I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

Transkript

1 Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes en dagsorden til politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, hvor der søges om anlægsbevilling finansieret af det afsatte anlægsbudget for at kunne igangsætte anlægsprojektet og afholde udgifter eller regnskabsføre indtægter. På den måde er der en forskel i forhold til penge afsat på driftsbudgettet, der kan disponeres så snart budgettet er vedtaget. I 2015-budgettet er der i lighed med 2014 meddelt anlægsbevilling til de anlægsbudgetter, der er afsat som puljer, i forbindelse med budgetvedtagelsen, så der ikke skal fremsendes en dagsorden til politisk behandling for at kunne opstarte projekterne i Den konkrete udmøntning/prioritering varetages i fagudvalgene. Følgende puljer er omfattet: Teknisk Udvalgs Anlægspulje og Idrætsfacilitetspuljen. I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Salg af Sydbyen, Fr-sund Der er afsat forventede indtægter fra salg af grunde i Sydbyen for 8,6 mio. kr. i 2015 (ekskl. moms). De resterende grunde i etape 3 af Sydbyen (Ørnestens Vænge) forventes byggemodnet, udbudt og solgt i 2015 som parcelhusgrunde Byggemodning af Sydbyen, Fr-sund Byrådets beslutning om salg af det yderste jordstykke af Ørnestens Vænge mod Marbækvej som parcelhusgrunde vil medføre udgifter for 2 mio. kr. til byggemodning/forberedelse til byggeri samt betaling af tilslutningsafgifter. I budgettet indgår desuden 0,6 mio. kr. vedrørende rundkørslen ved Strandvangen/Marbækvej da udskiftning af slidlag på kørebanen ventes udført i foråret Vinge Byggemodning og salg af grunde Kommunens udgifter til projektering, byggemodning og udbygning af infrastruktur i Vinge centrum samt forventede indtægter fra salg af grunde. Udviklingen af Vinge centrum forudsættes påbegyndt i perioden med oprettelsen af to spor: dannelsen af et udviklingsselskab, der skal udvikle det stationsnære område, inkl. station kommunens udvikling af Deltakvarteret I den første etape af projektet opføres der ca kvm. etagebyggeri i umiddelbar nærhed af stationen. Byggefelterne under udviklingsselskabet er næsten fuldstændigt ejet af kommunen p.t. Det forudsættes, at udviklingsselskabet umiddelbart efter dets etablering, opkøber jord af kommunen med mulighed for at opføre etagebyggeri. Deltakvarteret udvikles af kommunen med veje, grunde og grønne områder, herunder et stort delta-område til rekreative formål.

2 I budgettet indgår samlede anlægsudgifter for 152 mio. kr. i perioden og salgsindtægter for 242 mio. kr. i samme periode Salg af byggegrund til plejeboliger, Fr-sund Kommunens forventede indtægt fra salget af byggegrund til opførelse af 36 nye plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter Energibesparende foranstaltninger, herunder solceller Der afsættes samlet 15,1 mio. kr. i perioden til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger Fioma-grunden Der blev i Budget 2014 afsat 1,5 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til nedrivning/sikring af de mest udsatte bygninger på Fioma-grunden. Der er gennemført nedrivninger i Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole På baggrund af en konkret valuarvurdering er der afsat en indtægt på 37,6 mio. kr. ekskl. moms i 2016 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe-Sundby Skole) til boliggrunde Servicearealer plejeboliger Pedershave etape 2 Der blev i Budget 2014 afsat 4,7 mio. kr. i perioden til opførelsen af servicearealer i forbindelse med 36 nye plejeboliger ved Pedershave, Fr-sund. Samtidig er der afsat en indtægt på 1,4 mio. kr. i 2017 som et servicearealtilskud fra staten der tilfalder kommunen ved afslutningen af byggeregnskabet Renovering af badebroer I 2009 blev der samlet afsat 1,4 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Den resterende del af budgettet, 1,1 mio. kr., er afsat i Transport og infrastruktur Teknisk Udvalgs anlægspulje Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 3,5 mio. kr. om året til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknisk Udvalg. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign Færdiggørelse af fjordstien Der er afsat 2 mio. kr. i 2015 til forlængelse af fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen til Lejre Kommune. Afklaring af stiens forløb pågår Gadebelysning eget tilbagekøb Der er afsat en anlægsudgift på 30,9 mio. kr. i 2015 til tilbagekøb af gadebelysningsanlæg fra DONG Energy samt investeringer i udskiftning af belysningsarmaturer på en del af masterne. Der er lånemuligheder knyttet til størstedelen af anlægsudgiften Anlæg af supercykelsti Supercykelstien mellem Frederikssund og Ølstykke er taget i brug. De sidste arbejder vedrørende stien ventes gennemført i 2015, det drejer sig om udvidelser af gitterbro under Frederikssundsvej,

