Korr. Budget Regnskab Uforbrugt beløb

Transkript

1 Korr. Budget Regnskab Uforbrugt beløb Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Arbejdsmarked Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - udstykning Tilslutningsbidrag Total anlæg

2 Anlægsudgifter pr. 30. april 2015 Økonomiudvalget Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden forventes afsluttet i Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarksvej forventes afsluttet i Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by Afsluttet Køb af Tranemosevej 9, Nørre Nebel Afsluttes i Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Udgift dækkes af energipuljen Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Afventer salg i Ølgod Udbud Lerpøtvej 8, Varde Sat i bero Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) Er solgt pr med stadig genhusning af børnehaven indtil ny børnehave er færdigopført Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udstyk Afsluttet Opkøb af faldefærdige bygninger Kører under Center for anlæg og ejendomme Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl Energibesparende foranst - Stadion go idrætsanlæg Udgift dækkes af energipuljen Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Udgift dækkes af energipuljen Energibesparende foranstaltninger - skolerne Udgift dækkes af energipuljen Tirpitz - Køb af jord Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner Udgift dækkes af energipuljen Energibesparende foranst. - Ældreboliger Udgift dækkes af energipuljen Projekt 7-2, Bytoften Energibesparende foranst. - Rådhuse Udgift dækkes af energipuljen Sekretariat og forvaltninger -"Energipuljen" Midlerne er disponeret Standardisering af infrastruktur Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea årig projekt. Projektet er udgiftsneutral over år Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst Total Økonomiudvalg

3 Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet beløb Toiletfaciliteter i Houstrup Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel Støtte fra indsatspuljen Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer Landsbyfornyelse Landsbyfornyelse Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å Varde Torv - belægning på tidligere p-areal Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken Hvidbjerg Strand Pier Naturcenter Blaavand Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Projekt - Genopretning af Varde Ådal Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal"

4 Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal" Tilskud til aktiaviteter efter ordning Forprojekt for Holme Å-projektet Etablering af sti langs Ansager Kanal HolmeÅ - genopretning Energibesparende foranst. - Gadebelysning Anlæg af P-plads, Henne Strand Anlæg af P-plads - Ølgod Trafiksikkerhed handleplan Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk Varde Bymidte (Rest fra oprindelig budget 2012 på 5,0 mio. kr.) heraf overført 1,2 mio. kr. til Varde Torv og 3,1 mio. kr. til Køb af Torvegade Cykelsti Nymindegabvej Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Cykelsti Næsbjerg - Varde Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde Brovedligeholdelse - Tarphagebroen Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard Prioritering af cykelstiprojekter Cykelbaner langs Houstrupvej, Nr. Nebel Separering af kloak ved kommunale ejendomme Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering Total Plan og Teknik

5 Status Der resterer enkelte fakturaer. Afsluttes i 2015 Beløb passer - muligvis parkering Ølgod Hører sammen med til kultur, overført fra 2014 Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter Hører sammen med til kultur Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter Er afsluttet - mangler refusion fra Staten Afsluttet - der mangler opgørelse fra museum - arkæologiske undersøgelser Midlerne afventer indsamling til Minibyen fra andre kilder Afsluttet - Godk. i By. d Legepladsen er etableret - mangler de sidste fakturaer Under opførelse Projektet er stadig i støbeskeen skal ses sammen med Under planlægning afsluttes 2015 Er gennemført Áfsluttes i afventer refusion fra Staten

6 Afsluttet i 2015 Afsluttet i 2015 Er i gang og afsluttes juni 2015 Under etablering Under etablering Er i gang og kører efter planen Penge retur til P-fond Afventer om der skal asfalteres Er i gang og afsluttes i 2015 Er i gang og afsluttes i 2015 Afventer hvad rest anvendes til Afsluttes i afventer refusion fra Staten Afsluttet - Godk. i By. d Afsluttet - Godk. i By. d Afsluttet - Godk. i By. d Afsluttet - Godk. i By. d Under projektering Er i gang og kører efter planen Afsluttet - Godk. i By. d Afsluttes inden sommer 2015 Udføres i 2015 Er i gang og kører efter planen Er i gang og kører efter planen

