Socialtilsyn Region Hovedstaden Møde i KKR Den 9. oktober 2013
Disposition 1. Kort status på etablering af Socialtilsynet 2. Takster herunder redegørelse for Socialtilsynets budget takstniveau perspektivering og benchmark kommunernes finansieringskilder 3. Samarbejde og løbende dialog herunder i situationer med kritiske sager
Socialtilsynet omfatter det driftsorienterede tilsyn i: Plejefamilier og kommunale plejefamilier jf. 66, stk. 1 og 2 Opholdssteder for børn og unge, jf. 66, nr. 5 Døgninstitutioner jf. 66, nr. 6 Ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere, jf. 101 Botilbud til voksne, 107 og 108 Kvindekrisecentre, jf. 109 Forsorgshjem, jf. 110 Hjælp og støtte efter Serviceloven, der ydes til beboere i boligtyper, der kan sidestilles med længevarende eller midlertidige botilbud efter Serviceloven
Indmeldte enheder Socialtilsyn Socialtilsyn Hovedstaden Hovedstaden Møde K 29, i KKR 26. september 9. oktober 2013 2013
Socialtilsyn Hovedstaden - status Vi holder tidsplanen såvel i ministeriet som i de 5 Socialtilsyn vi går i drift 1. januar 2014 Endelig lov vedtaget i Folketinget den 4. juni. Bekendtgørelser og vejledning i høring i løbet af oktober Socialtilsyn Hovedstaden lokaliseres på Frederiksberg Rådhus 69 medarbejdere, årligt driftsbudget 48 mio. kr.
Status fortsat Tilsynschef, projektleder og projektmedarbejder ansat 22 medarbejdere virksomhedsoverdrages, 44 nyrekrutteres stor interesse Besøgsrunde i alle kommuner lige nu kvalificering af data, information om kritiske sager Fælles IT- system i udbud, leverandør valgt, kontrakt 2. oktober herefter færdigudvikling - driftsstart 6. januar
Takster og takstberegning
Status Foreløbige takster udsendt den 22. august KKR kort orienteret den 30. august Endelige takster udsendt den 3. oktober uddybende notat med angivelse af specifikke beregningsforudsætninger Socialtilsynets samlede budget reduceret, med lavere takster til følge Vægtningen ml. den objektive finansieringsandel og takstfinansieringen har ændret sig Takstblad godkendt i Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg den 7. oktober
Principper for finansiering Finansiering af tilsyn med plejefamilier sker ved objektiv finansiering beregnet med udgangspunkt i den enkelte kommunes befolkningstal i aldersgruppen 0-17 år Finansiering af tilsyn med institutionstilbud sker ved takstfinansiering i 4 størrelseskategorier og med særlige takster for tilsyn, nygodkendelse, væsentlige ændringer af eksisterende godkendelse og skærpet tilsyn Afsæt i Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud
Bemærk Initialomkostninger indregnes i den objektive finansiering i de første to år Efter to år er initialomkostninger afholdt, og den objektive finansiering vil falde med omkring 10-12 % Bemærk: Markant ændret finansieringsstruktur ved overgang til objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier
Plejefamilier En kommune har eksternt tilsyn Øvrige fører selv tilsynet Socialtilsyn Socialtilsyn Hovedstaden Hovedstaden K Møde 29, 26. i KKR september 9. oktober 2013 2013
Beregning af takster Samarbejde mellem de 5 socialtilsyn om dimensionering og takstberegning Beregningsforudsætninger som ved DUT-forhandling Hvis ingen forudsætning egne erfaringstal og skøn Bekendtgørelse i forhøring præcisering af opgaveansvar Dog variationer i overensstemmelse med lokale forhold - eks. køreafstand, omkostninger til husleje og overhead Overhead-procent i de 5 regioner varierer fra 4% - 7%
