1. juni 2017 UPM/MJG V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk ønske om i højere grad at placere statslige arbejdspladser uden for Hovedstadsområdet. I implementeringsplanerne blev de forventede udgifter umiddelbart inddelt i tre kategorier: Personalerelaterede omkostninger, flytte- og etableringsomkost-ninger samt omkostninger til personalepolitiske tiltag, jf. tabel 1. Oversigt over omkostningselementer De enkelte ministerier udarbejdede herefter implementeringsplaner for deres respektive institutioner, herunder skøn for de midlertidige udgifter til udflytningen. Med midlertidige udgifter forstås udgifter til udflytningen, der ikke er af varig karakter. Omkostningselement Personalerelaterede omkostninger Indeholder Dobbelt husførelse Rekruttering af medarbejdere Fratrædelsesgodtgørelse Rejser ved udstationering Handelsomkostninger Huslejetab Supplerende flyttegodtgørelse Flytteudgifter og installation Beskrivelse Godtgørelse til dækning af dobbelt husførelse Udgifter til rekruttering af medarbejdere Godtgørelse til fratrådte medarbejdere Omkostninger til at dække befordring ved udstationering i overgangsperioden Godtgørelse til at dække udgifter til advokat- og ejendomsmæglersalærer, stempelafgift mv. Godtgørelse af lejeudgifter i opsigelsesperiode ved manglende salg; boligafgift (andel), renteudgifter eller lignende Fast godtgørelse til dækning af en række (udokumenterede) uspecificerede udgifter, som normalt følger med en flytning, fx tæpper, gardiner og flytteskader Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K T 33 92 33 33 E fm@fm.dk www.fm.dk
Side 2 af 7 Flytte- og etableringsomkostninger Andre personalepolitiske tiltag Befordringsudgifter Andet Flytte- og istandsættelsesudgifter Huslejeforpligtigelser Reetablering Andet Dobbeltbemanding Fastholdelsesinitiativer Andet Udgifter til besigtigelse og flytterejse til ny bopæl Andre personalerelaterede omkostninger som ikke er angivet ovenfor Omkostninger til fysisk flytning af arbejdspladser til nyt lejemål samt omkostninger til istandsættelse, etablering af it mv. i nyt lejemål Omkostninger til overlap af huslejeforpligtigelser i nyt og eksisterende lejemål Omkostninger til reetablering af eksisterede lejemål Andre flytte- og etableringsomkostninger som ikke er angivet ovenfor, herunder eventuelle konsulentudgifter Omkostninger til dobbelt bemanding i en periode Udgifter til fastholdelsesinitiativer fx lønbonus, kurser og uddannelse Andre personalepolitiske tiltag som ikke er angivet ovenfor Ministeriernes oprindelige skøn fra implementeringsplanerne såvel som de opdaterede skøn er offentliggjort på regeringen.dk. På baggrund af ministeriernes indmeldinger af status på udflytningen pr. april 2017 kan det opgøres, at ca. 22 pct. af de flyttede arbejdspladser er besat af medarbejdere, der enten er medflyttet eller pendler. Der henvises til bilag for en fordeling på de enkelte institutioner.
Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K T 33 92 33 33 E fm@fm.dk www.fm.dk Bilag. Myndighed By Samlet antal årsværk (plan) Antal flyttede arbejdspladser (april 2017) 1 Antal arbejdspladser besat af medflyttende eller pendlende medarbejdere (april 2017) Forventet afslutning (plan) Forventet afslutning (april 2017) Skønnede omkostninger, mio. kr. (plan) Skønnede omkostninger, mio. kr. (april 2017) Udenrigsministeriet - Danida Fellowship Centre Holbæk 14 0-2017 2018 1,6 1,6 Finansministeriet - Statens Administration Hjørring 228,5 232 2 7 2017 Afsluttet 52,6 56,6 - Dele af Statens Administration til Udbetaling Danmark UDK s regionale centre i Hillerød, Frederikshavn og Holstebro 73,5 73,5 15 2016 3 Afsluttet 25,9 36,7 Erhvervsministeriet - Søfartsstyrelsen 4 Korsør 191,2 0-2017 2019 44,7 36,1 - Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen Ikast 35 35 5 2017 Afsluttet 11,8 12,8 - Dele af Erhvervsstyrelsen Nyk. F. og Esbjerg 26,7 31 9 2016 3 Afsluttet 6,0 8,3 - Nævnenes Hus 5 Viborg 150,8 164 18 2016 3 Afsluttet 68,9 64,3 Skatteministeriet - Dele af Skatteankestyrelsen Silkeborg 25 25 0 2016 Afsluttet 0,3 0,3 - Dele af SKAT Rønne, Herning, Aalborg, Ribe, Odense, Næstved og Horsens 200 110 1 2017 3 2017 28,7 26,4 - Spillemyndigheden Odense 55 55 17 2016 Afsluttet 13,2 9,3 Økonomi- og Indenrigsministeriet - Dele af Ankestyrelsen Aalborg 53 54 8 2016 Afsluttet 10,1 10,1
Side 4 af 7 Justitsministeriet - Civilstyrelsen Viborg 88 67 4 2017 2017 31,2 31,2 Forsvarsministeriet - Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse Hjørring 32 32 1 2016 Afsluttet 8,8 6,6 - Forsvarets søopmålere Aalborg 13 13 0 2016 Afsluttet 3,8 3,8 Udlændinge- og Integrationsministeriet - Udlændingestyrelsen Næstved 375 0 - - 6 2019-6 - 6 Børne- og Socialministeriet - Rådet for Socialt Udsatte Rønne 5 7 3 2016 Afsluttet 0,8 0,4 - Socialstyrelsen Odense 184 10 5 2017 2017 27,2 27,2 - Børnerådet Billund 16 0-2017 2017 2,5 2,3 Sundheds- og Ældreministeriet - Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed Aarhus 100 78 4 2017 2017 19,0 16,7 Beskæftigelsesministeriet - Arbejdsskadestyrelsen til ATP ATP s regionale centre i Haderslev, Vordingborg og Hillerød 430 133 33 2018 2018 128,1 132,3 - Dele af Arbejdstilsynet Slagelse 50 51 46 2016 Afsluttet 6,5 6,5 - Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - ATP/UDK-funktioner for BM Brønderslev 37 32 5 2017 2017 10,5 6,7 ATP s regionale centre i Haderslev, 90 86 7 2016 Afsluttet 16,2 16,2
Side 5 af 7 Frederikshavn og Holstebro Uddannelses- og Forskningsministeriet - Danmarks Akkrediteringsinstitution Holbæk 42 0-2017 2018 4,1 4,1 - Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation Odense 39 42 12 2016 Afsluttet 4,1 4,7 Undervisningsministeriet - Danmarks Evalueringsinstitut Holbæk 80 0-2017 2018 7,3 7,3 - Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed Sorø 13 7 0-2017 2017 4,1 1,3 Kulturministeriet - Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Auning 12 8 15 2 2017 2018 17,2 9 17,2 - Dele af Slots- og Kulturstyrelsen Nykøbing F. 60 0-2017 2017 23,9 8,1 Miljø- og Fødevareministeriet - Naturstyrelsen Randbøl 67 81 20 2017 Afsluttet - Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Augustenborg 22 9 0 2018 10 2019 36,4 39,3 11 Augustenborg, Tønder - Dele af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Skælskør 12 374 242 23 201810 2019 98,9 96,0 - Dele af Miljøstyrelsen Slagelse 61 61 48 2016 Afsluttet 11,2 13,4 - Dele af Kystdirektoratet Lemvig 15 15 1 2016 Afsluttet 4,1 1,7 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet - Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet Ribe og Viborg 73 73 16 2016 Afsluttet 18,3 14,1 - Havarikom. for Civil Luftfart og Jernbane 13 Ringsted 11 0-2016 2017 4,1 4,1
