses-mæssige vanskeligheder. PPR deltager i visitationsudvalget vedr. udredning, råd og vejledning i.f.m. ansøgning om støtte både i daginstitutioner og skoler. forudsætninger: De interne omplaceringer skal ses i sammenhæng med hjemtagelse af børn til specialklasser. Udvalget for Børn og Ungdom 219

51 Lejre Kommune Normering på PPR: Leder 37 t/uge Souschef 7 t/uge Sekretær 37 t/uge Psykolog 258 t/uge Tale/hører pædagog 148 t/uge Fysioterapeut 37 t/uge Ergoterapeut 37 t/uge Specialundervisnings konsulent 55,5 t/uge Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 220

52 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 29 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Familiehuset kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 14 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser nterne omplaceringer Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Samlet ramme Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Familiehuset er et tilbud til familier i Lejre Kommune med børn under 18 år. Familiehuset arbejder med familierådgivning og -behandling. Personalegruppen består af: familiebehandlere, psykologer, sundhedsplejerske. Der arbejdes med støtte, rådgivning, forældre/parsamtaler, legeterapi m.m Der tilrettelægges forløb i tæt samarbejde med familien og ofte inddrages familiens netværk. Der arbejdes både i hjemmet, i Familiehusets lokaler samt i de institutioner som barnet eller den unge er tilknyttet Udvalget for Børn og Ungdom 221

53 Lejre Kommune forudsætninger: tet er tilpasset den eksisterende personalesammensætning. Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 222

54 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 30 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Heldagsklassen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 19 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaseret budget ndtægter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Området skal ses i sammenhæng med bevillingerne og forudsætninger: Specialundervisningsområdet er under omstrukturering, se bemærkninger under bevilling og Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 223

55 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 02 Bevilling 31 Udvalget for Børn og Ungdom Tilbud til børn og unge Specialklasser kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 14 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser nterne omplaceringer vedr. omstrukturering af specialområdet Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Samlet ramme Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: -klasserne er placeret på Osted Skole i tilknytning til normalundervisningen. Ledelsen af -klasserne varetages af Osted Skole. -klasserne er et tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder af en sådan art og omfang, at vanskelighederne ikke kan tilgodeses i distriktsskolens specialundervisningstilbud. Disse elever har behov for, at undervisningen i alle fag er særligt tilrettelagt, og der anvendes mange forskellige pædagogiske tilgange og læringsstile. Der tilstræbes samarbejde med normalklasserne bl.a. i de praktisk/musiske fag. Klassestørrelserne varierer generelt fra 4-6 elever, men for de ældste elever er klasserne ofte større, da eleverne dels har et større behov for socialt samvær med andre, og dels for at gøre dem parate til et efterfølgende uddannelsesforløb. Eleverne indstilles til optagelse i -klasserne af PPR. Der skal foreligge en grundig pædagogisk, psykologisk vurdering, der konkluderer at elevens vanskeligheder kan tilgodeses. Lejre Kommunes visitationsudvalg træffer den endelige afgørelse. Udvalget for Børn og Ungdom 224

56 Lejre Kommune forudsætninger: Der er budgetteret med 5 grupper, ialt ca. 32 helårselever. Specialundervisningsområdet er under omstrukturering, se bemærkninger under bevilling og Bevillingen skal ses i helhed med rammen 302 Tilbud til børn og unge. Bevillingen er uden overførselsadgang. 'Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 225

57 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 03 Udvalget for Børn og Ungdom Undervisning udenfor folkeskolen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 285 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Omlægning af ADSL fra T til omkostningssted Helårseffekt af reduceret åbningstid SFO, se bevilling Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 29 Fællesudgifter Ungdomsskolen Bidrag til øvrige skoler Tandplejen Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se serviceniveau den enkelte bevilling. forudsætninger: Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 226

58 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 29 Udvalget for Børn og Ungdom Undervisning udenfor folkeskolen 29 Fællesudgifter kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 658 Pris- og lønregulering 2 år 660 Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Ledelse tandpleje Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Her afholdes udgift vedr. løn til leder af den kommunale børnetandpleje. forudsætninger: Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 227

59 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 30 Udvalget for Børn og Ungdom Undervisning udenfor folkeskolen 30 Ungdomsskolen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 25 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Omlægning af ADSL fra T til omkostningssted Helårseffekt af reduceret åbningstid SFO, se bevilling Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Hvalsø SFO Ungdomsskole Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Ungdomsskolen tilbyder undervisning samt ture og rejser for alle unge i Lejre kommune fra 7. klassetrin og til og med 18 år. En til to gange årligt udsendes brochuremateriale til hele målgruppen. Undervisningen på hold starter sidst i september og slutter typisk med udgangen af marts og omfatter lektiecaféer, fransk, spansk, tysk, traktor- og knallertkørekort, frilufts- og sportsaktiviteter, modelbygning, fotolære, rollespil, musical m.m. Kort sagt tages alle emner op, hvis der kan skabes tilslutning hertil, og omfanget af undervisningen tilpasses aktiviteten og interessen. Udvalget for Børn og Ungdom 228

60 Lejre Kommune Ture og rejser tilbydes typisk i samarbejde med en række naboungdomsskoler, og her kan nævnes musicaltur i Påskeferien, skitur i uge 8, én dag på ski, Paris i Påskeferien, London i uge 42, Saharatur i uge 42, to vildmarkskanoture til Sverige i forår og efterår, foskanotur og kajakture. Al undervisning er gratis for brugerne, hvorimod ture og rejser har en egenbetaling svarende til de deltagerrelaterede udgifter. Ungdomsskolen tilbyder desuden 6 ungdomsklubber i henholdsvis Osted, Allerslev, Hvalsø, Kr. Såby, Kr. Hyllinge og i Sonnerup. Ungdomsklubberne er åbne fra august til juni på de fleste hverdagsaftener og tilbyder hyggeligt samvær og uforpligtende aktiviteter, men arrangerer også ture og oplevelser ud af huset. Medlemskab af ungdomsklubberne koster 274 kr. og giver adgang til alle 6 ungdomsklubber. forudsætninger: til ungdomsklubben (aften) ligger på bevilling og overføres ifm. forventet regnskab. tet til SFO bygger på 125 børn. Såfremt det faktiske børnetal er anderledes reguleres budgettet jævnfør modelbeskrivelsen på bevilling Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 229