Socialtilsynet budget 2014 Samlet budget for Socialtilsyn Hovedstaden Direkte udgifter Socialtilsynet 2014 41.895 Etableringsomkostninger / 2 år 2.172 Overhead gældende i region Hovedstaden 7% 2.933 Barselspulje forpligtelser 434 Tjenestemandspensioner og pol. org. 175 Afskrivninger anlæg / 10 år 500 I alt takstgrundlag -48.107
Takster 2014 Tabel 2: Takster for Socialtilsyn Hovedstaden (i hele kr.) Takstkategorier Tilsyn med døgntilbud (og regodkendelse i 2014/15) Nygodkendelse af døgntilbud Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse Skærpet tilsyn 0-7 30.832 23.042 11.521 15.416 8-24 36.999 27.651 13.825 18.499 25-49 61.665 46.085 23.042 30.832 50+ 92.497 69.127 34.564 46.248
Takstniveau i forhold til nuværende takster? LOS oplyser aktuelt takstniveau på ml. 10.000 og 80.000 kr. årligt Niveauet matcher erfaringstal fra Fåborg-Midtfyn Kommune, som har ført tilsyn for 10 kommuner på Fyn i de seneste 4 år Og matcher erfaringstal fra tilsynsenheden i Gribskov Kommune
Omkostning revision / socialtilsyn, fire eksempler Antal Beboere Tilbuddets samlede budget Enhedsomkost ning pr. beboer pr. år Revisions - honorar regnskab 12 Tilsynstakst, Socialtilsyn Hovedstaden EKS. 4 2.991.776 kr. 748.000 36.250 kr. 30.832 6 5.807.119 kr. 968.000 41.125 kr. 30.832 10 26.280.731 kr. 2.268.000 67.500 kr. 36.999 12 8.385.119 kr. 699.000 26.750 kr. 36.999
Takstniveau forholdt til enhedsomkostninger pr borger Takster for tilsyn med døgntilbud udgør ml. 925 kr. og 3.900 kr. pr. år pr borger Gennemsnitspris pr. plads pr. år: 800.000 kr. Tilsynstakst pr. borger svarende til 0,1% - 0,6% af omkostningen pr. plads pr. år
Tabel 3: Objektiv finansiering Samlet antal 0-17 årige pr. 2.kv. 2013 Andel Objektiv finansieringsudgift pr. kommune Region Hovedstaden (+ Holbæk - FK) 355.107 100,0% 18.599.250 København 99.281 28,0% 5.199.988 Dragør 3.169 0,9% 165.981 Tårnby 9.110 2,6% 477.150 Albertslund 6.398 1,8% 335.105 Ballerup 10.652 3,0% 557.914 Brøndby 7.142 2,0% 374.073 Gentofte 17.165 4,8% 899.042 Gladsaxe 15.096 4,3% 790.675 Glostrup 4.436 1,2% 232.342 Herlev 5.942 1,7% 311.221 Hvidovre 11.275 3,2% 590.545 Høje-Taastrup 11.202 3,2% 586.721 Ishøj 4.959 1,4% 259.735 Lyngby-Taarbæk 11.603 3,3% 607.724 Rødovre 7.804 2,2% 408.746 Vallensbæk 3.595 1,0% 188.293 Allerød 6.188 1,7% 324.106 Egedal 10.819 3,0% 566.661 Fredensborg 9.129 2,6% 478.145 Frederikssund 9.916 2,8% 519.365 Furesø 9.353 2,6% 489.877 Gribskov 8.502 2,4% 445.305 Halsnæs 6.234 1,8% 326.515 Helsingør 13.283 3,7% 695.717 Hillerød 11.613 3,3% 608.248 Hørsholm 5.361 1,5% 280.790 Rudersdal 12.936 3,6% 677.542 Bornholm 7.431 2,1% 389.210 Holbæk 15.513 4,4% 812.516
Objektiv finansiering I alt 18,5 mio kr Tilsynstakst i plejefamilier på 14.285 kr. årligt Skal ses i forhold til en gennemsnitlig enhedspris (pris pr. plads) på 400.000 kr. Socialtilsyn Hovedstaden relativt lave objektive finansieringsandele (relativt færre plejefamilier og relativt flere døgntilbud) (38% / +50%)
Objektiv finansiering benchmark - 6 byer Objektiv finansiering København 5.199.988 Ålborg 5.428.520 Århus 6.240.063 Odense 4.379.240 Roskilde 2.576.938 Frederiksberg 2.023.421
Finansieringskilder for de enkelte kommuner 1. Nuværende udgifter til tilsyn Egne medarbejdere og / eller Kontrakt med privat leverandør 2. DUT-kompensation