Side 6 af 7 - Dele af Banedanmark Ringsted og Fredericia 310 135 100 2017 2019 17,3 21,8 - Dele af Bygningsstyrelsen Skanderborg 32 32 10 2016 Afsluttet 6,8 9,1 Energi-, Forsynings og Klimaministeriet - Geodatastyrelsen Aalborg 94 96 21 2016 Afsluttet 46,7 35,0 14 Esbjerg og - Dele af Energinet.dk Fredericia 56 38 27 2017 2017 8,1 5,8 - Dele af Energistyrelsen Esbjerg 44 18 0 2017 2017 14,0 2,5 - Dele af DMI Karup 7 7 1 2017 Afsluttet 2,1 2,3 - Dele af GEUS Aarhus 16,4 9 7 2017 2017 5,3 2,7 Total, indberetninger 3901,1 2161,5 476 852,4 800,4 Fællesudgifter 15 58,0 71,1 Total 910,4 871,5 Anm.: Varige meromkostninger er som udgangspunkt ikke medregnet. Ved spænd er gennemsnittet anvendt. Afvigelser i sum skyldes afrundinger. 1 Antallet af flyttede arbejdspladser stemmer ikke nødvendigvis overens med antallet af ÅV, idet der flyttes hele arbejdspladser. 2 De 232 arbejdspladser inkluderer 6 elevstillinger, som i regi af udflytningen er blevet overflyttet fra Moderniseringsstyrelsen til Statens Administration. 3 Hvor udflytningen er sat til afslutning ved årsskiftet 2016/2017, er afslutningsåret sat til 2016. Hvor udflytningen er sat til afslutning ved årsskiftet 2017/2018, er afslutningsåret sat til 2017. 4 Søfartsstyrelsen flytter til Korsør fra 1. november 2017. 5 De udflyttede klagenævn er fra 2017 lagt sammen i Nævnenes Hus under Erhvervsministeriet, jf. kongelig resolution af 8. juni 2016. 6 Der foreligger ikke et endeligt skøn for det samlede antal årsværk samt udgifterne forbundet med flytningen af Udlændingestyrelsen til Næstved, da der først for nylig er truffet beslutning om lokation. 7 Der er sket en effektivisering af stabsfunktionerne med en chefstilling og overflyttet en medarbejder fra det regionale kontor i København til det regionale kontor i Vejle. Det betyder, at det samlede antal arbejdspladser, der flytter fra København til Sorø er reduceret fra ca. 13 til 11. 8 Årsværkene er baseret på FL16. Der er tale om 13 årsværk, som udflyttes. 9 Udover transaktionomkostningerne på 17,2 mio. kr. skal der foretages bygningstilpasninger på den nye lokation til Jagt- og Skovbrugsmusset. Disse håndteres særskilt, jf. note 15 vedr. fællesudgifter. 10 Forventet afslutning blev udarbejdet, inden Bygningsstyrelsen havde haft mulighed for at lave en konkret plan for, hvornår det ville være muligt for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen at afslutte flytningen af arbejdspladser til Augustenborg. 11 Tidl. NaturErhvervstyrelsen 12 Fire af de årsværk, der tidligere var sat til udflytning til Augustenborg flyttes i stedet til Tystofte ved Skælskør. 13 Antallet af årsværk i Havarikommissionen er reduceret fra 11 årsværk til 8 årsværk 14 Der etableres op til 49 arbejdspladser i Esbjerg relateret til myndighedsopgaver på PSO-området. Fra Energinet.dk flyttes 34 arbejdspladser fra Fredericia til Esbjerg. De resterende arbejdspladser afhænger af resultatet af den igangværende analyse af Energinet.dk s opgaveportefølje. Herudover flyttes 7 arbejdspladser fra Energinet.dk i Ballerup til Energinet.dk i Fredericia. Omkostningerne relaterer sig til flytning af de 41 arbejdspladser.
Side 7 af 7 15 Fællesudgifter dækker bl.a. ekstraordinære omkostninger til Bygningsstyrelsen ifm. lokaliseringen af de øvrige statslige institutioner, samt de dele af Jagt- og Skovbrugsmuseets bygningstilpasninger, der ikke på samme vis som øvrige bygningstilpasninger indeholdes i den løbende huslejebetaling samt yderligere medfinansiering til visse institutioner. Kilde: Ministeriernes indberetninger.