ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune
Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning af kassebeholdning pr. 1. januar Disponibel kassebeholdning pr. 31. december overført fra årsregnskabet... +/- Kendte større afvigelser i forhold til budget (bilag... 3) Bevægelser på kassebeholdningen ifølge budget... Beregnet kassebeholdning 1. januar... 139.929,34-22.00 83.155,00 201.084,34
Side 2 (forklaringer til budgettet fortsat) Da regnskab starter ud med et overskud på 139.00 imod et forventet underskud på 39.00 vil der være et helt andet opstarts tal for regnskabsår end de 44.00 som budgettet starter med De tal som provstiet har lagt til grund for udregning af budget er misvisende, først rundes der ned med 3% og sålægges der 3% til, altså har vi ikke fået penge til den stigning som forventes i,ligeledes er de penge vi fik i til at dække udgiften til forsikring brugt som indtægt i, alt i alt giver det et ca. 40.000 kr som vi mangler i vores budget. GODKENDT PÅ ET MØDE AFHOLDT den 22-05- Helle Ø. Nielsen formand Bent Pedersen kasserer PROVSTIUDVALGETS PÅTEGNING VEDR. BUDGETTETS OVERENSSTEMMELSE MED PROVSTIUDVALGETS FASTSÆTTELSE AF RAMMER FOR DRIFTSUDGIFTER OG BEVILLING FOR ANLÆGSUDGIFTER:
Side 3 Hedensted provsti Hedensted kommune ÅRSBUDGET tet kan aflægges i hele tusinde kr. Note DRIFTSRAMMEN Udbetalinger 0 Løn... 620.490 595.185 668.820 overslagsår (i 1000 kr.) 2009 2010 2011 668 668 668 1 Kirkelige aktiviteter... 140.319 160.265 153.000 153 153 153 2 Administration... 79.958 93.549 101.600 101 101 101 3 Præsteboliger... 4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger... 76.711 189.241 50.536 128.600 63.600 211.500 63 711 63 711 63 711 5 Kirkegård... 180.567 104.155 73.700 73 73 73 Udbetalinger i alt... 1.287.286 1.132.290 1.272.220 1.769 1.769 1.769 Indbetalinger 6 - Indbetalinger i alt... 86.032 90.083 91.115 91 91 91 Driftsrammen i alt... 1.201.254 1.042.207 1.181.105 1.678 1.678 1.678 7 ANLÆGSRAMMEN Anlægsarbejder... 553.897 0 500.000 7 Låneydelser... 107.979 106.638 93.650 93 93 93 7 Opsparing... 0 0 0 Anlægsrammen i alt... 661.876 106.638 593.650 93 93 93 Drifts- og anlægsrammen i alt... 1.863.130 1.148.845 1.774.755 1.771 1.771 1.771 KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning... 1.150.638 1.232.000 1.757.000 1.757 1.757 1.757 - Drifts- og anlægsrammen i alt... 1.863.130 1.148.845 1.774.755 1.771 1.771 1.771 9 Bevægelser på kassebeholdningen. der sammen med kassebeholdningen 01.01... -712.492 852.422 83.155-39.266-17.755 201.084-14 201-14 201-14 201 9 udgør kassebeholdningen 31.12... 139.929 43.889 183.329 187 187 187
Side 4 Note 0: Løn m.v. 0110 Graver, kirkegårdsleder. -assistent... 265.72 259.250,87 249.666,38 0160 Medhjælp, kirkegård... 55.20 53.295,00 67.780,42 0310 Kirkesanger... 30.00 43.21 41.782,54 0320 Vikarer for kirkesanger... 10.00 0410 Konfirmandlærer... 16.094,00 14.483,83 0430 Sognemedhjælper m.v... 150.00 30.00 48.936,50 0510 Medhjælp, diæter m.v... 15.00 2.00 32.069,61 0530 Ungdomsmedarbejder... 55.00 42.060,82 0570 Vikarer for organist... 45.00 43.87 37.493,40 0710 Kasserer heraf tlf. 100 kr... 29.213,00 28.606,00 26.80 0730 Formand heraf tlf. 100 kr... 11.17 9.951,00 9.80 0760 Kirkeværge heraf tlf. 100 kr... 5.232,00 5.140,90 4.869,96 Løn i alt... 616.535,00 546.417,77 575.743,46 0810 ATP... 3.10 2.926,80 1.951,20 0830 AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v... 50 38 358,00 0840 Tvungne pensionsordninger... 