3 udskiftning af slidlag samt regulering af rabatter og opsætning af inventar. De forventede udgifter udgør 1,5 mio. kr. og de forventede indtægter, i form af tilskud fra Vejdirektoratet, udgør 0,6 mio. kr. svarende til 40% af anlægsudgifterne Omprofilering af Kocksvej I 2014 og 2015 er der afsat samlet 3 mio. kr. til ændring af Kocksvej i Frederikssund m.h.p. at forbedre veje til skoler, svømmehal og gymnasium primært ved etablering af cykelstier Tilslutninger til Fjordforbindelsen Ved etableringen af Fjordforbindelsen bygges der et tilslutningsanlæg til Marbækvej. Der er afsat 10 mio. kr. til kommunens udgifter hertil, fordelt med 5 mio. kr. i 2016 og Pulje til etablering af cykelstier Der er afsat en pulje på samlet 15 mio. kr. i perioden til etablering af cykelstier for løbende at forbedre forholdene for cyklister i kommunen Istandsættelse af Færgevej Der er afsat 2 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 til istandsættelse af en del af Færgevej samt indretning af vejen til den fremtidige situation med mindre trafikbelastning som følge af den kommende nye fjordforbindelse Forbedring af trafikale forhold ved Ådalens Skole Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2015 til en række trafikale forbedringer af skolevejene til Ådalens Skole, der følger af skolesammenlægningen mellem Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole på Kornvænget Genopretning af fortove frem til 2017 En række fortove i Frederikssund Kommune er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Der er afsat samlet 4 mio. kr., ligeligt fordelt i 2016 og 2017 til genopretning, der vil give mulighed for at slidlagsarbejder og gravearbejder følges op med fortovsrenovering, når det er hensigtsmæssigt. Derudover vil det sikre, at der kan foretages genopretning af de dårligste fortove Hannelundsvej/Møllevej trafiksikkerhed Administrationen arbejder med en lokalplan for en seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris. Lokalplanen forventes p.t. koblet sammen med en udbygningsaftale, hvor der etableres en venstresvingsbane på Møllevej med tilhørende heller samt opgradering af Hannelundsvej. En del af anlægsudgifterne i forbindelse med udbygningsaftalen foreslås finansieret af kommunen. Hertil er der afsat 5 mio. kr. i Møllevej trafiksikkerhed Der er afsat et anlægsbudget på 0,9 mio. kr. i 2016 til forbedring af trafiksikkerheden på Møllevej i Jægerspris. Et konkret projekt skal udarbejdes Fremtidens brugertransport trafiksanering I forbindelse med effektivisering af borgerbefordring og busbetjeningen i kommunen, afsættes der 0,5 mio. kr. som anlæg i 2015 til trafiksaneringer Projektforslag kultur- og havnebad - Frederikssund Til fremme af turisme og til gavn for de lokale og potentielle bosættere afsættes der anlægsbudget til etablering af kultur- og havnebad i Frederikssund Havn. I 2015 er der afsat kr. til udarbejdelse af masterplan for projektet og til selve anlægget er der afsat 6 mio. kr. i 2016 og 2,1 mio. kr. i 2017.

