Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter. Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter

Transkript

1 Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden Igangværende Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S Igangværende Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarksvej Igangværende Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by Igangværende Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Tilskud fra Forsyningen Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles Igangværende Salg af Torvet 14, Ølgod Igangværende Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Igangværende Udbud Lerpøtvej 8, Varde Igangværende Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) Igangværende Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udstyk Igangværende Opkøb af faldefærdige bygninger Igangværende Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl Igangværende Salg af Søndervang 10 A-F, Tistrup Igangværende Tirpitz - Køb af jord Igangværende Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter Projekt 7-2, Bytoften Igangværende Salg af Toften 2, Årre Igangværende Sekretariat og forvaltninger (Energipuljen) Igangværende Standardisering af infrastruktur Igangværende Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea Igangværende Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr Salg af Kirkegade 1, Oksbøl

2 Salg af Sønderbro 39 B, Ansager (matr. 13bh) Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter Salg af matr. Nr. 1 p, Gammelgård, Ølgod - Tamhøjvej 31, Gårde Nedrivning af dyrskuehallerne - Ekstra arbejder Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag / Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg / Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme Salg af Frisvadvej 1B, Varde Salg af Engparken 13, Outrup Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervold Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne Energibesparende foranst - Stadion og idrætsanlæg Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Energibesparende foranstaltninger - skolerne Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner Energibesp.foranst. - Særlige dagtilbud/klubber Energibesparende foranst. - Ældreboliger Energibesparende foranst. - Botilbud til midl.ophold Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst Digitalisering af byggesagsarkiv / Energibesparende foranst. - Rådhuse Total

3 Udvalget for Plan og Teknik Igangværende anlæg Plan og Teknik Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Toiletfaciliteter i Houstrup Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) beløb passer - muligvis parkering Ølg Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by Hører sammen med overføres Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) Hører sammen med til kultur Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter Støtte fra indsatspuljen skulle have været i Landsbyfornyelse Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å overføres Varde Torv - belægning på tidligere p-areal Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland afsluttes med andre Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken Hvidbjerg Strand Pier Naturcenter Blaavand Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Projekt - Genopretning af Varde Ådal Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal" Tilskud til aktiviteter efter grøn ordning Etablering af sti langs Ansager Kanal Energibesparende foranst. - Gadebelysning Anlæg af P-plads, Henne Strand penge retur til P-fond Anlæg af P-plads - Ølgod Afventer om der skal asfalteres 3

4 Plan og Teknik Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Prioritering af cykelstiprojekter Trafiksikkerhed handleplan Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk Varde Bymidte Cykelsti Nymindegabvej afventer puljemidler Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard afsluttes med andre Cykelsti Næsbjerg - Varde afsluttes med andre Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod afsluttes med andre Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten Afventer puljemidler Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde Brovedligeholdelse - Tarphagebroen overføres Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst afsluttes med andre Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard overføres Separering af kloak ved kommunale ejendomme overføres Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering overføres Udvalget Plan og Teknik Afsluttede anlægsprojekter Plan og Teknik Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr Natura etab. naturlige vandstandsforhold Natura 2000 projekt - Grønningen Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsomr Forskønnelsestiltag i Varde Midtby Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst Total

5 5

6 Udvalget for Børn og Undervisning Igangværende anlæg Børn og Undervisning Bevilling Akk.forbrug Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Fra 2007 Fra 2007 Budget 2014 beløb fra 2014 Til 2014 Til til Indefrosne midler, frigivet i 2013: Årre Skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads Jacobi skole, udearealer Jacobi skole, to toiletter ved udeskole IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Indefrosne midler, frigivet i SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm Ungdomshus Salg af Vangsgade 31, Ølgod Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev Næsbjerg børnehave til- eller ombygning Tistrup Børnehave Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift Oksbøl masterplan (børnepasning) Indefrosne midler, frigivet i 2013: Døgninstitution Tippen, tilbygning Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefyr Børn og Undervisning

7 Afsluttede anlægsprojekter Børn og Undervisning Bevilling Akk.forbrug Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Fra 2007 Fra 2007 Budget 2014 beløb Dok. nr. Til 2014 Til Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud Sct. Jacobi Skole cykler Lykkesgårdskolen renovering Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet Indefrosne midler, frigivet i Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted års pladser Oksbøl, etableringsudgifter års pladser Nr. Nebel, etableringsudgifter Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads

8 Statusbeskrivelse Anlægsregnskab udarbejdes i sammenhæng med sted nr ved projektafslutning / rest malerarb.

9 Anlægsregnskab Dok. nr.

10 Udvalget for Kultur og Fritid Igangværende anlæg Kultur og fritid Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden (til ) Udvalget for Kultur og Fritid Afsluttede anlægsprojekter Kultur og fritid Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr Kunststofbane i Varde Anlægstilskud til Tistrup og Omegns spejdercenter Varde Museum, Lundvej Tirpitz Total

11 Udvalget for social og Sundhed Igangværende anlæg Kun skjule ikke slette Social og sundhed Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg ikke Servicearealer, Helle Plejecenter Starup Budget fra Servicearealer, Bo Østervang Varde Arbejdet fortsætter i Servicearealtilskud, 5 handicapboliger ved Bo Østervang Arbejdet fortsætter i Hensat beløb - Bo Østervang, Varde Afsluttes primo Netto komm.tab v/nedlæggelse og salg af boliger Nyt budget og udgifter i handicapboliger ved Bo Østervang Arbejdet fortsætter i 2015 Ejendommen anvendes fortsat og administreres af Team Ejendomme Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund Igangværende Projektombygning af Baunbo Arbejdet fortsætter i Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo Budget fra Lunden, Living Lab Igangværende Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg Igangværende Flere døgntilbud til sindslidende Afventer afklaring Udvidelse af Skovlunden - handicap, bo- og beskæftig Arbejdet fortsætter i

12 Udvalget for Social og Sundehed Afsluttede anlægsprojekter Social og sundhed Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod Servicearealer Ansager Områdecenter Servicearealer Tistruplund Servicearealtilskud, Ansager Servicearealtilskud, Tistruplund Servicearealtilskud, Botilbud til handicappede i Oksbøl Ældreboliger, Ansager, områdecenter Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/solhøj, Nord Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup Total

13 Økonomiudvalget Igangværende anlæg Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr. Salgsindtægter Byggemodning vedr budgetbeløb Kløvervænget, Ølgod Højgårdsparken, Varde - 15 parcelhusgrunde Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl Sofievej, Sig Uranusvej, Alslev Skorrehovej, Tofterup Åbrinken, etape 3, Varde Åbrinken, etape 4, Varde Mejlvangvænget, Ølgod Hegnsgårdsvej, Årre Etape Skovkanten, Ølgod Frejasvej - Etape 2, Oksbøl Tranebærvej, Agerbæk - Etape Areal ved Holmevej, Billum etape ved Bymarken Janderup Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup Jeppe Skovgaards Vej, Varde

14 Udvalget for Plan og Teknik Igangværende anlæg Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Budget 2014 beløb fra 2014 Udstykninger 2014 til Fælles udgifter og indtægter, boligformål Højgårdsparken, Varde - 15 grunde Kærhøgevej, Varde Færdiggørelse eksisterende områder Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget Hegnsgårdsvej, Årre - Etape Areal ved Holmevej, Billum Vangsgade 31A, 31B og Solvænget Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål Hammeren/Ambolten, Varde Jeppe Skovgaards Vej, Varde Vadehavsvej, Billum Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget Overførsel fra 2014 til Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde Åbrinken - etape Hjørngårdsvej - Kvong Bjælkager Stadionvej etape 1+2, Outrup Frejasvej - Oksbøl Degnevænget - Tistrup Amalievej - Sig

15 Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og Udstykningsområdet "Skovkanten" Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" Udstykningsområdet Vangsgade 31A og 31B og Solvænget I alt Tilslutningsbidrag Total Byggemodning + tilslutningsbidrag

16 Statusbeskrivelse

17 Total - anlægsprojekter pr Igangværende anlægsprojekter Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Overførsel beløb Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - udstykning Bolig/erhverv - forskud for tilslutningsbidrag Total anlæg Afsluttede anlægsprojekter Total Korr. Budget Regnskab Afvigelse i fohold til budget Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - udstykning Bolig/erhverv - forskud for tilslutningsbidrag Total anlæg