61 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 31 Udvalget for Børn og Ungdom Undervisning udenfor folkeskolen 31 Bidrag til øvrige skoler kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 157 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Produktionsskoler Elevtilskud Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Her afholdes udgift til de børn der går i fri- og privatskoler samt evt. tilknyttet SFO-ordning. Endvidere udgifter til tilskud til efterskoler, ungdomskostskoler samt produktionsskoler samt elevtilskud til efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler. Det er trendafhængigt hvad elever vælger - nogle år er det primært efterskoler, og andre år primært Tiendeklasse Center Roskilde, og udgiftsniveauet vil svinge, hvorfor budgettet skal sammenholdes med bevilling hvor udgiften til Tiendeklasse Center afholdes. Udvalget for Børn og Ungdom 230

62 Lejre Kommune forudsætninger: tet er pris og løn fremskrevet og budgettet til frie grundskoler dækker 480 elever, og 111 SFO børn. Der er overførselsadgang imellem årene. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 231

63 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 03 Bevilling 32 Udvalget for Børn og Ungdom Undervisning udenfor folkeskolen Tandplejen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Pris- og lønregulering 101 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinik Løn Aktivitetsbaserede budget Vejmænd Tandpleje 0-18 årige hos øv. udbydere (private tandlæger) Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 232

64 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Almindelig tandpleje Loven forpligter kommunen til at tilbyde tandpleje til alle 0-18 årige. Loven giver mulighed for at opkræve en egenbetaling på 35% hvis 0-16 årige benytter privat praktiserende tandlæge i stedet for kommunens tandplejeklinik. Ved organiseringen af den nye Lejre Kommune besluttede Sammenlægningsudvalget, at organisere den kommunale tandpleje med mulighed for behandling både på den kommunale klinik og hos privat praktiserende tandlæger. Der blev indført egenbetaling på nogle udvalgte områder. Tandregulering: Tandreguleringsbehandlinger inddeles i Fase 1 behandlinger, som er tidlige forebyggende behandlinger og fase 2 behandlinger, som er senere korrektive behandlinger. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet at tilbyde fase 1 behandlinger på den kommunale klinik og egenbetaling ved valg af privat praktiserende specialtandlæge. Det blev samtidig besluttet, at fase 2 behandlinger skulle tilbydes både i den kommunale klinik og hos privat praktiserende specialtandlæge uden egenbetaling. Fra og med beslutning i Udvalget for Børn og Ungdom den 8. juni 2009 tilbydes både fase 1 og fase 2 behandlinger på den kommunale klinik, og der er en egenbetaling på 35%, hvis der vælges en privat praktiserende specialtandlæge. forbindelse med beslutningen er der flyttet kr. mellem private udbydere og løn på egen klinik. følge Sundhedsstyrelsens oplysninger visiteres % af en årgang til tandreguleringsbehandling. Lejre Kommune har en gennemsnitlig årgangsbredde på 380, hvilket svarer til, at der pr. år forventes af blive påbegyndt nye tandreguleringsbehandlinger. Den gennemsnitlige udgift i 2009 til en gennemført tandreguleringsbehandling er kr. hos privat praktiserende specialtandlæger og kr. på den kommunale klinik. forudsætninger: Tandplejen indgik i 2007 en intern leasingaftale, ifm. køb af røntgenudstyr, som løber i 8 år er sidste år budgettet bliver reduceret via tillægsbevilling først på året. tet er pris og lønfremskrevet. tet til lederløn er placeret på bevilling Bevillingen er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 233

65 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 04 Udvalget for Børn og Ungdom Forældrebetaling m.v kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Demografi befolkningsprognose Pris- og lønregulering -121 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Se de enkelte bevillinger Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 40 forældrebetaling Friplads og søskenderabat Samlet bevilling forudsætninger: Forældrebetalingen er uændret 25 % for børnehavebørnene og dagplejebørnene. På vuggestueområdet er forældrebetaling sænket fra 30 % til 25 %, idet dette igen fra er den maksimalt tilladte forældrebetaling på SFO-området er der en mindre stigning for 0-3 klasse. Se nærmere på bevilling forældrebetaling mv. ndtægter fra forældrebetaling til frokostordningen er KKE indregnet, idet denne forældrebetaling direkte -og 100 % - tilfalder institutionen. Udvikling i år: Udviklingen i årene er en konsekvens af den demografisk udvikling i kommune. Udvalget for Børn og Ungdom 234

66 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 04 Bevilling 40 Udvalget for Børn og Ungdom Forældrebetaling m.v. Forældrebetaling kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Demografi befolkningsprognose Pris- og lønregulering -386 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Demografi. Befolkningsprognose Ændring af forældrebetalingsandelen på vuggestuer fra 30 % til 25 % Nedlæggelse af Abbetved og Agersøgård som kommunale institutioner Konsekvenser af effektiviseringsprogram på forældrebetaling Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år SFO'er Dagplejen Daginstitutioner Privatinstitutioner (Ammershøj) Samlet bevilling Udvalget for Børn og Ungdom 235

67 Lejre Kommune forudsætninger: Der er sammenhæng med budgettering af løn og drift af skolefritidsordninger, dagpleje, børnehaver, integrerede daginstitutioner og puljeordninger. Endvidere med budget på tværgående bevillinger knyttet til området, om end udenfor institutionernes egne bevillinger. Puljeinstitutionernes indtægtsbudget, er skønnet ud fra de normerede pladstal. Forældreindtægten for SFO er beregnet med udgangspunkt i henholdsvis løn (art 1-19) og øvrigt (art 20-99) relateret til kommunens SFO'er. Til lønnen er lagt 0,7% vedrørende barselspuljen. Forældrebetaling, søskenderabat og friplads, husleje og udvendig vedligehold indgår ikke i beregning af forældrebetalingen. Der er pålagt moms på de relevante arter. Der er ikke moms på løn. Forældrebetalingen for SFO'erne blev i budgetvedtagelsen for budget 2010 differentieret og udgør for 0-3 kl. 56,22% for 4-5 kl. 56,02% og for 6+kl. 55,00%. Den samlede forældreindtægt for dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner er beregnet med udgangspunkt i henholdsvis løn (art 1-19) og øvrigt (art 20-99) relateret til de nævnte funktioner. Til lønnen er lagt 0,7% vedrørende barselspuljen. Der er indført differentierede takster på daginstitutionsområdet. Disse er nærmere omtalt på bemærkningerne til bevilling Ændringerne på dagplejens område skyldes, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose kun forventes en udnyttelse på 507 pladser mod en forventning om 565 pladser i budget Ændringen på børnehaveområdet skyldes ligeledes en tilpasning til den seneste befolkningsprognose. Udgifterne til støttepædagogkorpset er fordelt mellem SFO-området og børnehaveområdet. Der er pålagt moms på de relevante arter. Der er ikke moms på lønnen. Forældrebetalingsandelen er uændret, dvs. 25%. Forældrebetalingsområdet er ét bevillingsområde. Der kan forekomme afvigelser på de enkelte bemærkningsområder. Disse tilpasses i forbindelse med regnskabet. tet er beregnet ud fra det forventede pladsforbrug på de enkelte institutionstyper. Udvikling i år: Ændringen i årene er en konsekvens af de ændrede folketal i de relevante aldersgrupper. Udvalget for Børn og Ungdom 236

