Side 1/16 Periode: 1. maj 2016-30. april 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 5 Kommune: Lillerød Boligforening Rugvænget/Sydvænget Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1952 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 5 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 0 0 0,0 3 17 1114 17,0 4 18 1404 18,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 3 0 1/5 0,6 Lejemålsenheder i alt 38 2518 35,6 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 76.857 76.856 76.856 1 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0 0 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 76.857 76.857 76.856 76.856 1 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 556.058 545.000 514.891 11.058 2. 107 Vandafgift 237.060 250.000 215.020-12.940 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 120.400 117.300 109.199 3.100 4. 110 Forsikringer 38.700 36.500 35.093 2.200 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 800 900 650-100 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 0 0 0 0 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 139.730 136.775 142.080 2.955 6. Administration forbrugsregn. 0 0 0 0 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 325,00 kr./lejemålsenhed 11.570 19.900 19.544-8.330 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 159,00 kr./lejemålsenhed 5.696 5.589 5.518 107 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 158.247 155.946 153.810 2.301 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.268.261 1.268.261 1.267.910 1.195.805 351
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 99.645 81.563 80.944 18.082 7. 115 Almindelig vedligehold 35.000 35.000 9.214 0 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 325.000 232.500 150.827 92.500 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-325.000-232.500-150.827-92.500 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 122,28 4.385 4.317 4.235 68 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 3.500 3.500 863 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 3.000 3.000 3.552 0 119.1 Beboeraktiviteter 1.500 1.500 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 0 0 0 0 119.3 Telefon 2.000 2.000 225 0 119.3 Edb-udgifter 0 3.000 0-3.000 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 3.921 3.886 3.461 35 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 0 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 0 0 119.5 Juridisk assistance 8.000 0 1.500 8.000 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 160.951 160.951 137.766 103.994 23.185
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 178,71 kr./m2 450.000 450.000 450.000 0 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 22,52 kr./m2 56.697 50.000 50.000 6.697 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 5,16 kr./m2 13.000 11.600 0 1.400 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 519.697 519.697 511.600 500.000 8.097 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 600.400 600.400 628.749 0 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 200.000 102.663 148.266 97.337 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 16.542 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 5 år 75.000 75.000 36.220 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 875.400 875.400 778.063 829.777 97.337 = UDGIFTER I ALT 2.901.166 2.901.166 2.772.195 2.706.432 128.971 140 Årets overskud 0 0 0 0 0 = BALANCE 2.901.166 2.901.166 2.772.195 2.706.432 128.971
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 2.626.908 2.497.257 2.381.508 129.651 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 274.158 274.938 285.858-780 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 100 0 1.045 100 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 0 0 0 0 = Ordinære indtægter i alt 2.901.166 2.901.166 2.772.195 2.668.411 128.971 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 19.626 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 19.626 0 = INDTÆGTER I ALT 2.901.166 2.901.166 2.772.195 2.688.037 128.971 210 Nødvendig merindtægt/underskud 0 0 0 18.395 0 = NØDVENDIG INDTÆGT 2.901.166 2.901.166 2.772.195 2.706.432 128.971 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.518,00 0,00 1.043,25 0,00 1.043,25 0 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.518,00 0,00 1.043,25 0,00 1.043,25 0 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 2.518,00 0 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 0,00 pr. bolig/måned.
Lillerød Boligforening Afd: 5 Side 6/16 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2016/17 2015/16 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2014/15 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 25.619 25.618 25.618 1 105-200 Andel til Landsbyggefonden 51.238 51.238 51.238 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 76.857 76.857 76.856 76.856 1 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 556.058 545.000 514.891 11.058 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 556.058 556.058 545.000 514.891 11.058 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 237.060 250.000 215.020-12.940 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 237.060 237.060 250.000 215.020-12.940
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 120.400 117.300 109.199 3.100 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 120.400 120.400 117.300 109.199 3.100 110-000 Forsikring, bygning 38.700 36.500 35.093 2.200 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 38.700 38.700 36.500 35.093 2.200 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.925 139.730 136.775 142.080 2.955 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. - 0 0 0 0 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 139.730 139.730 136.775 142.080 2.955 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 32.000 30.000 30.903 2.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 16.630 16.380 12.758 250 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0-589 -322 589 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 48.630 45.791 43.339 2.839
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 48.630 45.791 43.339 2.839 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 200 180 190 20 114-420 AER 300 270 304 30 114-430 Pension 4.000 3.400 3.553 600 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 300 200 219 100 114-460 Bidrag uddannelsesfond 200 300 174-100 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 2.915 4.942 853-2.027 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 2.000 2.000 27 0 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 400 350 0 50 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 0 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 300 250 0 50 114-620 Kursusudgifter 200 180 156 20 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 0 5.013 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 1.200 1.300 1.062-100 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 2.000 100 2.410 1.900 114-760 Fællesdrift 10.000 0 8.322 10.000 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 1.892 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 10.000 0 0 10.000 114-800 Affaldskørsel 15.000 18.000 13.431-3.000 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 2.000 4.300 0-2.300 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 99.645 99.645 81.563 80.944 18.082
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 0 0 0 0 115-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 115-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 0 0 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 5.000 5.000 5.822 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 5.000 5.000 0 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 2.000 0 3.393 2.000 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 0 0 0 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 0 0 0 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 3.000 5.000 0-2.000 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 5.000 5.000 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 0 0 0 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 0 0 0 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 15.000 15.000 0 0 115-061 Materiel, kørende 0 0 0 0 115-062 Materiel, andet 0 0 0 0 Alm. vedligeholdelse i alt 35.000 35.000 35.000 9.214 0
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 50.000 50.000 6.944 0 116-012 Terræn, teknisk anlæg 10.000 0 2.757 10.000 116-013 Terræn, Inventar 10.000 0 26.772 10.000 116-014 Terræn, beplantning 10.000 7.500 7.265 2.500 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 10.000 0-10.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 50.000 35.000 0 15.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 30.000 30.000 19.518 0 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 40.000 0 16.607 40.000 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 10.000 10.000 10.625 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 0 0 6.139 0 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 5.000 17.898-5.000 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 10.000 0 1.100 10.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 70.000 65.000 3.431 5.000 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 20.000 10.000 21.397 10.000 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 10.000 10.000 1.818 0 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 5.000 0 1.546 5.000 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 116-061 Materiel, kørende 0 0 11 0 116-062 Materiel, andet 0 0 7.000 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 325.000 325.000 232.500 150.827 92.500 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 15.038 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0-15.038 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 0 0 0 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 275.000 275.000 284.579 0 125-200 Renter 324.400 324.400 305.862 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 14.413 0 125-300 Administrationsbidrag 1.000 1.000 23.895 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 600.400 600.400 600.400 628.749 0 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 140.000 102.663 72.550 37.337 126-110 Individuel råderet 60.000 0 75.716 60.000 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 200.000 200.000 102.663 148.266 97.337
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 7.294 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 9.248 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 16.542 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 2.626.908 2.497.257 2.381.508 129.651 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 2.626.908 2.626.908 2.497.257 2.381.508 129.651 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 274.158 0 285.858 274.158 201-801 Forbedringssag 1 0 274.938 0-274.938 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 274.158 274.158 274.938 285.858-780
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 100 0 1.045 100 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 100 100 0 1.045 100 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0