4 Projektforslag Kulhuse Havn Til understøttelse af turismen foreslås Kulhuse Havn etableret som et oplevelses- og aktivitetscenter. Hertil er der som anlægsbudget afsat 1 mio. kr. i 2016, 6 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i Heri indgår anlæg af nye bådpladser Projektforslag Frederikssund-Marbæk Havn Der er afsat 1 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af projekt- og finansieringsforslag til udvikling af havne i kommunen. 03 Undervisning og kultur Skolestruktur Ådalens Skole Der er i 2015 afsat 60,7 mio. kr. som den sidste del af et samlet budget på 108,3 mio. kr. til nybyggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse på Ådalens Skole Nord i forbindelse med samlingen af Ådalens Skole på én adresse Opdatering af udearealerne ved skolerne Der er indarbejdet et anlægsbudget på 1 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 til opdatering af udearealerne på skolerne Ådalens Skole Nord SFO anlægspulje SFO en på Ådalens Skole Nord har afsat midler til legeplads/udenomsarealer. Budgettet ventes anvendt i 2015 når byggeriet på skolen er nærmere sin færdiggørelse Idrætsfacilitetspuljen Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 2,1 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet. Budgettet anvendes typisk til en lang række delprojekter på idrætsområdet, der løbende udmøntes af Fritidsudvalget ORI Kunstgræs Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2015 til omlægning af de nuværende fodboldbaner i Oppe Sundby til kunstgræsbaner ORI omklædning og p-plads Der blev ved Budgetaftalen for 2014 afsat 1,8 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter og p-plads ved ORI i Oppe-Sundby. Beløbet er afsat i Renovering af svømmehaller Der er afsat 10 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i 2017 til renovering af kommunens svømmehaller Etablering af ungdomssøsportscenter For at fastholde og udvikle interessen for børne- og ungdomssejllads, foreslås der etableret et sejlcenter ved lystbådehavnen på Kalvøen. Hertil er der afsat 5,5 mio. kr. i 2016 på baggrund af et nyt forslag fra interessenterne Færgegården Til istandsættelse og ændret indretning af dele af Færgegården er der afsat 2,3 mio. kr. i I projektet indgår også en istandsættelse af sydlængen på Færgegården og museumsindretning af samme.

5 J.F. Willumsens Museum renovering inkl. renovation Til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum er der afsat 4 mio. kr. som anlægstilskud i Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler Muserum Færgegården Der etableres naturlegeplads og mindre inderum på Færgegården i Anlægsbudgettet er på 0,3 mio. kr Skibby Fritidscenter Anlægspulje Fritidscenteret har afsat 0,4 mio. kr., der forventes anvendt i 2015 til projekt vedrørende udenomsarealer Kulturhus/bibliotek/borgerhus Budgettet er tilrettelagt efter en senere projektstart end budgetlagt i forbindelse med Budget Der er indarbejdet anlægsbudget til projektet med 2 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. i Sociale opgaver og beskæftigelse Til- og ombygning af Tumlebo og dagplejens legestue i Skibby Forslag til renovering og udbygning af Børnehuset Tumlebo i Skibby i 2016, sådan at børnehuset kan danne ramme for både eget børnehus, men også for Skibyssens børnehave samt dagplejens legestue. Anlægsbudgettet udgør 17,3 mio. kr Til- og ombygning af Børnehuset Skolevejen i Skibby Forslag til renovering og udbygning af Børnehuset Skolevejen i Skibby i 2017, sådan at børnehuset kan danne ramme for både eget børnehus, men også for Børnehuset Nordstjernen.. Anlægsbudgettet udgør 21,7 mio. kr Installation af fibernet i alle børnehuse. Til installation af fibernet i børnehuse i kommunen er der afsat 1,2 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i Pedershave, udeområde Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2016 til etablering af flisebelagt sti med belysning fra Pedersholm Foreningscenter til Pedershave Omsorgscenter i forbindelse med at parkeringspladsen ved Pedersholm også anvendes af omsorgscenteret. 06 Fællesudgifter og administration Central anlægsramme Der er i 2015 og 2016 afsat en central anlægsramme på henholdsvis -30 mio. kr. og 30 mio. kr., der skal udmøntes løbende i 2015 i forbindelse med budgetsager. Rammen afspejler en forventet omplacering af anlægsmidler fra 2015 til 2016 da det må forventes at dele af anlægsprogrammet for 2015 p.g.a. det betydelige omfang, først vil kunne afsluttes i løbet af 2016.