68 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 04 Bevilling 41 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Fripladser, søskenderabat m.v kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 265 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Demografi, befolkningsprognose Ændringer i alt Kontotekst Konto Ændring kr. -priser år SFO'er Daginstitutioner Privatinstitutioner Samlet bevilling forudsætninger: Ændringerne på fælles formål og småbørnsområdet skyldes ændringerne på bevilling "Forældrebetaling". Udgifterne til fripladser m.v. følger indtægterne fra forældrebetalingen. Fripladser & Søskenderabat m.v. er ét bevillingsområde. Der kan forekomme afvigelser på de enkelte bemærkningsområder. Disse tilpasses i forbindelse med regnskabet. Der er ikke ændret i reglerne for tildeling af friplads og søskenderabat. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 237

69 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Udvalget for Børn & Ungdom Drift dagtilbud kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) Demografi befolkningsprognose 2010, dagpleje Demografi befolkningsprognose 2010, daginstitutioner 520 Pris- og lønregulering 846 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Demografi, dagpleje Buffer dagpleje Gæstepladsordning, dagpleje Demografi, befolkningsprognose. Daginstitutioner Effektiviseringer vedrørende læreplaner og hygiejnetilsyn Agersøgård og Abbetved overgår til privat institution Ændringer i alt Udvalget for Børn og Ungdom 238

70 Lejre Kommune Bevillingsniveau kr. -priser år Ændring 50 Fællesudgifter, daginstitutioner Bidrag til puljeinstitutioner m.v Dagplejen Abbetved børnegård Agersøgård naturbørnehave Avnstrup børnegård Bøgen Birken Egebjerget Fuglemarken Hyllebjerget (og Naturskovbørnehaven i Ejby) Lærkereden Myretuen og Solsikken Møllebjerghave Møllehuset Osted børnehave Røglebakken og Lejre Naturbørnehave Skovvejens børnehave Søhus Søpavillionen Tølløsevejens børnehave Hyllinge Lyndby børnehave (selvejende) Rollingen (selvejende) Såby børnehave (selvejende) Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Lejre Kommune har pasningsgaranti, hvilket garanterer at alle børn i alderen fra 26 uger til de starter i skolen kan blive optaget i kommunens dagtilbud. Barnet optages så vidt muligt i et dagtilbud i sit lokaleområde. Lejre Kommune har 10 lokalområder, der følger skoledistrikterne: Kirke Sonnerup, Ejby, Kirke Hyllinge, Sæby- Gershøj, Kirke Saaby, Hvalsø, Osted, Allerslev, Glim/Øm og Gevninge. Lejre Kommune har Dagpleje samt 29 børnehaver/vuggestuer - hvoraf de 3 er selvejende og de 7 er puljeinstitutioner/private institutioner. nstitutionerne har en ressourcetildelingsmodel som bygger på princippet om at "pengene følger barnet" - grundprincipperne i modellen er: 1. En personalenormering udregnet som et antal minutter pr. barn pr. uge pr. ugentlige åbningstime 2. Et årligt beløb pr. barn til aktivitetsbaserede udgifter. nstitutionerne har rammestyring, hvilket giver den enkelte leder mulighed for at disponere frit indenfor den økonomiske ramme. Der er fri overførselsadgang mellem årene, og der kan overføres mindreforbrug på max. 10% af korrigeret budget. Mindreforbrug herudover skal søges særskilt. Merforbrug overføres altid 100 %. Merforbrug over 10 betyder at der skal udarbejde en handleplan. Udvalget for Børn og Ungdom 239

71 Lejre Kommune forudsætninger: tet til kommunens dagtilbud er harmoniseret efter budgettildelingsmodellerne for henholdsvis løn- og driftsrammer. Pris- og lønfremskrivning er indeholdt. Der er på daginstitutionsområdet budgetteret med 891 heldagspladser, 122 deltidspladser og 106 vuggestue-pladser. Pladstallene på den enkelte institution fremgår af nedenstående tabel. Der er ingen ændringer i institutionernes normerede pladstal i i forhold til nstitution Børne have plads, heltid Børne have plads, deltid Vugge stue pladser Åbnings tid Tid pr. børne have barn Tid pr. vugge stue barn Birken ,00 6,03 Hyllinge-Lyndby ,00 5,98 Bøgen ,50 6,18 Rollingen ,00 5,98 Hyllebjerget ,00 6,28 12,2 Hjortespringshus et (1) ,00 6,18 Møllehuset ,50 5,98 Solsikken & 12,2 Myretuen ,50 5,98 Såby Børnehave ,00 5,98 Fuglemarken ,50 6,03 Egebjerget ,50 5,98 12,2 Røglebakken ,50 5,98 11,1 Tølløsevejen ,50 6,03 Søpavillionen ,50 5,98 12,2 Søhus ,50 6,03 Møllebjerghave ,00 5,98 12,2 Skovvejen ,50 6,03 Avnstrup (2) ,50 Lærkereden ,50 6,03 Osted ,50 5,98 alt (1)Hjortespringhuset er overgået til privatinstitution med virkning fra 1/ (2) Avnstrup er garanteret et minimumsbudget tet til den enkelte institution er opdelt i løn, driftsramme (aktivitetsbaserede udgifter) og vejmænd. For enkelte institutioner endvidere særlige udgifter udenfor rammen. Forsikring for de selvejende institutioner optræder ligeledes særskilt. Der henvises til bemærkningerne under den enkelte institutions bevilling. tet til vejmænd er fortsat budgetteret som før sammenlægningen. Der pågår for tiden et arbejde med at harmonisere organiseringen af vejmændene, hvorfor det henstilles, at den enkelte institution fortsætter den praksis, der tidligere har været gældende - indtil resultatet og konsekvens af harmoniseringen på vejmands-området er kendt er Agersøgård og Abbetved overgået til privatinstitutioner. Der er normeret 438 pladser i dagplejen. Ressourcetildelingsmodel på daginstitutionsområdet Lejre Kommunes tildelingsmodel bygger på princippet om, at "pengene følger barnet". Modellen er bygget op efter følgende grundprincipper: Udvalget for Børn og Ungdom 240

