ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

Transkript

1 ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016

2 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1

3 Nøgletal 1 Udvikling i alle anbringelser for 0-18(22) årige fra Anbringelserne er opgjort ud fra hvor Assens Kommune har afholdt/forventer at afholde en udgift. Flg. anbringelser er medtaget i opgørelsen: Plejefamilier, Netværksfamilier, Socialpædagogisk opholdssteder, Kost- og efterskoler, Eget værelse (inkl. Ungepensionen), Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner. Prognosen hvert kvartal er et udtryk for den forventning, som Assens Kommune har for hele året i forhold til antallet af anbringelser i Årsværk er opgjort ud fra varigeden af de enkelte anbringelser. Eksempel 1: Anbringelse pr. 1. jan dec. = 1 årsværk Eksempel 2: Anbringelse pr. 1. jan. 30. juni = 0,5 årsværk Kilde: Egen opgørelse 2

4 Nøgletal 2 Udvikling i anbringelser ved plejefamilier for 0-18(22) årige fra Anbringelse i plejefamilie er opgjort ud fra hvor Assens Kommune har afholdt/forventer at afholde en udgift. Prognosen hvert kvartal er et udtryk for den forventning, som Assens Kommune har for hele året i forhold til antallet af anbringelser i Årsværk er opgjort ud fra varigeden af de enkelte anbringelser. Eksempel 1: Anbringelse pr. 1. jan dec. = 1 årsværk Eksempel 2: Anbringelse pr. 1. jan. 30. juni = 0,5 årsværk Kilde: Egen opgørelse 3

5 Nøgletal 3 Udvikling i anbringelser på socialpædagogisk opholdssteder for 0-18(22) årige fra Anbringelserne er opgjort ud fra hvor Assens Kommune har afholdt/forventer at afholde en udgift. Prognosen hvert kvartal er et udtryk for den forventning, som Assens Kommune har for hele året i forhold til antallet af anbringelser i Årsværk er opgjort ud fra varigeden af de enkelte anbringelser. Eksempel 1: Anbringelse pr. 1. jan dec. = 1 årsværk Eksempel 2: Anbringelse pr. 1. jan. 30. juni = 0,5 årsværk Kilde: Egen opgørelse 4

6 Nøgletal 4 Udvikling i forebyggende foranstaltninger for 0-18(22) årige fra De forebyggende foranstaltninger er opgjort ud fra hvor Assens Kommune har afholdt/forventer at afholde en udgift. Flg. forebyggende foranstaltninger er medtaget i opgørelsen: Heldagsskoler, Praktisk/Pædagogisk støtte, Familiebehandling, Døgnophold for hele familien, Aflastningsordninger, Kontaktpersoner, Formidling af praktiktilbud, Anden hjælp, Økonomisk støtte, Støtteperson, Børnehuse og Familierådslagning. Indsatser i Familiehus Syd og Nord samt SSP og Brahesholm er IKKE medtaget, da de er decentrale institutioner med særskilt budget. Der foregår et udviklingsarbejde i forlængelse af Assensmodellens implementering som stiler mod systematisk registrering af alle typer indsatser i Assens Kommune. Prognosen hvert kvartal er et udtryk for den forventning, som Assens Kommune har for hele året i forhold til antallet af forebyggende foranstaltninger i Årsværk er opgjort ud fra varigeden af de enkelte forebyggende foranstaltninger. Eksempel 1: Forebyggende foranstaltning pr. 1. jan dec. = 1 årsværk Eksempel 2: Forebyggende foranstaltning pr. 1. jan. 30. juni = 0,5 årsværk Kilde: Egen opgørelse 5

7 Nøgletal 5 Antal årige med efterværn (jf. SEL 76 1 ) pr årige borger Antal personer med efterværn i alt er opgjort på SEL 76, hvor Assens Kommune er betalingskommune. Antal efterværn er opgjort ud fra antal unikke personer i hver måned. Eksempel: For hver årige borgere i Assens Kommune er der 27,7 personer, der har været i efterværn i 2015 Antal indbyggere årige opgjort i kr. Assens Kommune 2,2 2,2 2,3 Landsgennemsnit 3,9 3,9 3,9 Antal personer med efterværn* *Opgjort ud fra antal unikke personer i hver måned Assens Kommune 39,8 49,7 62,4 Landsgennemsnit 50,0 61,5 68,3 Kilde: FLIS (Tal opgøres pr. kalenderår, hvorfor tal vedrørende 2016 endnu ikke kan opgøres) 1 Efterværn jf. SEL 76 kan både bevilliges i form af en anbringelse, udpegelse af en fast kontaktperson, etablering af en udslusningsordning eller tildeling af andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge 6

8 Nøgletal opgjort gennemsnitslige udgifter Nøgletal 6 Nøgletal 7 7

9 Nøgletal 6 Årlige gennemsnitlige nettoudgifter til alle anbringelsestyper pr årige borger Regnskabstal er opgjort på flg. anbringelsestyper: Alle type plejefamilier, alle type opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner. Nettoudgifter forstås som alle udgifterne fratrukket indtægter (f.eks. egenbetaling) og statsrefusion. Eksempel: I 2015 havde Assens Kommune en gennemsnitslig anbringelsesudgift på kr. pr årige i Assens Kommune. Antal indbyggere 0-22 årige Assens Kommune Landsgennemsnit Regnskabstal - Anbringelser Assens Kommune Landsgennemsnit Kilde: FLIS (Tal opgøres pr. kalenderår, hvorfor tal vedrørende 2016 endnu ikke kan opgøres) 8

10 Nøgletal 7 Årlige gennemsnitslige nettoudgifter til forebyggende foranstaltninger pr årige borger Regnskabstal er opgjort på flg. alle forebyggende foranstaltninger herunder f.eks. Aflastning, Kontaktperson, Økonomisk støtte, Rådslagning mv.. Udgifter til Familiehus Syd og Nord samt SSP og Brahesholm ER medtaget, da de regnskabsmæssigt konteres samme sted som øvrige forebyggende foranstaltninger. Nettoudgifter forstås som alle udgifterne fratrukket indtægter (f.eks. egenbetaling) og statsrefusion. Eksempel: I 2015 havde Assens Kommune en gennemsnitslig udgift til forebyggende foranstaltning på kr. pr årige i Assens Kommune. Antal indbyggere 0-22 årige Assens Kommune Landsgennemsnit Regnskabstal - Forebyggende foranstaltninger Assens Kommune Landsgennemsnit Kilde: FLIS (Tal opgøres pr. kalenderår, hvorfor tal vedrørende 2016 endnu ikke kan opgøres) 9