Ledelsesinformation til Økonomiudvalget December 2018 Sidst opdateret: 06-12-2018 Side 1 af 10
1 Befolkningsudviklingen siden 2010 År 2012 2017 2018 Måned Jan Okt Jan Okt Jan Okt Bosiddende i Assens 41.440 41.300 41.285 41.336 41.263 41.292 - heraf 0-årige 376 348 346 329 331 375 2 Befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper, samt bef.prognose Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 2019 2020 2021 0-5 2.250 2.243 2.252 2.244 2.259 2.268 2.290 2.280 2.268 2.216 2.271 2.211 2.239 6-16 5.660 5.665 5.645 5.636 5.611 5.594 5.559 5.564 5.551 5.530 5.557 5.468 5.331 17-24 3.475 3.472 3.468 3.476 3.498 3.526 3.540 3.505 3.457 3.474 3.416 3.348 3.313 25-66 21.649 21.686 21.694 21.694 21.757 21.761 21.745 21.761 21.744 21.778 21.747 21.887 21.916 67-79 6.029 6.046 6.041 6.060 6.061 6.078 6.064 6.075 6.099 6.116 6.095 6.202 6.295 80+ 2.200 2.196 2.194 2.196 2.194 2.190 2.205 2.200 2.195 2.251 2.206 2.286 2.329 Sum: 41.263 41.308 41.294 41.306 41.380 41.417 41.403 41.385 41.314 41.365 41.292 41.401 41.422 Sidst opdateret: 06-12-2018 Side 2 af 10
2.1 Befolkningens bevægelser År 2018 2018 Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I alt Borgere primo 41.263 41.308 41.294 41.306 41.380 41.417 41.403 41.385 41.314 41.292 Borger Født 31 36 27 33 30 37 25 29 30 23 301 Borger Død 43 42 47 48 44 34 48 33 48 26 413 Fødselsoverskud -12-6 -20-15 -14 3-23 -4-18 -3-112 Borger Tilflyttet 178 158 198 175 162 164 223 240 176 186 1.860 Borger Fraflyttet 142 186 177 156 143 189 224 298 184 185 1.884 Nettotilflytning 36-28 21 19 19-25 -1-58 -8 1-24 Borger Indrejst 33 40 19 76 48 32 40 46 19 27 380 Borger Udrejst 18 12 16 7 18 22 40 30 40 13 216 Nettoindrejste 15 28 3 69 30 10 0 16-21 14 164 Tilgang 242 234 244 284 240 233 288 315 225 236 2.541 Afgang 203 240 240 211 205 245 312 361 272 224 2.513 Restbevægelse 6-8 8 1 2-2 6-25 25 0 13 Månedens udvikling 45-14 12 74 37-14 -18-71 -22 12 41 3 Budget og regnskab for driftsudgifter minus driftsindtægter (kr) Sidst opdateret: 06-12-2018 Side 3 af 10
4 Forbrugsprocent, drift per måned 5 Anlægsudgifter i procent af budget Sidst opdateret: 06-12-2018 Side 4 af 10
6 Ledighed for både job- og aktivitetsparate Grafen viser antal ledige omregnet til fuldtidspersoner. Bemærk, at en række forsørgelsesydelser ikke henregnes til arbejdsstyrken, og derfor viser grafen ikke nødvendigvis noget om kommunens udgifter. 7 Ledighed de seneste år, med index for jobopslag på Jobnet.dk Den røde kurve viser udviklingen i antal jobopslag på jobnet.dk, afgrænset til Fyn og trekantsområdet. Antal jobopslag på jobnet anvendes her som indikator for, om der er arbejde at få. Indekset er beregnet ud fra 2007=100 og er vist som gennemsnit af måneden og de to foregående måneder. I 2007 var der gennemsnitligt 3.151 opslag hver dag. Sidst opdateret: 06-12-2018 Side 5 af 10
8 Langtidsledige - antal personer og andel af alle ledige Langtidsledige er personer som har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Bruttoledighed defineres som job- og uddannelsesparate ledige, inklusiv personer i aktive tilbud. I efteråret 2018 er datagrundlaget for opgørelsen ændret, med virkning fra 1. juni 2017. Datakilder: Befolkningstal stammer fra FLIS (P-data) Økonomital, personaleoplysninger og fraværsdata stammer fra OPUS. Arbejdsmarkedsoplysninger stammer fra Jobindsats.dk. Bemærk, at der løbende sker efterregistrering på Jobindsats.dk, således at ledighedstallene i de nyeste perioder må forventes at stige i kommende måneder. Sidst opdateret: 06-12-2018 Side 6 af 10