72 Lejre Kommune 1. En personalenormering udregnet som et antal minutter pr. barn pr. uge pr. ugentlige åbningstime. 2. Et årligt beløb pr. barn til aktivitetsbaserede udgifter. nstitutionernes normering er besluttet i Udvalget for Børn & Ungdom. På baggrund af institutionernes fastlagte normering tildeles institutionerne et budget ved indgangen til et nyt budgetår. Antal minutter pr. barn ressourcetildelingsmodellen er antallet af minutter pr. barn fastsat ud fra det antal børn, børnehaven er normeret til. Normering Antal minutter børn 6,28 min børn 6,18 min børn 6,03 min 41- børn 5,98 min Vuggestuebørn 12,20 min (11,1 på Røglebakken). Ovenstående tal er en reduktion på børnehavebørnene på ca. 0,02 minutter pr barn pr åbningstime i forhold til Årsagen til dette er, statens effektiviseringsprogram, hvor der kom en reduktion i kravene til pædagogiske læreplaner, som fremover kun skal udføres hvert andet år. Der er i 2010 aftalt en fordelingsnøgle, hvorefter institutionerne afleverer en del af budgettet til en fælles pulje vedrørende PGU-elever. følge visitationsreglerne anvises børnehavepladser, når børnene er ca. 3 år. særlige tilfælde kan der være behov for at anvise børnehavepladser til børn, der er lidt yngre (eks. tilflyttere, eller børn der pludselig mister deres dagplejeplads). Anvisning af børnehavepladser til børn under 3 år, vil altid ske i samarbejde med den pågældende institution. en børnehave tæller børn under 2 år og 9 måneder som vuggestuebørn en børnehave tæller børn fra 2 år og 9 måneder som børnehavebørn. Aktivitetsbaserede udgifter Udover lønsummen tildeles institutionerne også et beløb pr. barn pr. år til aktivitetsbaserede udgifter: Tallene er fremskrevet med 0,47 % i forhold til 2009 Børnehaver: Vuggestue uden økonoma Vuggestuer med økonoma Specialbørn kr. pr. barn kr. pr. barn kr. pr. barn kr. pr. barn Alle daginstitutioner har lønsumsstyring. Lønsummen udregnes ved, at institutionerne tildeles det ovenfor angivne minuttal pr. barn pr. åbningstime. Minuttallet omregnes til fuldtidsstillinger, som fordeles mellem pædagogtimer og timer til pædagogmedhjælpere i forholdet 60/40 - antallet af fuldtidsstillinger tildeles inkl. ledelse. Lønsummen fremkommer ved at gange antallet af tildelte fuldtidsstillinger med en gennemsnitsløn for hhv. pædagoger og pædagogmedhjælpere. De anvendte gennemsnitslønninger er henholdsvis kr. og kr. Disse tal er inkl. pension m.v. Der er tale om en fremskrivning på 0,38 % i forhold til sidste års tal. Udvalget for Børn og Ungdom 241

73 Lejre Kommune Ved regnskabsaflæggelsen opgøres institutionens faktiske børnetal, og budgettet reguleres i forhold til dette. tet tildeles i 2 rammer. Løn og aktivitetsafhængige udgifter. Der må ikke flyttes budget mellem disse to rammer, men det opgøres som en samlet ramme i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der er pt. ikke udarbejdet en ressourcetildelingmodel på dagplejens område. tet er fastsat efter den nyeste befolkningsprognose og de nyeste kendte tal for pladsudnyttelsen. Udvikling i år: Ændringerne i årene skyldes primært ændringer i børnetallet. Disse er nærmere beskrevet under bevilling "Fællesudgifter, daginstitutioner". Udvalget for Børn og Ungdom 242

74 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 50 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Fællesudgifter, daginstitutioner kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Demografi befolkningsprognose Pris- og lønregulering 121 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Demografi. Befolkningsprognose Lukning af Agersøgård som kommunal institutioner Lukning af Abbetved som kommunal institution Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Fælles formål Børnehaver ntegrerede institutioner Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 243

75 Lejre Kommune forudsætninger: Fælles formål: (kr Området består af PGU-elever og Pædagogstuderende kr. Beløbet er en prisfremskrivning af budget Der er i 2010 aftalt en fordelingsnøgle, hvorefter institutionerne afleverer en del af budgettet til en fælles pulje vedrørende PGUelever. Demografi: kr. Puljen er reduceret med ca kr. i forhold til Dette er en konsekvens af den nyeste befolkningsprognose og de nyeste tal for pladsudnyttelsen på daginstitutionerne. Demografipuljen indeholder midler til 2 ekstra vuggestuebørn og 9 ekstra børnehavebørn i forhold til institutionernes normerede børnetal. Demografipuljen er beregnet med udgangspunkt i den aktuelle pladsudnyttelse pr. 1. januar 2010 og den aktuelle befolkningsprognose. For vuggestuebørnene er det antaget at der er samme pladstal som pr. 1. januar Det antages således at det faldende børnetal udelukkende vil have konsekvenser for dagplejen. Denne antagelse skyldes, at der historisk har været venteliste til vuggestuepladserne. Demografipuljen til børnehavepladserne tager ligeledes udgangspunkt i den faktiske pladsudnyttelse pr. 1. januar Det skønnes, at når der korrigeres til heldagspladser, vil der være behov for 9 ekstra pladser ud over det normerede tal på institutionerne. Såfremt det ekstra pladsbehov opstår i privatinstitutionerne, vil disse også blive finansieret af demografipuljen. Demografiændringerne på dagplejeområdet er beskrevet under bevilling Aktivitetsbaserede udgifter: Beløbet er en prisfremskrivning i forhold til budget 2010, og dækker bl.a. - Administrative T-systemer på daginstututionsområdet - Annoncer m.v i forbindelse med ansættelse af daginstitutionsledere. - Efteruddannelse af daginstitutionsledere. - Efter- og videreuddannelse af pædagoger - Kursusaktiviteter - Konsulentbistand - Særlige personalepolitiske tiltag - Sprogvurderinger Børnehaver (kr Området består af Lederløn Fællesudgifter, ikke fordelte besparelser samt betalinger til og fra kommuner ntegrerede institutioner ( Området består af Lederløn Fællesudgifter, ikke fordelte besparelser samt betalinger til og fra kommuner Udvikling i år: Ændringen i årene skyldes ændringer i børnetallet, og dermed ændringer i demografipuljen. Udvalget for Børn og Ungdom 244

76 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 51 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Driftstilskud til Privatinstitutioner kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 273 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Agersøgård Abbetved Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Fuglereden Lindholm Gårdbørnehaven Højen Lejregård Ammershøj Fristedet Agersøgård Abbetved Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 245

77 Lejre Kommune forudsætninger: løbet af 2010 er 2 institutioner skiftet fra at være kommunale institutioner til at være privatinstitutioner. tet er beregnet på baggrund af følgende forventede børnetal. nstitution Antal 3-6 årige Antal 0-2 årige Fuglereden Lindholm 8 0 Gårdbørnehaven Højen 20 0 Lejregård 24 0 Ammershøj Fristedet 35 0 Agersøgård* 40 0 Abbetved 30 0 alt * På Agersøgård er overtagelsen af Hjortespringhuset ( med 30 pladser) ikke indregnet, da beslutningen af flytningen skete efter budgetvedtagelsen. Kommunen afregner institutionerne på baggrund af de faktiske børnetal i henhold til de indgåede driftsaftaler. Forældrebetalingen opkræves i henhold til driftsaftalerne af Lejre Kommune i følgende privatinstitutioner: Ammershøj og Lejregård. På de øvrige institutioner opkræver institutionen selv forældrebetalingen. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 246

78 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 52 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Dagplejen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Demografi jf. befolkningsprognose Pris- og lønregulering 211 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Demografi jf. befolkningsprognose Buffer Gæstepladsordning Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn til dagplejere Løn til tilsynsførende m.v Løn til servicepersonale Aktivitetsbaserede udgifter Øvrige personaleudgifter Demografipulje Buffer Gæstepladsordning Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 247

79 Lejre Kommune forudsætninger: ovenstående budget er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig pladsudnyttelse på 565 børn. De 565 børn er valgt som udgangspunkt, idet det var den forventede pladsudnyttelse i var der 507 normerede pladser. forventes der kun at være en gennemsnitlig pladsudnyttelse på 438 børn. Forskellen på de 565 børn og de 438 børn er placeret i en demografipulje. Der er desuden oprettet en buffer til de forventede udgifter i forbindelse med fratrædelse. Bufferen er kun budgetlagt i. budget (og 2012) er der oprettet en pulje til forbedring af gæstepladsordningen. Udvikling i år: Som det ses af tabellen øverst på siden forventes der en fortsat nedgang i børnetallet i årene. Den forventede pladsudnyttelse justeres årligt i forhold til den nyeste befolkningsprognose. Udvalget for Børn og Ungdom 248

80 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 56 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Avnstrup Børnegård kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 5 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter (Husleje) Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 19 heldagsbørnehavebørn og 1 Udvalget for Børn og Ungdom 249

81 Lejre Kommune deltidsbørnehavebarn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 250

82 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 57 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Bøgen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 8 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 251

83 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 34 heldagsbørnehavebørn og 14 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 252

84 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 58 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Birken kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 9 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 253

85 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 32 heldagsbørnehavebørn og 14 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 254

86 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 59 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Egedalen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 22 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 255

87 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 69 heldagsbørnehavebørn, 3 deltidsbørnehavebørn og 16 vuggestuebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 256

88 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 60 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Fuglemarken kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 7 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 257

89 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 258

90 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 61 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Hyllebjerget kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 16 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 259

91 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 14 heldagsbørnehavebørn, 6 deltidsbørnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Herudover er der i ovenstående budget indregnet udgifter til 30 heltidsbørnehavebørn på Hjortespringhuset. Forventet regnskab , er Hjortespringhuset imidlertid overgået til privatinstitutionen Agersøgård tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 260

92 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 63 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Lærkereden kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 7 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 261

93 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udgiften til frokostordningen er ikke en del af ovenstående budget. Denne forældrebetaling opkræves særskilt. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 262

94 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 64 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Myretuen og Solsikken kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 29 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 263

95 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionerne er samlet normeret til 85 heldagsbørnehavebørn, 5 deltidsbørnehavebørn og 24 vuggestuebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 264

96 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 65 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Møllebjerghave kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 19 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 265

97 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 48 heldagsbørnehavebørn, 2 deltidsbørnehavebørn og 20 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 266

98 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 66 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Møllehuset kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 12 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 267

99 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 46 heldagsbørnehavebørn og 19 deltidsbørnehavebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 268

100 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 67 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Osted børnehave kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 14 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 269

101 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 270

102 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 68 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Røglebakken kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 26 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 271

103 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 87 heldagsbørnehavebørn, 5 deltidsbørnehavebørn og 20 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 272

104 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 69 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Skovvejens børnehave kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 8 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 273

105 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 274

106 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 70 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Søhus kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 7 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 275

107 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 276

108 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 71 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Søpavillionen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 14 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 277

109 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 43 heldagsbørnehavebørn, 2 deltidsbørnehavebørn og 12 vuggestuebørn. tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 278

110 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 72 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Remisen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 7 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 279

111 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 38 heldagsbørnehavebørn og 2 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 280

112 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 74 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Hyllinge Lyndby kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 10 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 281

113 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 42 heldagsbørnehavebørn og 18 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 282

114 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 75 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Rollingen kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering -7 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år. Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter (forsikring og administrationsbidrag) Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 283

115 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 42 heldagsbørnehavebørn og 18 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 284

116 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 3 Bevilling 05 Bevilling 76 Udvalget for Børn og Ungdom Drift dagtilbud Såby børnehave kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) Udgift ndtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Forskel Vedtaget budget 2010 (i 2010-pl.) Pris- og lønregulering 9 år Årsag til ændringer ift. budgetår kr. -priser Årsagen til ændringen fra 2010 er, de beregnede effekter af statens effektiviseringsprogram. Det drejer sig om en effektivisering i forbindelse med at de pædagogiske læreplaner kun skal laves hver andet år, i stedet for hvert år Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring kr. -priser Løn Aktivitetsbaserede udgifter Vejmænd Evt. særlige udgifter Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Se bevilling 3.05 for en generel beskrivelse af serviceniveauet på daginstitutionsområdet. Udvalget for Børn og Ungdom 285

117 Lejre Kommune forudsætninger: tet er beregnet efter kommunens budgettildelingsmodeller for henholdsvis løn og driftsramme (nøgletal) pr. barn. nstitutionen er normeret til 42 heldagsbørnehavebørn og 18 deltidsbørnehavebørn tet for institutionen er, som det fremgår ovenfor, fordelt mellem løn, aktivitetsbaserede udgifter (drifts-ramme) og vejmænd. For enkelte institutioner tillige særlige udgifter, der er holdt indenfor driftsrammen. Vejmandsbudgetterne er endnu ikke harmoniseret, hvorfor de følger niveauet for den enkelte institution før sammenlægningen. Der arbejdes for tiden med organiseringen af vejmandsområdet, men konsekvenserne for den enkelte institution er endnu ikke kendt. tet reguleres ved årets udgang i forhold til det faktiske børnetal. tildelingsmodellen omtales nærmere under bevilling 3.05 "Drift dagtilbud". Lederløn er placeret på bevilling for fællesudgifter ( ), og følgelig udenfor institutionens ramme. Tilsvarende er udgifter til forsikring, energi, udvendig vedligeholdelse og rengøring placeret på tværgående bevillinger. Udgiften til frokostordningen er ikke en del af ovenstående budget. Denne forældrebetaling opkræves særskilt. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Børn og Ungdom 286