33.685,00 32.96 29.177,10 0860 Rejse- og befordringsgodtgørelse... 15.00 12.50 13.260,40 Løn m.v. i alt... 668.82 595.184,57 620.490,16 Note 1: Kirkelige aktiviteter 1020 Konfirmandundervisning... 27.50 27.50 10.810,10 1060 Kirkeblad... 21.50 20.865,00 21.626,71 1070 Kirkekoncerter, honorarer... 34.00 32.80 52.458,50 1080 Kirkekoncerter, andre udgifter... 2.50 1.10 2.592,50 1120 Børnearbejde... 20.00 30.00 32.256,18 1130 Honorar til foredragsholdere m.v... 20.00 20.00 12.378,00 1140 Møder og udflugter... 15.00 15.00 6.793,64 1150 Repræsentation... 2.00 2.00 1.588,25 1160 Stiftbøger... 50 1.00 34 1170 Foreningssamarbejde... 10.00 10.00-525,00 Kirkelige aktiviteter i alt... 153.00 160.265,00 140.318,88
Side 5 Note 2: Administration 2110 Menighedsrådet... 10.50 10.00 11.624,00 2120 Kursusudgifter vedr. menighedsrådet... 8.00 5.00 4.65 2160 Annoncer... 1.00 1.00 1.086,56 2210 Telefoner m.v... 3.10 3.00 2.058,98 2260 Kontorholdsudgifter... 50.00 53.50 46.273,17 2360 Kursusudgifter vedr. funktionærer... 4.00 3.50 992,00 2410 Honorarer til bygningskyndig, arkitekt m.v 1.00 13.05 2480 Administr. samarb. mellem menighedsråd 223,00 2510 Menighedsrådsvalg... 6.00 2640 Folkekirkens forsikring... 18.00 17.549,00 Administration i alt... 101.60 93.549,00 79.957,71 Note 3: Præstegård, præsteboliger m.v. 3110 Telefon m.v... 6.00 7.383,00 4.393,97 3160 Skatter, afgifter... 10.00 10.80 8.656,42 3270 Opvarmning og el... 7.60 7.353,00 5.331,28 3310 Konfirmandlokaler (i præstegård)... 9.00 10.00 7.097,15 3410 Anskaffelser og vedligeh., boliger... 15.00 15.00 51.232,06 3411 Synsudsatte Præstegård... 16.00 Præstegården i alt... 63.60 50.536,00 76.710,88 Note 4: Kirke, menighedslok., funkt. bolig m.v 4110 Skatter, afgifter... 7.00 2.20 6.051,93 4210 El... 15.00 12.85 14.643,58 4260 Varme... 70.00 58.85 67.009,80 4310 Rengøringsartikler, vask m.v... 2.00 1.00 1.506,90 4360 Eftersyn orgel, klokker m.v... 7.50 7.50 6.147,99 4460 Gudstjenesten, blomster, lys m.v... 15.00 14.00 14.762,52 4610 Anskaffelser og vedligeh., kirke... 5.00 26.70 19.936,75 4611 Synsudsatte Kirke... 85.00 4620 Anskaffelser og vedligeh., sognegård... 5.00 5.50 59.181,32 Kirke menighedslokaler i alt... 211.50 128.60 189.240,79
Side 6 Note 5: Kirkegård 5110 Materialer og planter til videresalg... 20.00 23.50 12.184,00 5120 Materialer og planter til kirkegård... 15.00 12.305,00 18.401,58 5130 Entreprenørudgifter, grave... 3.10 3.00 5140 Entreprenørudgifter, kirkegård... 5.00 3.00 40.521,95 5150 Nye hække... 30.00 39.479,63 5180 Arbejdstøj... 3.00 2.00 3.015,00 5190 Vedligeholdelse, bygninger... 2.00 2.00 14.572,88 5200 Vedligeh. maskiner, redskaber, værktøj... 6.50 6.75 3.855,95 5210 Vedligeh. P-plads, hegn m.v... 3.00 3.00 8.466,76 5220 Nyanskaffelser, bygninger... 1.00 1.60 119,00 5230 Nyanskaf., maskiner, redskaber, værktøj. 5.10 5.00 29.390,58 5250 Vedligeholdelse, kirkegårdsareal... 5.00 5.00 10.134,68 5260 Nyanskaffelser, kirkegårdsareal... 5.00 5.00 5290 Diverse... 2.00 425,44 Kirkegård i alt... 73.70 104.155,00 180.567,45 INDBETALINGER Note 6: Renteindtægter 6110 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap.. 1.215,00 80 609,68 6120 Renter af kassebeholdning... 2.00 1.00 15.857,99 Renteindtægter i alt... 3.215,00 1.80 16.467,67 INDBETALINGER Note 6: Indtægt af fast ejendom 6270 Præsters boligbidrag... 33.00 32.10 33.743,00 indtægter af fast ejendom i alt... 33.00 32.10 33.743,00 INDBETALINGER Note 6: Brug af kirken m.v. 6320 Pyntning i kirken... 2.00 2.00-3.693,20 Brug af kirken i alt... 2.00 2.00-3.693,20
