Socialtilsyn Hovedstaden Hovedkonklusioner fra årsrapport 2015 samt takster for 2017 Magistraten den 6. juni 2016
Disposition Årsrapport 2015 og takster 2017
Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2015 Årsrapporten skal indeholde følgende: Socialtilsynets opgaver og virke i 2015 (produktion, budget, alvorlige afgørelser mv.) Vurdering af kvaliteten i socialtilbud og plejefamilier
Socialtilsynets virke i 2015 Opgaveportefølje 2015 pr. 31/12-2015 1.476 Plejefamilier 956 Tilbud 520 Produktionsoversigt 2015 Tilsynsbesøg, herunder regodkendelsesbesøg 2.109 Nygodkendelser 100 Afslag på nygodkendelse 9 Skærpede tilsyn 9 Antal påbud, herunder i forbindelse med skærpet tilsyn 75 Antal vilkår i forbindelse med regodkendelser og nygodkendelser 297 Tilbagekaldte godkendelser 26 Magtanvendelsesindberetninger 2.141 Henvendelser om bekymrende forhold ( whistleblows ) 202 I alt tilbud og plejefamilier 1.361 regodkendt i 2014-2015 Plejefamilier 853 Tilbud 508
Kvalitet i sociale tilbud og plejefamilier Generel god trivsel hos borgerne - 88 % i plejefamilier oplever god trivsel - 85 % i børne- og ungetilbud oplever god trivsel - 75 % i voksentilbud oplever god trivsel Fokus på beskæftigelse i alle tilbud, men sværest på voksenpsykiatriske tilbud Både sociale tilbud og plejefamilier er gode til at have fokus på sociale relationer og fællesskaber Kompetencer hos medarbejdere og ledere er gode, men det er samtidig også her der ses flere mangler hos nogen tilbud Indsatsmål og dokumentation, der arbejdes med disse; ca. 60 % af børne- og unge tilbuddene kan vise positive resultater og ca. 40 % af voksentilbuddene ligeledes. Mange tilbud har dog ikke noget klart mål med dokumentation Gennemsigtigheden i økonomien i sociale tilbud halter, særligt i forhold til de offentlige tilbud pga. egenbetaling i budgettet
Hvad kan der med fordel arbejdes med? Målgruppen for brede målgrupper i tilbuddene giver dårligere kvalitet Afstemme medarbejderkompetencer til målgruppens behov for omsorg og støtte Dokumentation og resultater, klarlægge formål med dokumentation og så målrette den samt omsætte resultater til gavnlig udvikling i tilbud (følg op) Gennemskueligheden i økonomien
Gennemsnitsbedømmelser på temaerne i Kvalitetsmodellen 1 (meget lav grad opfyldt) - 5 (meget høj grad opfyldt) 5 4 3 2 1 0 Uddannelse og Selvstændighed beskæftigelse og relationer Målgrupper, metoder og resultater Organisation og ledelse/ Familiestruktur og familiedynamik Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Voksen 3,5 3,7 3,8 3,9 4 3 3,9 Børn- og Unge 4,1 3,6 4 4,1 4,2 3,5 3,9 Plejefamilier 4,3 3,8 4,2 4,5 4,6 4,6 4,5
Udvikling i antal tilbud omfattet af Socialtilsyn Hovedstaden Antal tilbud 2014 2015 2016 2017 Antal voksentilbud 481 420 395 373 Antal børnetilbud 167 165 148 140 Antal plejefamilier 1.302 1.164 1.025 945 Antal tilbud i alt 1.950 1.749 1.568 1.458 Nygodkendelser af tilbud 9 15 25 18 Nygodkendelser af plejefamilier 91 116 150 150 I alt inkl. nygodkendelser 2.050 1.880 1.743 1.626
Socialtilsyn Hovedstaden budget og takster for 2017
Udvikling i Socialtilsynets budget Takstbudgettet er fastholdt fra 2016 til 2017, men omkostningsbudgettet er mindsket med 2,1 mio.kr. pga. efterreguleringer fra tidligere år. (2017-prisniveau) 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Omkostningsbudget (ekskl. efterregulering) 50.447 45.375 44.397 42.241 Efterregulering, regnskab 2 år før 0 0-1.433 741 Takstbudget i alt 50.447 45.375 42.964 42.982
Udvikling i Socialtilsynets budget Takstbudgettet er fastholdt fra 2016 til 2017, men omkostningsbudgettet er mindsket med 2,1 mio.kr. pga. efterreguleringer fra tidligere år. (2017-prisniveau) 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Løn 41.282 38.124 36.101 34.544 IT og telefoni 849 850 1.426 1.275 Øvrige driftsudg. (transport, kurser, husdrift, kontorhold mv)* 2.470 3.090 3.228 2.921 Overhead 3.079 2.912 2.648 2.324 Tilbagebetaling vedr. 2013 2.172-301 Afdrag på anlægsudgifter* 500 592 592 742 Tjenestemandspension 95 108 Feriepengeforpligtelse 0 0 400 435 Omkostninger i alt 50.447 45.375 44.397 42.241 Efterregulering, regnskab 2 år før -1.433 741 Takstbudget i alt 50.447 45.375 42.964 42.982 Dimensionering, antal årsværk 70 65 64 61 I 2017 er husleje på ca. 0,15 flyttet fra drift til afdrag på anlægsudgifter.