118 Lejre Kommune Strukturtekst Reg.kontonr. U/ overslag 2012 overslag 2013 overslag UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM U FOLKESKOLEN M.V. U FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SKOLER U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler ALLERSLEV SKOLE U LEDELSE 1 Lønninger U GLM SKOLE U LEDELSE 1 Lønninger U OSTED SKOLE U LEDELSE 1 Lønninger U TRÆLLERUPSKOLEN U LEDELSE 1 Lønninger U HVALSØ SKOLE U LEDELSE 1 Lønninger U KR. SAABY SKOLE U LEDELSE 1 Lønninger U BRAMSNÆSVGSKOLEN U LEDELSE 1 Lønninger U KRKE HYLLNGE SKOLE U LEDELSE 1 Lønninger U SÆBY-GERSHØJ SKOLE U Udvalget for Børn og Ungdom 287

119 Lejre Kommune 013 LEDELSE 1 Lønninger U KRKE SONNERUP SKOLE U LEDELSE 1 Lønninger U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen "NORMALUNDERVSNNG" U BUDGET 1 Lønninger U MODELÆNDRNGER 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U FÆLLESPULJE 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U T DRFT PÅ SKOLERNE 2.9 Øvrige varekøb U ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 019 TCR 4.7 Betalinger til kommuner U BETALNG VEDR. FRTVALGSORDNNGER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner SKOLEBBLOTEK U FAGPERSONALE 1 Lønninger U "Den flyvende pedel" U HARMONSERNG AF PEDELOMRÅDET 1 Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U Øvrige tjenesteydelser m.v U Skolefritidsordninger ALLERSLEV SFO U LEDELSE 1 Lønninger U GLM SFO U LEDELSE 1 Lønninger U Udvalget for Børn og Ungdom 288

120 Lejre Kommune OSTED SFO U LEDELSE 1 Lønninger U TRÆLLERUPSKOLEN SFO U LEDELSE 1 Lønninger U LAGERET U LEDELSE 1 Lønninger U HVALSØ SFO U LEDELSE 1 Lønninger U KR. SÅBY SFO U LEDELSE 1 Lønninger U GRØNHØJGÅRD SFO U LEDELSE 1 Lønninger U KRKE HYLLNGE SFO U LEDELSE 1 Lønninger U HJØRNET SFO U LEDELSE 1 Lønninger U Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed UNGDOMSSKOLEN U LEDELSE 1 Lønninger U FÆLLES UDGFTER OG NDTÆGTER SFO U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U Udvalget for Børn og Ungdom 289

121 Lejre Kommune 12 PULJE TL MPLEMENTERNG AF SFO-OMR. 1 Lønninger U BH-KLASSER NEDSÆTTELSE AF PÆD-TMER 1 Lønninger U SOMMERFEREÅBNNG 1 Lønninger U PULJE TL NORMERNGSÆNDRNGER 1 Lønninger U BETALNG VEDR. FRTVALGSORDNNGER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger fra kommuner ALLERSLEV SKOLE U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler ALLERSLEV SKOLE U Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U Skolefritidsordninger ALLERSLEV SFO U Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U LAGERET U Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U Udvalget for Børn og Ungdom 290

122 Lejre Kommune 13 BRAMSNÆSVG SKOLE U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler BRAMSNÆSVGSKOLEN U Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U Skolefritidsordninger GRØNHØJGÅRD SFO U Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U GLM SKOLE U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler GLM SKOLE U Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U Skolefritidsordninger GLM SFO U Udvalget for Børn og Ungdom 291

123 Lejre Kommune 1 Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U HVALSØ SKOLE U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler HVALSØ SKOLE U Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U Skolefritidsordninger HVALSØ SFO U Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U KRKE SAABY SKOLE U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler KR. SAABY SKOLE U Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U Udvalget for Børn og Ungdom 292

124 Lejre Kommune 019 DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U ELEVRELATEREDE UDGFTER 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U NDTÆGTER 4.0 Tjenesteydelser uden moms U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U Skolefritidsordninger KR. SÅBY SFO U Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U KRKE HYLLNGE SKOLE U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler KRKE HYLLNGE SKOLE U Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U Skolefritidsordninger KRKE HYLLNGE SFO U Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER Udvalget for Børn og Ungdom 293

125 Lejre Kommune 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U KRKE SONNERUP SKOLE U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler KRKE SONNERUP SKOLE U Aktivitetshuset Kr. Sonnerup 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U Skolefritidsordninger HJØRNET SFO U Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U OSTED SKOLE U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler OSTED SKOLE U Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U DECENTRAL VKAR Udvalget for Børn og Ungdom 294

126 Lejre Kommune 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U GRUNDE OG BYGNNGER NDV. VEDLGHOLD 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Skolefritidsordninger OSTED SFO U Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U SÆBY-GERSHØJ SKOLE U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler SÆBY-GERSHØJ SKOLE U Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U Skolefritidsordninger BRKEN SFO U Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U TRÆLLERUPSKOLEN U Udvalget for Børn og Ungdom 295

127 Lejre Kommune 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler TRÆLLERUPSKOLEN U Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U Skolefritidsordninger TRÆLLERUPSKOLEN SFO U Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U TLBUD TL BØRN OG UNGE U KOMPENSATON LØN/MERUDGFTER U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 001 SKATTEPLGTGE YDELSER 1 Lønninger U Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved 5.2 Overførsler til personer U Statsrefusion 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på 023 BØRN OG UNGE 8.6 Statstilskud STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGNST. U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen "SPECALUNDERVSNNG" U Udvalget for Børn og Ungdom 296

128 Lejre Kommune 015 FAGPERSONALE 13 STØTTEPÆDAGOGER 1 Lønninger U Skolefritidsordninger FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U FAGPERSONALE 13 STØTTEPÆDAGOGER 1 Lønninger U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 015 FAGPERSONALE 13 STØTTEPÆDAGOGER/PSYKOLOGBSTAND 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 033 PERSONALEUDGFTER ØVRGT 11 STØTTEPÆDAGOGER 4.0 Tjenesteydelser uden moms U SÆRLGE TLBUD U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen "SPECALUNDERVSNNG" U FAGPERSONALE 11 SPECALUNDERVSNNG - EGNE SKOLER 4.7 Skal have s.år når budget 11 er nu lstillet U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 013 ELEVRELATEREDE UDGFTER 01 HJÆLPEMDLER 2.9 Øvrige varekøb U ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 012 SPECALEFTERSKOLER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger til regioner U BETALNG FOR UNDERV. ANDRE SKOLER 4.7 Betalinger til kommuner U BETALNG FOR BØRN DAGBEH.TLBUD 4.7 Betalinger til kommuner U Erhvervsklassen U FAGPERSONALE 1 Lønninger U Syge- og hjemmeundervisning 1 Lønninger U Udvalget for Børn og Ungdom 297

129 Lejre Kommune 06 Befordring af elever i grundskolen 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 1 Lønninger U ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger fra kommuner Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen 1 Lønninger U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 800 Bet. andre off. myndigheder 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger til regioner U Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 1 Lønninger U Tjenesteydelser uden moms U Overførsler til personer U Kursusudgifter til plejefamilier 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Overførsler til personer U Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 5.2 Overførsler til personer U Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 5.2 Overførsler til personer U Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 5.2 Overførsler til personer U ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger til regioner U Betalinger fra kommuner Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold Udvalget for Børn og Ungdom 298

130 Lejre Kommune 1 Lønninger U Tjenesteydelser uden moms U Overførsler til personer U Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, 1 Lønninger U Overførsler til personer U Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Overførsler til personer U Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 1 Lønninger U Overførsler til personer U Personlig rådgiver (pgf 52, stk 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf Overførsler til personer U Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 1 Lønninger U Overførsler til personer U Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) 5.2 Overførsler til personer U Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arb.giver 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Overførsler til personer U Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Overførsler til personer U Økonomisk støtte mhp at undgå anbringelse uden for hjemmet 5.2 Overførsler til personer U PULJE 4.0 Tjenesteydelser uden moms U FAMLEKONSULENTER U Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTVTESBASEREDE UDGFTER 33 PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U SSP-SAMARBEJDE U Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTVTESBASEREDE UDGFTER 13 BØRNERELATEREDE UDGFTER 5.2 Overførsler til personer U PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Døgninstitutioner for børn og unge 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat 5.2 Overførsler til personer U Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsprobler 5.2 Overførsler til personer U ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 4.8 Betalinger til regioner U Udvalget for Børn og Ungdom 299

131 Lejre Kommune 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 800 ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 4.8 Betalinger til regioner U Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U KONSULENTBSTAND 001 ADM.GEBYR/ANBRNGELSER 4.0 Tjenesteydelser uden moms U SUNDHEDSUDGFTER U Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U ØVRGE PERSONALEUDGFTER UDDANNELSE 4.0 Tjenesteydelser uden moms U PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U PÆDAGOGSK PSYKOLOGSK RÅDGVNNG U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v PPR U Lønninger U LEDELSE 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U RAMMEBESPARELSE 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 7.7 Betalinger fra kommuner FAMLEHUSET U Udvalget for Børn og Ungdom 300

132 Lejre Kommune 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge FAMLEHUSET EJBY U Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTVTESBASEREDE UDGFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U HELDAGSKLASSEN U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og HELDAGSKLASSEN U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 7.7 Betalinger fra kommuner SPECALKLASSER U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og SPECALKLASSER U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U UNDERVSNNG UDENFOR FOLKESKOLEN U FÆLLESUDGFTER U Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje TANDPLEJE, BØRN & UNGE U Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Udvalget for Børn og Ungdom 301

133 Lejre Kommune 13 LEDELSE 1 Lønninger U UNGDOMSSKOLEN U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger HVALSØ JUNORKLUB U FAGPERSONALE 1 Lønninger U DECENTRAL VKAR 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed UNGDOMSSKOLEN U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U NDTÆGTER 7.9 Øvrige indtægter PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U ØVRGE BET. ANDRE OFF. MYNDGHEDER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger fra kommuner BDRAG TL ØVRGE SKOLER U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 10 Bidrag til statslige og private skoler 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private 4.6 Betalinger til staten U Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 4.6 Betalinger til staten U Efterskoler og ungdomskostskoler 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 4.6 Betalinger til staten U Øvrige tilskud og overførsler U Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler Udvalget for Børn og Ungdom 302

134 Lejre Kommune 002 Grundtilskud til produktionsskoler 4.6 Betalinger til staten U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 500 AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 5.9 Øvrige tilskud og overførsler U TANDPLEJEN U Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje TANDPLEJE, BØRN & UNGE U Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U ØVRGE PERSONALEUDGFTER, UDDANNELSE 4.0 Tjenesteydelser uden moms U PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U GRUNDE OG BYGNNG. NDV. VEDLGEH. 2.9 Øvrige varekøb U Entreprenør- og håndværkerydelser U Øvrige tjenesteydelser m.v U SKATTER, AFGFTER OG RENOVATON 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 15 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre 003 TANDREGULERNG HOS PRVATE TANDLÆGER 5.2 Overførsler til personer U FORÆLDREBETALNG M.V. U FORÆLDREBETALNG U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 7.2 Salg af produkter og ydelser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje Udvalget for Børn og Ungdom 303

135 Lejre Kommune DAGPLEJEN U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudslo- 7.2 Salg af produkter og ydelser ntegrerede daginstitutioner FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og Salg af produkter og ydelser Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 2 Selvejende/privat BØRNEHAVEN AMMERSHØJ U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 029 NDTÆGTER 7.2 Salg af produkter og ydelser FRPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U Søskenderabat 5.2 Overførsler til personer U Fripladser i skolefritidsordninger 5.2 Overførsler til personer U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i 5.2 Overførsler til personer U Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds- 5.2 Overførsler til personer U ntegrerede daginstitutioner FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i 5.2 Overførsler til personer U Særlige dagtilbud og særlige klubber 004 Fripladser, særlige klubtilbud 5.2 Overførsler til personer U DRFT DAGTLBUD U FÆLLESUDGFTER DAGNSTTUTONER U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Udvalget for Børn og Ungdom 304

136 Lejre Kommune 11 BUDGET 1 Lønninger U REGULERNGSPULJE 1 Lønninger U PULJE TL REVURDERNG AF MODEL M.V. 1 Lønninger U LEDELSE 1 Lønninger U FAGPERSONALE 11 FÆLLES PGU-ELEVER 1 Lønninger U Diverse manuelt vedr. løn U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 033 PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Børnehaver FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 12 RAMMEBESPARELSE BØRNEHAVER/VUGGESTUE 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U BETALNG VEDR. FRTVALGSORDNNGER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger fra kommuner Egne OSTED BØRNEHAVE U LEDELSE 1 Lønninger U LEJRE NATURBØRNEHAVE U LEDELSE 1 Lønninger U BØRNEHAVEN MYRETUEN U LEDELSE 1 Lønninger U BØRNEHAVEN LÆRKEREDEN U LEDELSE 1 Lønninger U BØRNEHAVEN REMSEN U LEDELSE 1 Lønninger U SKOVVEJENS BØRNEHAVE U LEDELSE Udvalget for Børn og Ungdom 305