7 Børn og Undervisning Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb 2015 Årre skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads Projektet forventes afsluttet i Jacobi skole, Udearealer Projektet forventes afsluttet i Jacobi skole, to toiletter ved udeskole Projektet forventes afsluttet i IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Projektet forventes afsluttet i 2015 Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp Forventes færdig i 2016 Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud Projektet forventes afsluttet i Legeplads ved Handelsskolen Projektet forventes afsluttet o 2015 Agerbæk Børnehave overdækning til barnevogne Projektet forventes afsluttet i 2015 Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Projektet forventes afsluttet i Ølgod skole, renovering af toiletter Projektet forventes afsluttet i 2015 Blaabjergegnens Dagtilbud, grupperum Mælkevejen Projektet forventes afsluttet i Børneuniverset, Røgalarm Hedevang Projektet forventes afsluttet i Søndermarken, Amfiteater Projektet er afsluttet Børneuniverset, Nyt hegn of legeplads, Hedevang Projektet forventes afsluttet i Tistrup, Klogetrappe Projektet er afsluttet Børneuniverset, Renovering af kælder Sdr Alle Projektet forventes afsluttet i Skovbrynet, Solafskærmning Projektet forventes afsluttet i Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe Projektet er afsluttet Jacobi SFO 2 og 3 udearealer Projektet forventes afsluttet i Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads Projektet forventes afsluttet i Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og Projektet forventes afsluttet i 2015 Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm Projektet forventes afsluttet i 2015 Projektet forventes afsluttet i Ungdomshus afventer ansøgninger til fonde Salg af Vangsgade 31, Ølgod Projektet forventes afsluttet i Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev Projektet forventes afsluttet i Næsbjerg børnehave til- eller ombygning Projektet forventes afsluttet i Tistrup Børnehave Projektet er i gang og afsluttes 2015

8 Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Projektet forventes afsluttet i Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift Projektes forventes afsluttet i Oksbøl masterplan (børnepasning) Projektet er afsluttet Ny børnehave i Årre Projektet er under projektering Døgninstitution Tippen, tilbygning Projektes forventes afsluttet i Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefyr Projektes forventes afsluttet i 2015 Total Børn og Undervisning

9 Kultur og fritid Bevilling Akk.forbrug Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet Projektet realiseres som planlagt Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg Projektet er afsluttet og restbevilling foreslås anvendt til medfinansiering af 0 kunstprojekt med Jens Galschiøt. Pt. arbejdes der på kravspecifikation på en trailer/træk løsning. Udbud forventes afsluttet i oktober 2015, hvorefter vi formodentlig skal betale forskud til vinder af udbud. Hele beløbet forventes ikke brugt i 2015, da Ny bogbus Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v Arbejdet er afsluttet Total Kultur og Fritid projektet afsluttes sommeren 2016.

10 gt

11 Social og sundhed Bevilling Akk.forbrug Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status beløb Servicearealer, Helle Plejecenter Starup Fortsætter i Servicearealer, Bo Østervang Varde Restbeløb tilføres kassen Servicearealtilskud, 5 boliger ved Bo Østervang Afsluttes Hensat beløb - Bo Østervang, Varde Restbeløb tilføres kassen Personalefaciliteter, Vinkelvejscentert Ølgod Overføres til Krogen, udendørsfaciliteter på Jægumsvej Forventes afsluttet handicapboliger ved Bo Østervang, Varde Restbeløb tilføres kassen Renov. ældreboligcentret Tueslund, Alslev Renov. af lokaler til sygeplejen, Tistruplund Afsluttes i Ombygning af Baunbo, Lunde Forventes afsluttet Hjemmepleje Midt/Vest, ombyg. Hybenbo Resten overføres til Lunden, Living Lab Afsluttes Lunden, Trådløst kaldeanlæg og telefonanlæg Afsluttes Flere døgntilbud til sindslidende Afsluttes i Udvidelse af værkstedet Skovlunden, Varde Afsluttes i 2015 Total Social og Sundhed

12 Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Salgsindtægter beløb Byggemodning vedr budgetbeløb Rønnevænget, Ølgod Højgårdsparken, Varde - 15 grunde Sofievej, Sig Uranusvej, Alslev Kastanjevangen i Sig Skorrehovej, Tofterup Åbrinken, etape 3, Varde Solgt 1 grund Åbrinken, etape 4, Varde Mejlvangvænget, Ølgod Budgetoverførsel fra 2014 til Salg af grunde Hegnsgårdsvej, Årre Etape Skovkanten, Ølgod Frejasvej - Etape 2, Oksbøl Tranebærvej, Agerbæk - Etape Areal ved Holmevej, Billum etape ved Bymarken Janderup Hammeren/ Ambolten, Varde Jeppe Skovgaards Vej, Varde Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup Total

13 Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Udstykninger beløb Fælles udgifter og indtægter, boligformål Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde Færdiggørelse eksisterende områder Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget Er disponeret Budgetoverførsel fra 2014 til Delvis disponeret Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål Energivej/Viaduktvej, Ølgod Hammeren/Ambolten, Varde Jeppe Skovgaards Vej, Varde Vadehavsvej, Billum Total Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde Åbrinken - etape Hjørngårdsvej - Kvong Bjælkager Stadionvej etape 1+2, Outrup Frejasvej - Oksbøl Degnevænget - Tistrup Amalievej - Sig Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og Udstykningsområdet "Skovkanten" Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" Udstykningsområdet "vangsgade 31A, 31B og Solvænget I alt Tilslutningsbidrag Total Byggemodning + tilslutningsbidrag