9 Så mange bor i hvert skoledistrikt i Okt. 2018 Assens Vissenbjerg Aarup Glamsbjerg Haarby Ebberup Tallerup Tommerup Brylle Verninge Salbrovad Gummerup Ukendt I alt 0 til 4 år 235 296 265 207 167 115 135 104 102 85 88 53 1.852 5 til 9 år 243 338 342 268 211 170 175 104 136 113 94 53 2.247 10 til 14 år 322 390 378 322 232 246 237 124 106 117 86 80 2 2.642 15 til 19 år 394 401 379 313 261 231 188 161 101 102 108 102 1 2.742 20 til 24 år 280 273 247 227 168 134 99 87 42 75 79 50 1.761 25 til 29 år 251 244 253 209 185 113 95 98 71 81 63 48 1.711 30 til 34 år 260 306 272 218 179 132 126 126 98 79 88 43 2 1.929 35 til 39 år 272 356 314 237 189 162 145 117 102 102 86 54 0 2.136 40 til 44 år 349 414 414 311 225 219 198 109 124 124 118 81 2 2.688 45 til 49 år 390 459 410 343 288 260 216 162 127 126 115 75 1 2.972 50 til 54 år 492 507 469 368 357 304 193 210 135 146 162 97 1 3.441 55 til 59 år 468 433 397 305 296 279 157 162 128 127 143 80 2.975 60 til 64 år 509 368 357 290 334 295 138 108 118 116 111 64 1 2.809 65 til 69 år 465 394 343 242 329 263 142 90 120 82 110 58 2.638 70 til 74 år 543 364 353 294 324 277 168 86 122 94 96 65 2.786 75 til 79 år 376 208 265 183 199 158 87 60 64 63 53 40 1 1.757 80 til 84 år 244 144 157 129 149 88 61 58 35 42 22 17 1.146 85 til 89 år 153 77 111 83 94 47 27 36 17 10 10 20 685 90 til 94 år 62 38 27 43 49 17 19 10 3 19 5 3 295 95 til 99 år 18 7 7 10 12 2 4 5 1 5 1 72 Over 100 år 2 1 2 2 1 8 I alt 6.328 6.017 5.761 4.604 4.250 3.512 2.610 2.017 1.752 1.709 1.638 1.083 11 41.292 Gns.alder 47,5 42,2 42,8 42,5 46,3 45,2 40,4 41,3 41,7 41,6 41,8 41,1 38,9 43,6 Note: a. Når et mindre antal borgere står med ukendt distrikt skyldes det, at adresserne ikke er oprettet korrekt i P-data. b. En fejl i FLIS gør, at ca. 8 borgere i Ebberup fremgår som Haarby-borgere. Sidst opdateret: 06-12-2018 Side 7 af 10
10 Så mange bor i hvert skoledistrikt de senere år i måned 10 Sidst opdateret: 06-12-2018 Side 8 af 10
10 Så mange bor i hvert skoledistrikt de senere år i måned 10 Sidst opdateret: 06-12-2018 Side 9 af 10
10 Så mange bor i hvert skoledistrikt de senere år i måned 10 Sidst opdateret: 06-12-2018 Side 10 af 10
Hovedudvalget januar-november 2018
Hovedudvalget januar-november 2018 Samlet antal fuldtidsstillinger år til dato *Fælles MED Fuldtidss tillinger indevære nde år rsdage incl. helligdage rsda ge fuldtidsstil ling ÅTD rsproc ent ÅTD Sygefraværs dage Sygefraværs procent 0-14 dage ÅTD Sygefraværs procent 15-60 dage ÅTD Sygefraværs procent over 60 dage ÅTD Fælles MED Børn og Undervisning 925,33 16.651 18,0 6,9% 10.767 2,1% 0,7% 1,6% Fælles MED By, Land og Kultur 153,5 2.309 15,0 5,7% 1.754 2,0% 0,8% 1,4% Fælles MED Rådhus 464,12 8.764 18,9 7,9% 4.572 1,8% 0,6% 1,7% Fælles MED Social og Sundhed 938,13 21.775 23,2 9,3% 13.346 2,7% 1,2% 1,9% Assens Kommune 2.481,08 49.499 20,0 7,9% 30.439 2,3% 0,9% 1,7% Antal dage fuldtidsstilling år til dato Sygdom Barns 1. og 2. sygedag Barsel Nedsat tjeneste Omsorgsdage 56 aftale Seniordage MED udvalg Fælles MED Børn og Undervisning 11,6 4,5% 0,8 0,3% 2,6 1,0% 1,4 0,5% 0,3 0,1% 0,3 0,1% 0,6 0,2% Fælles MED By, Land og Kultur 11,4 4,3% 0,4 0,2% 0,3 0,1% 1,6 0,7% 0,1 0,1% 0,4 0,2% 0,7 0,3% Fælles MED Rådhus 9,9 4,1% 0,6 0,3% 4,8 2,0% 1,4 0,6% 0,4 0,2% 0,5 0,2% 0,5 0,2% Fælles MED Social og Sundhed 14,2 5,8% 0,5 0,2% 3,5 1,4% 1,5 0,6% 0,4 0,2% 0,7 0,3% 0,8 0,3% Assens Kommune 12,3 4,9% 0,6 0,2% 3,2 1,3% 1,4 0,6% 0,3 0,1% 0,5 0,2% 0,6 0,3%