137 Lejre Kommune 1 Lønninger U BØRNEHAVEN SØPAVLLONEN U LEDELSE 1 Lønninger U SØHUS BØRNEHAVE U LEDELSE 1 Lønninger U FUGLEMARKENS BØRNEHAVE U LEDELSE 1 Lønninger U BØRNEHAVEN MØLLEHUSET U LEDELSE 1 Lønninger U BØRNEHAVEN BØGEN U LEDELSE 1 Lønninger U BØRNEHAVEN BRKEN U LEDELSE 1 Lønninger U Selvejende/privat HYLLNGE-LYNDBY BØRNEHAVE U LEDELSE 1 Lønninger U BØRNEHAVEN ROLLNGEN U LEDELSE 1 Lønninger U SÅBY BØRNEHAVE U LEDELSE 1 Lønninger U ntegrerede daginstitutioner FÆLLESUDGFTER OG -NDTÆGTER U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 12 BUDGETUSKKERHEDSPULJE 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U BETALNG VEDR. FRTVALGSORDNNGER 4.7 Betalinger til kommuner U Betalinger fra kommuner Udvalget for Børn og Ungdom 306

138 Lejre Kommune 1 Egne DAGNSTTUTONEN RØGLEBAKKEN U LEDELSE 1 Lønninger U DAGNSTTUTONEN EGEBJERGET U LEDELSE 1 Lønninger U DAGNSTTUTONEN SOLSKKEN U LEDELSE 1 Lønninger U MØLLEBJERGHAVE VUGGESTUE/BØRNEHAVE U LEDELSE 1 Lønninger U AVNSTRUP BØRNEHAVE U LEDELSE 1 Lønninger U HYLLEBJERGET BRAMSNÆS U LEDELSE 1 Lønninger U BDRAG TL PULJENSTTUTONER M.V. U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 2 Selvejende/privat FUGLEREDEN, LEJRE U Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler U LNDHOLM SKOVBØRNEHAVE U Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler U GÅRDBØRNEHAVEN HØJEN, ØM U Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler U LEJREGÅRDS GÅRD- OG NATURBØRNEHAVE U Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler U Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. 4.0 Tjenesteydelser uden moms U BØRNEHAVEN AMMERSHØJ U Udvalget for Børn og Ungdom 307

139 Lejre Kommune 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler U Børnehaven Fristedet U Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler U AGERSØGÅRD U Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler U ABBETVED BØRNEGÅRD U Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 5.9 Øvrige tilskud og overførsler U DAGPLEJEN U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje DAGPLEJEN U Løn til dagplejer 400 Løn DEMOGRAFPULJE 1 Lønninger U BUFFER 1 Lønninger U GÆSTEPLADSORDNNG 1 Lønninger U Fagpersonale 11 Dagplejere 1 Lønninger U Tilsynsførende 1 Lønninger U LEDELSE 1 Lønninger U SERVCEPERSONALE 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U ØVR. PERSONALEUDGFTER, UDDANNELSE 4.0 Tjenesteydelser uden moms U PERSONALEUDGFTER ØVRGT 4.0 Tjenesteydelser uden moms U AVNSTRUP BØRNEGÅRD U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 ntegrerede daginstitutioner 1 Egne AVNSTRUP BØRNEHAVE U Udvalget for Børn og Ungdom 308

140 Lejre Kommune 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U HUSLEJE 4.0 Tjenesteydelser uden moms U BØGEN U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne BØRNEHAVEN BØGEN U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U BRKEN U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne BØRNEHAVEN BRKEN U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U EGEBJERGET U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 ntegrerede daginstitutioner 1 Egne DAGNSTTUTONEN EGEBJERGET U Udvalget for Børn og Ungdom 309

141 Lejre Kommune 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U FUGLEMARKEN U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne FUGLEMARKENS BØRNEHAVE U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. EJBY U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 ntegrerede daginstitutioner 1 Egne HYLLEBJERGET BRAMSNÆS U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U LÆRKEREDEN U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne BØRNEHAVEN LÆRKEREDEN U Udvalget for Børn og Ungdom 310

142 Lejre Kommune 1 Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U MYRETUEN + SOLSKKEN U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne BØRNEHAVEN MYRETUEN U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U ntegrerede daginstitutioner 1 Egne DAGNSTTUTONEN SOLSKKEN U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U MØLLEBJERGHAVE U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 ntegrerede daginstitutioner 1 Egne MØLLEBJERGHAVE VUGGESTUE/BØRNEHAVE U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER Udvalget for Børn og Ungdom 311

143 Lejre Kommune 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U MØLLEHUSET U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne BØRNEHAVEN MØLLEHUSET U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U OSTED BØRNEHAVE U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne OSTED BØRNEHAVE U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U RØGLEBAKKEN U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne LEJRE NATURBØRNEHAVE U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER Udvalget for Børn og Ungdom 312

144 Lejre Kommune 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U ntegrerede daginstitutioner 1 Egne DAGNSTTUTONEN RØGLEBAKKEN U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U SKOVVEJENS BØRNEHAVE U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne SKOVVEJENS BØRNEHAVE U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U Øvrige tjenesteydelser m.v U SØHUS U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne SØHUS BØRNEHAVE U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U Udvalget for Børn og Ungdom 313

145 Lejre Kommune 675 KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U SØPAVLLONEN U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne BØRNEHAVEN SØPAVLLONEN U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U Børnehaven Remisen U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 1 Egne BØRNEHAVEN REMSEN U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U HYLLNGE LYNDBY BØRNEHAVE U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 2 Selvejende/privat HYLLNGE-LYNDBY BØRNEHAVE U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Udvalget for Børn og Ungdom 314

146 Lejre Kommune 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U GRUNDE, BYGNNGER NDV. VEDLGEHOLD 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U BØRNEHAVEN ROLLNGEN U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 2 Selvejende/privat BØRNEHAVEN ROLLNGEN U Lønninger U FORSKRNGER 4.0 Tjenesteydelser uden moms U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U ADMNSTRATON 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U SÅBY BØRNEHAVE U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver 2 Selvejende/privat SÅBY BØRNEHAVE U Lønninger U AKTVTETSBASEREDE UDGFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U FORSKRNG 4.0 Tjenesteydelser uden moms U KØB AF SERVCEYDELSER 015 VEJMÆND M.V. 1 Lønninger U Udvalget for Børn og Ungdom 315