Hvem udfører tilsynet i dag? Kommunerne Eksterne Plejefamilier 1268 34 Tilbud til børn 96 58 Udsatte 31 47 Voksne 292 100 I alt 1687 239 Eksterne REVAS 64% BDO 26% CAFA, BUKH m.fl. 10% Socialtilsyn Socialtilsyn Hovedstaden Hovedstaden K Møde 29, 26. i KKR september2013 9. oktober 2013
Finansieringskilder Egne medarbejdere 21 medarbejdere fra 9 kommuner virksomhedsoverdrages Relativt få, set i lyset af, at kommunerne fører eget tilsyn med i alt 419 døgntilbud og 1268 plejefamilier Private leverandørkontrakter Kommunerne oplyser at have anvendt private leverandører til i alt 205 tilbud og 34 plejefamilier
Lønomkostning medarbejdere, som virksomhedsoverdrages Samlet årlig løn incl.pension og arb.g.følgeomkost.(særlig Kommune Antal medarb. fe.godtf.+atp+aer) Allerød 2 819.403 Bornholm 1 469.429 Brøndby 3 1.316.172 Frederikssund 2 1.027.589 Gladsaxe 1 503.352 Gribskov 6 3.186.203 Ishøj 1 340.868 København 5 2.658.650 Rudersdal 1 638.776 Region Hovedstaden 2 891.782 i alt 24 11.852.224
DUT kompensation 2014-2016 Region Hovedstaden (+ Holbæk - FK) DUT andel i % DUT 2014 (I hele kr.) DUT 2015 (I hele kr.) DUT 2016 (I hele kr.) Albertslund 0,581 257.383 252.735 214.970 Allerød 0,393 174.099 170.955 145.410 Ballerup 0,926 410.218 402.810 342.620 Bornholm 0,754 334.022 327.990 278.980 Brøndby 0,738 326.934 321.030 273.060 Dragør 0,212 93.916 92.220 78.440 Egedal 0,653 289.279 284.055 241.610 Fredensborg 0,673 298.139 292.755 249.010 Frederikssund 0,771 341.553 335.385 285.270 Furesø 0,610 270.230 265.350 225.700 Gentofte 1,250 553.750 543.750 462.500 Gladsaxe 1,197 530.271 520.695 442.890 Glostrup 0,400 177.200 174.000 148.000 Gribskov 0,683 302.569 297.105 252.710 Halsnæs 0,576 255.168 250.560 213.120 Helsingør 1,122 497.046 488.070 415.140 Herlev 0,499 221.057 217.065 184.630 Hillerød 0,815 361.045 354.525 301.550 Hvidovre 0,985 436.355 428.475 364.450 Høje-Taastrup 0,951 421.293 413.685 351.870 Hørsholm 0,415 183.845 180.525 153.550 Ishøj 0,465 205.995 202.275 172.050 København 10,101 4.474.743 4.393.935 3.737.370 Lyngby-Taarbæk 0,935 414.205 406.725 345.950 Rudersdal 0,935 414.205 406.725 345.950 Rødovre 0,731 323.833 317.985 270.470 Tårnby 0,746 330.478 324.510 276.020 Holbæk 1,235 547.105 537.225 456.950 Vallensbæk 0,249 110.307 108.315 92.130 I alt 30,601 13.556.243 13.311.435 11.322.370 I alt DK 100 44.300.000 43.500.000 37.000.000
Omkostning og finansiering et overblik Kilde Omkostning/ finansiering, mio. kr Socialtilsyn Hovedstaden -48,1 DUT regionen samlet + Holbæk Medarbejdere virksomhedsoverdrages 13,5 Mellemtotal -22,6 Kontrakter private leverandører 10? Frigjorte ressourcer i 20 kommuner, som ikke virksomhedsoverdrager 12 12,6? Total 48,1?
Mål for dialog og kommunikation Dialogbaseret tilgang og transparens i opgaveløsningen Et årligt møde med kommunerne enkeltvis og med Region Hovedstaden + fælles årsmøde Fælles årsmøde for alle private driftsherrer Socialtilsynet offentliggør en årsrapport, som behandles i KKR Informationsmøder og temadage socialfaglige Hjemmeside og nyhedsbreve Strategi for håndtering af kritiske sager i pressen
Kritiske sager i pressen 4 principper 1) Vi koordinerer presseindsatser med de relevante samarbejdsparter 2) Vi er åbne og tilgængelige for pressen 3) Vi reagere hurtigt og proaktivt og agerer nøgternt og sagligt 4) Klar rollefordeling driftsherre / tilsynsmyndighed
www.frederiksberg.dk/socialtilsyn