Effektiviseringen sker ved Reduktion i medarbejdernormering og således lønudgifter. (ca. 1,7 mio. kr., svarende til 4 %) Reduktion i visse udgiftsposter som konsulent bistand mv. (ca. 0,1 mio. kr.) Frederiksberg Kommune har nedsat overheadprocenten fra 6,5 i 2016 til 6 % i 2017 jf. aftalen i KKR Hovedstaden om en nedsættelse senest for 2018. (ca. 0,3 mio. kr.) Opgaven med tilsyn og regodkendelser af alkoholtilbud løses inden for nuværende budget (kommunerne er DUTkompenseret) Samlet set er der tale om en besparelse svarende til 5 % set i forhold til 2016-budgettet.
Udvikling i antal årsværk teret antal årsværk 2014 2015 2016 2017 Chef/ souschef 2 2 2 2 Sektionsleder 3 3 3 3 Tilsynskonsulenter 56,6 51,6 50,1 47,4 Adm. personale (IT, jura, økonomi, kontor) 8 8 8,5 9 I alt 69,6 64,6 63,6 61,4
Takster 2017 (2017-priser) Ingen takstændring og ingen stigning i budget ift. 2016 Takster (2017-prisniveau) Tilsyn Skærpet Nygodkendelse Væsentlig ændring 1-7 pladser 8-24 pladser 25-49 pladser 50+ pladser Ændring 2016-17 29.320 7.330 23.624 7.422 35.184 8.796 28.349 8.906 58.640 14.660 47.249 14.843 87.960 21.990 70.873 22.265 0 % 0 % 0 % 0 %
Udvikling af tilsynstakster Socialtilsyn Hovedstadens tilsynstakster samt udviklingen fra år til år i % (2017-prisniveau) 2014 2015 2016 2017 1-7 pladser 32.475 29.313 29.311 29.320 8-24 pladser 38.970 35.175 35.174 35.184 25-49 pladser 64.950 58.626 58.623 58.640 50+ pladser 97.425 87.939 87.934 87.960 Stigning ift. året før -10% 0% 0%
Kommune Antal 0-17-årige Andel Bidrag 2016 (2017-niveau) Bidrag 2015 (2017-niveau) København 102.679 28,8% 5.178.750 5.107.662 Dragør 3.145 0,9% 158.623 158.910 Tårnby 9.259 2,6% 466.990 464.323 Albertslund 6.259 1,8% 315.680 318.276 Ballerup 10.496 2,9% 529.380 535.727 Brøndby 7.312 2,1% 368.791 367.043 Gentofte 17.208 4,8% 867.908 871.778 Gladsaxe 15.100 4,2% 761.588 761.027 Glostrup 4.504 1,3% 227.165 225.351 Herlev 6.262 1,8% 315.832 313.516 Hvidovre 11.429 3,2% 576.437 571.124 Høje-Taastrup 11.197 3,1% 564.736 564.035 Ishøj 5.074 1,4% 255.914 251.177 Lyngby-Taarbæk 11.767 3,3% 593.484 592.698 Rødovre 7.918 2,2% 399.355 395.250 Vallensbæk 3.641 1,0% 183.639 184.788 Allerød 6.027 1,7% 303.980 309.819 Egedal 10.639 3,0% 536.592 542.766 Fredensborg 8.988 2,5% 453.321 458.298 Frederikssund 9.570 2,7% 482.675 491.163 Furesø 9.439 2,6% 476.068 472.376 Gribskov 8.184 2,3% 412.770 422.951 Halsnæs 5.950 1,7% 300.096 307.388 Helsingør 12.741 3,6% 642.609 655.037 Hillerød 11.396 3,2% 574.772 580.848 Hørsholm 5.319 1,5% 268.271 271.282 Rudersdal 12.881 3,6% 649.670 651.694 Bornholm 6.904 1,9% 348.213 359.852 Holbæk 15.066 4,2% 759.873 771.155 I alt 356.354 100,0% 17.973.180 17.977.312 2017: 17.564.240 kr. (2017-niveau) 2014: 19.590.425 kr. (2017-niveau) Fordeling sker ift. Danmarks Statistiks befolkningstal: antal 0-17- årige i 2. kvartal. Seneste opgørelse er for 2015. Fordeling af 2017 afventer opgørelse for 2016.