Side 7 INDBETALINGER Note 6: Kirkegård 6440 Hjemfaldne gravstedskapitaler... 7.00 6450 Salg af planter, ren- og vedligeh. m.v... 21.90 21.40 17.920,40 6460 Renter af aktuelle gravstedskapitaler... 15.00 15.00 14.593,95 Kirkegård i alt... 36.90 36.40 39.514,35 INDBETALINGER Note 6: Ekstraordinære indtægter 6610 Generelt tilskud... 16.00 17.783,00 Ekstraordinære indtægter i alt... 16.00 17.783,00 Indtægter i alt... 91.115,00 90.083,00 86.031,82 Note 7: Anlægsarbejder 7012 Digerenovering... 553.897,35 7013 Kirkerenovering inde/ude... 500.00 Anlægsarbejder i alt... 500.00 553.897,35 Note 7: Låneydelser, hovedtal 7110 Renter stiftsmiddellån... 6.638,00 7.979,00 7210 Afdrag stiftsmiddellån... 100.00 100.00 Låneydelser i alt... 106.638,00 107.979,00 Note 7: Renter stiftsmiddellån Fordelt efter område 7310 Renter kirke (stiftsmiddellån... 2.65 Renter stiftsmiddellån i alt... 2.65
Side 8 Note 7: Afdrag stiftsmiddellån Fordelt efter område 7370 Afdrag kirke (stiftsmiddellån... 91.00 Afdrag stiftsmiddellån i alt... 91.00 INDBETALINGER Note 8: Kirkelig ligning 8010 Kirkelig ligning... 1.257.00 1.232.00 1.150.638,00 8020 PU-godkendt tillægsbevilling (5% midler).. 500.00 Kirkelig ligning i alt... 1.757.00 1.232.00 1.150.638,00
Side 9 Opsparing til særlige formål forventes at udvikle sig således i Bilag 1 Pengeinstitut Formål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Beregnet saldo 1. jan. Opsparing jvf. note 7 Rentetilskrivning Forbrug Beregnet saldo 31. dec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ialt
Side 10 Bilag 2 Aktuelle og nye lån forventes at udvikle sig således i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Långiver Haderslev Stift Formål Kirkerenovering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Beregnet saldo 1. jan. Nye lån Renter jvf. note 7 Afdrag jvf. note 7 Beregnet saldo 31. dec. 90.966,67 2.65 90.966,67 Restløbetid 0 Ialt 90.966,67 2.65 90.966,67
Side 11 Kendte større afvigelser i Bilag 3 Anvendelse af overskud på drifts- og anlægsrammen Menighedsrådet disponerer iflg. årsregnskab, side 1, over følgende overskud: 30.00 Nedenfor angives, hvordan overskuddet forventes anvendt i. Formålsangivelse Salmebøger Forventet anvendt overskud i i alt Del af overskud, der forventes anvendt -22.00-22.00 Andre kendte større afvigelser i i forhold til budget Formålsangivelse Andre kendte større afvigelser i alt Overførte midler fra anlæg til drift* PU godkendt tillægsbevilling * Større kendt afvigelse * Forudsættes at være godkendt af provstiudvalget, jf. punkt 8 i Kirkeministeriets cirkulære af 18. december 2003 Forventet anvendt overskud i i alt Andre kendte større afvigelser i alt I ALT Kendte større afvigelser i (overføres til side 1) -22.00-22.00 Se Kirkeministeriets vejledning for yderligere information
Side 12 Oversigt over ansatte / Bilag 4 Navn Bent Kristensen Bodil Juul Dorthe D. Jørgensen Johan Jørgensen Leif Rasmussen Maria Østergaard Nielsen Stillingsbetegnelse Stillingskategori Kirkesanger Graverafløser / Rengør Sognemedhjælper Graverafløser Graver Rengøring Bruttoløn (inkl. pension) 30.00 72.00 150.00 16.00 300.00 7.00 Beskæft. grad (kvote, i pct) 8 30 50 6 100 5 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) 150 580 962 130 1.924 100
Side 13 Ønsker om yderligere driftsudgifter og bevillinger til anlæg i Bilag 5 Ønsker om yderligere driftsudgifter: Ønsker om bevillinger til anlæg: