Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753 018001 Fællesudgifter og -indtægter 336.679 018010 Kommunal ydelsesstøtte 133.367 018022 Jægerspris Almennyttige Boligselskabafd. 58.01 Parkvej - 42 boliger 104.153 018023 Frederikssund Ældreboligselskab Afd. 54-01 - 17 a Oppe Sundby 2.554 020 Beredskab 9.992.328 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.992.328 58 Redningsberedskab 9.992.328 95 Redningsberedskab 9.992.328 095011 Frederikssund Redningsberedskab 9.992.328 030 Politisk organisation 7.787.060 06 Fællesudgifter og administration m.v. 7.787.060 42 Politisk organisation 7.787.060 40 Fælles formål 152.825 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.283.653 42 Kommissioner, råd og nævn 196.162 642004 Beboerklagenævn 21.451 642005 Huslejenævn -12.326 642006 Hegnsyn 15.436 642007 Folkeoplysningsudvalg 17.243
Økonomiudvalget DRIFT Side: 2 030 Politisk organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn 642009 Ældreråd 124.507 642014 Handicaprådet 29.851 43 Valg m.v. 1.154.420 040 Administration m.v. 241.339.745 06 Fællesudgifter og administration m.v. 241.339.745 45 Administrativ organisation 241.367.658 50 Administrationsbygninger 638.721 650001 Fælles udgifter og indtægter 61.282 650002 Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund 218.540 650004 Rådhuset, Kongensgade 18-20, Slangerup 118.998 650005 Rådhuset, Parkvej 1, Jægerspris 18.431 650006 Rådhuset, Røgerupvej 4, Skibby 3.699 650010 Administrationslokaler Østergade 12-14, 1., Frederikssund 233.477 650012 Lundevej 7, Frederikssund 38 650014 Lundevej 13, Frederikssund 79 650015 Torvet 5, Frederikssund -15.823 51 Sekretariat og forvaltninger 136.022.429 651001 Fællesudgifter og -indtægter -791.236 651005 Strategi og koordination 4.422.121 651007 Udviklingsafdelingen 3.541.429 651009 Økonomi 12.474.964 651011 Finans og Regnskab 1
Økonomiudvalget DRIFT Side: 3 040 Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 651012 Forsikring 637.078 651013 Risikostyring 1.592.027 651016 Personaleafdelingen 16.607.790 651019 Opvækst, uddannelse og IKT 1.287.137 651020 Kultur 2.204.915 651025 Borgerservice 9.172.297 651030 IKT -2 651031 IKT - Administrativt personale m.v. 2.552.375 651036 Skoleområdet 3.250.584 651037 Dagtilbud 2.977.674 651039 Børn- og Familieafdelingen 13.110.551 651041 Familieplejetilsyn 376.658 651045 Velfærd, Sundhed og Kultur 1.447.167 651048 Social Service 10.704.588 651050 Kommunikation 3.937.352 651055 Byggeri og Natur 10.876.491 651056 Plan og Miljø 11.520.917 651057 Natur, Teknik og Miljø 3 651058 Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik 3.030.901 651059 Vej, Trafik og Affald 5.890.848 651060 Sekretariat - TME 914.000 651064 Byrådssekretariat 7.707.066 651066 Ældre og sundhed 861.129
Økonomiudvalget DRIFT Side: 4 040 Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 651069 Udbud og kontraktforvaltningen 1.446.960 651070 Ældreområdets myndighedsfunktion -2 651071 Betjentfunktion 1.587.244 651085 Kantinen, Frederikssund Rådhus 2.681.401 52 Fælles IT og telefoni 51.375.422 652030 FÆLLES IT OG TELEFONI 51.375.422 53 Jobcentre 33.933.866 653002 Jobcenter 33.393.866 653004 Tværgående ungeindsats - En indgang for den unge 540.000 54 Naturbeskyttelse 56.359 654002 Administration vedr. natur- beskyttelse 56.359 55 Miljøbeskyttelse 22.496 655002 Administration vedr. miljøbeskyt- telse 22.496 56 Byggesagsbehandling 4.479.586 656001 Byggesagsbehandling 4.479.586 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 5.949.942 657001 Voksen og handicapområdet -1.474.082 657002 Ældreområdet 6.572.410 657003 Tilsynsenhed - Voksen, ældre- og handicapområdet 851.614 58 Det specialiserede børneområde 2.691.105 658001 Det specialiserede børneområde -1.082.538 658002 Tilsynsenhed - Det specialiserede børneområde 3.773.643 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.197.732
Økonomiudvalget DRIFT Side: 5 040 Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 659001 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.197.732 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter -27.913 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -27.913 050 Lønpuljer og tjenestemandspensioner m.v. 46.430.539 06 Fællesudgifter og administration m.v. 46.430.539 52 Lønpuljer 46.430.539 70 Løn- og barselspuljer 6.324.137 72 Tjenestemandspension 25.088.466 76 Generelle reserver 15.017.936 055 Rengøring 26.561.547 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 36.000 25 Faste ejendomme 36.000 11 Beboelse 36.000 011089 Regnbuen andre beboere 36.000 03 Undervisning og kultur 12.594.640 22 Folkeskolen m.m. 11.389.868 01 Folkeskoler 7.867.251 301110 ÅDALENS SKOLE 1.700.497 301112 Falkenborgskolen 327.624 301113 MARIENLYSTSKOLEN FREDERIKSSUND 810.770 301116 GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FREDERIKSSUND 583.843
Økonomiudvalget DRIFT Side: 6 055 Rengøring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301118 MARBÆKSKOLEN SKIBBY 583.806 301119 SKULDELEV SKOLE SKIBBY 292.161 301120 FERSLEV SKOLE SKIBBY 154.476 301123 SOLBAKKESKOLEN JÆGERSPRIS 593.762 301126 KINGOSKOLEN SLANGERUP 640.820 301127 BYVANGSKOLEN SLANGERUP 345.841 301128 LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP 514.212 301129 JÆGERSPRIS SKOLE 1.319.439 05 Skolefritidsordninger 2.502.914 305112 SFO FALKENBORGSKOLEN FR-SUND 572.961 305114 SFO ÅDALEN - Afd. syd 158.771 305115 SFO ÅDALEN - Afd. nord 228.143 305116 SFO GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FR-SUND 285.990 305118 SFO KØLHOLMSKOLEN 47.819 305119 SFO SKOLEN VED KÆRET 73.004 305120 SFO BYVANGSKOLEN SLANGERUP 95.257 305121 SFO LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP 158.760 305128 SFO SOLBAKKEN, DALBY 95.246 305129 SFO SKIBBYSSEN 222.274 305130 SFO BØRNEHUSET-SKIBBY 104.525 305133 SFO Jægerspris 346.518 305134 SFO2 Skuldelev 63.512 305135 SFO2 Pilehuset, Ferslev 50.134
Økonomiudvalget DRIFT Side: 7 055 Rengøring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 570.636 308110 HELDAGSKOLEN 288.715 308113 KØLHOLMSKOLEN 111.580 308114 SKOLEN VED KÆRET 170.341 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 19.670 317003 Undervisningscentret Frederikssund 19.670 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 429.397 318040 Skuldelevhallen 138.217 318041 Kignæshallen, Jægerspris 85.916 318042 Skibby Idrætshal 205.264 32 Folkebiblioteker 401.243 50 Folkebiblioteker 401.243 350112 Frederikssund Bibliotekerne 401.243 35 Kulturel virksomhed 644.758 60 Museer 237.361 360112 J.F. Willumsens Museum alm. drift 207.883 360114 Museet Færgegården 29.478 64 Andre kulturelle opgaver 407.397 364115 Foreningscentret Pedersholm 76.732 364123 Kulturhuset Rejsestalden 37.801 364124 Skibby Fritidscenter 292.864 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 158.771 76 Ungdomsskolevirksomhed 158.771 376117 KINGO FRITIDSCENTER SLANGERUP 158.771
Økonomiudvalget DRIFT Side: 8 055 Rengøring 04 Sundhedsområdet 90.421 62 Sundhedsudgifter m.v. 90.421 85 Kommunal tandpleje 90.421 485100 Tandplejen 90.421 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 7.481.138 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 4.686.281 11 Dagpleje 42.626 511004 LEGESTUER 42.626 002 LEGESTUEN FREDERIKSSUND 42.626 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 3.933.304 514002 Børnehuset Nordstjernen 165.037 514004 Pilehuset Skibby 178.847 514005 Børnehuset Solstrålen 74.653 514006 Børnehuset Kragebakken 134.387 514010 Børnehuset Krabbedam 89.583 514011 Børnehuset Katholt 59.736 514012 Børnehuset Bakkegården 89.596 514013 Børnehuset Kroghøj 132.048 514014 Børnehuset Lindehuset 74.653 514015 Børnehuset Bakkebo 115.544 514016 Børnehuset Troldhøj 109.240 514017 Børnehuset Møllevej 74.653 514019 Børnehuset Valmuevej 82.519 514021 Børnehuset Stagetorn 119.456 514022 Børnehuset Skuldshøj 198.049 514023 Børnehuset Maglehøj 82.518
Økonomiudvalget DRIFT Side: 9 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 514024 Børnehuset Ørnesten 89.597 514025 Børnehuset Fjordtoppen 89.596 514026 Børnehuset Pilehaven 99.023 514027 Børnehuset Højvang 138.586 514028 Børnehuset Mariendal 99.025 514030 Børnehuset Toftelund 89.597 514031 Børnehuset Ådalen 89.596 514032 Børnehuset Rørskov 99.023 514033 Børnehuset Troldehøj 119.456 514034 Børnehuset Stenhøjgård 89.595 514035 Børnehuset Gerlev 89.596 514036 Børnehuset Slotsgården 132.838 514038 Børnehuset Vandkunsten 149.318 514039 Børnehuset Lærkereden 89.596 514040 Børnehuset Strandstræde 115.542 514042 Børnehuset Tumlebo 66.010 514043 Børnehuset Skolevejen 66.023 514044 Børnehuset Skibbyssen 44.792 514045 Børnehuset Øparken 89.583 514046 Børnehuset Siflingen 66.026 514061 Slangerup Børnehave 99.025 514062 Sct. Georgsgårdens Børnehave 78.333 514070 Naturværkstedet Fasangården 63.009
Økonomiudvalget DRIFT Side: 10 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 586.858 516003 KLUB 200 SKIBBY 75.612 516004 KLUB HØJEN JÆGERSPRIS 79.379 516005 KLUB HIMMELBLÅ JÆGERSPRIS 75.613 516013 KLUB 107 FREDERIKSSUND 81.041 516014 KLUB NORD FREDERIKSSUND 90.729 516015 KLUB MIX FREDERIKSSUND 120.970 516017 DYREKLUBBEN FREDERIKSSUND 63.514 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 123.493 517006 Specialbørnehaven Åkanden 123.493 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 66.924 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 66.924 521006 Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej 19.671 521008 Familiehuset, Jægerspris 47.253 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.290.974 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 2.077.799 532068 Driftsudgifter - nyt plejecenter 204.129 532070 Plejebolig De Tre Ege 365.387 532075 Plejebolig Nordhøj 379.333 532080 Plejebolig Tolleruphøj 377.744 532085 Plejebolig Østergården 192 470.983 532090 Plejebolig Solgården 280.223 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 213.175 533025 Brugerstyret aktivitet Vinkelvej Jægerspris 9.231
Økonomiudvalget DRIFT Side: 11 055 Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533045 Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård 148.224 533441 Kompentenceteamet Parkvej 8 13.108 533442 Støttecentret Spiren 13.108 533443 Opgangsbofællesskabet Parkvej 12 9.834 533444 Ungekollegiet, Lundevej 18 D 19.670 38 Tilbud til voksne med særlige behov 436.959 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 184.484 550011 Bostedet Lunden 120.972 550012 Bostedet Rosenfeldthusene 63.512 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 49.160 552003 Bofællesskabet Skibet 9.834 552007 Bofællesskab Kongshøj Alle 6.560 552008 Bofællesskab Møllehaven 19.658 552009 Bofællesskabet Saltsøvej 13.108 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 203.315 559002 Støttecentret Parkvej 4-6 29.294 559003 Støttecentret Under Elmen 63.514 559006 Fritidsaktivitetscenteret Stjerneskud 15.250 559008 Aktivitetscentret Gnisten 95.257 06 Fællesudgifter og administration m.v. 6.359.348 45 Administrativ organisation 6.359.348 50 Administrationsbygninger 1.122.833 650001 Fælles udgifter og indtægter 1.122.833
Økonomiudvalget DRIFT Side: 12 055 Rengøring 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 5.236.515 651190 Rengøring 5.236.515 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 12.153.018 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.072.531 25 Faste ejendomme 765.940 10 Fælles formål 694.644 11 Beboelse 27.615 13 Andre faste ejendomme 43.681 52 Miljøbeskyttelse m.v. 306.591 80 Fælles formål 303.428 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3.163 02 Transport og infrastruktur 169.683 22 Fælles funktioner 169.683 01 Fælles formål 126.154 05 Driftsbygninger og -pladser 43.529 03 Undervisning og kultur 4.754.330 22 Folkeskolen m.m. 4.200.718 01 Folkeskoler 2.723.446 301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER 2.723.446 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.806 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 113.996 05 Skolefritidsordninger 340.885 305001 FÆLLESUDGIFTR OG -INDTÆGTER 340.885
Økonomiudvalget DRIFT Side: 13 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 705.496 308001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 705.496 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 10.309 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 296.780 318001 Fællesudgifter og -indtægter 296.780 30 Ungdomsuddannelser 2.871 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.871 32 Folkebiblioteker 286.087 50 Folkebiblioteker 286.087 350001 Fællesudgifter og og- indtægter 286.087 35 Kulturel virksomhed 150.755 60 Museer 46.154 63 Musikarrangementer 26.603 64 Andre kulturelle opgaver 77.998 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 113.899 76 Ungdomsskolevirksomhed 113.899 376100 FÆLLESUDGIFTER UNGDOMSKOLE/KLUB 113.899 04 Sundhedsområdet 328.738 62 Sundhedsudgifter m.v. 328.738 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 71.122 85 Kommunal tandpleje 212.891 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 7.422 89 Kommunal sundhedstjeneste 37.303 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 11.285.969
Økonomiudvalget DRIFT Side: 14 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 2.221.202 10 Fælles formål 825.135 510001 Fællesudgifter og -indtægter 93.187 11 Dagpleje 150.787 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.009.509 514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 1.009.509 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 192.241 516001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 192.241 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 35.225 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, 8.305 private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 666.713 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 386.432 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 200.602 23 Døgninstitutioner for børn og unge 79.679 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.203.349 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1.868.238 532001 Ældreplejen, fællesudgifter 1.868.238 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 194.026 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 141.085 38 Tilbud til voksne med særlige behov 788.890 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 1.424 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 142.676 550001 Fællesudgifter og -indtægter 142.676 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 128.672
Økonomiudvalget DRIFT Side: 15 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 6.876 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 462.687 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 46.555 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 616.335 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler 616.335 gældende før 1. januar 2003 57 Kontante ydelser 1.798.023 72 Sociale formål 513.497 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 950.669 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 333.857 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.991.457 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 23.608 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 2.904.518 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 97 Seniorjob for personer over 55 år 52.046 98 Beskæftigelsesordninger 11.285 06 Fællesudgifter og administration m.v. -5.458.233 42 Politisk organisation 27.734 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 27.734 45 Administrativ organisation -5.494.917 51 Sekretariat og forvaltninger 1.034.980 651001 Fællesudgifter og -indtægter 1.034.980 52 Fælles IT og telefoni -6.708.609
Økonomiudvalget DRIFT Side: 16 060 Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni 652030 FÆLLES IT OG TELEFONI -6.708.609 53 Jobcentre 178.712 653002 Jobcenter 178.712 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 278 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 278 52 Lønpuljer 8.672 74 Interne forsikringspuljer 8.672 Total ('Udgift') 352.396.684 Total ('Indtægt') -7.555.694 Total ('Netto') 344.840.990