ÅRSBUDGET 215 for Ansgars menighedsråd under Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7775 CVR nummer: 148914 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 23 / 1 214 Vivian Haenschke menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Birget Jensen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet vil arbejde for at skabe gode rammer for forkyndelsen. Rådet vil i videst muligt omfang støtte præsterne i både gammelkendte og nye tiltag til at formidle evangeliet til flest mulige mennesker. Menighedsrådet vil sætte diakoni i fokus, dels via et fast mindre bidrag til den lokale afdeling af Kirkens Korshær. Via forskelligartede aktiviteter og indsamling vil menighedsrådet i samarbejde med menigheden forsøge at skaffe yderligere økonomiske midler til Kirkens Korshærs arbejde blandt udsatte mennesker i Odense. Menighedsrådet vil arbejde aktivt for at øge antallet af frivillige, der kan varetage en række opgaver i kirkens regi f.eks. kirkeværter, der kan holde kirken åben, frivillige til forskelligt praktisk arbejde i forbindelse med aktiviteter, udbringning af kirkeblad og andet pr-materiale. Kirke- og kulturmedarbejderen har som et af sine arbejdsområder udvikling og koordinering af det frivillige arbejde i kirken. Menighedsrådet vil tillige arbejde for at fastholde Ansgars Kirke på det kirkemusikalske landkort. Dette sker gennem et rigt koncertprogram af meget forskelligartet karakter. Kirkens organister, kantoriet og Ansgarkoret vil hvert år fremføre et antal koncerter med et vidtspændende indhold. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 1
215 214 213 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 3.76.636 3.896.493 3.918.363, 4.93.92, 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -3.76.636-465.9-571.98 53.92-1.462.7-399.759-11. -453.5-9.717 7 Finansielle poster A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.37.88-1.88.539-11. -813.217-3.896.493-3.787.397,41-3.87.953,54-1.162.38-546.4-615.98-1.67.88 53.92-1.331.6-393.2-1.833 62.5-64.333-888.9-486.5-42.4-1.64.1,68 2., -569.32,78-496.77,9-1.699.297,41 86.71,66-1.43.56,67-5.312,4,,,, -1.479,57 54.33,, -64.89,57-91.169,31, -471.985, -429.183,96-928.66,47 177.225,26-686.679,77-418.611,96-1.753.322,49 67.62,5-1.474.94,26-346.848,73,,,, 3.76,13 55.643,91, -51.937,78-1.2.564,19, -572.139,85-448.424,34-172.5-112.44,44-172.76,52 13.965,59 222.966,46 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 7.7. -3.625. -81. 423. 667,4, 425., -86.25,, -75.386,25 671,76, 765.4,,, -127.527,5 B Resultat af anlæg 3.3. 423. 264.3,79 638.148,26 C Årets resultat 3.3. 423. 394.996,38 861.115 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 3.3. 423. + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 3.3. 423. F Balanceposteringer (anlæg) -3.3. -423. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 2
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 3.76.636 3.896.493 3.918.363,, 4.93.92,, 3.76.636 3.76.636 3.896.493 3.918.363, 4.93.92, 3.76.636 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -25.48-425.7-5. -531.7-5. -94.88-552.5-5. -439.3-25.7-314.765,12-3.986,23-61.2,26-34.728, -13.68,6-16.227,47-258.97,79-362.73,54-4.541,25-129.25,95-12.456,9-16.161,85-199.7-266.2-25.48-226. -5. -265.5-5. -1.37.88-1.162.38-1.64.1,68-928.66,47-465.9-571.98 3 Kirkelige aktiviteter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 31 32 33 34 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -6.889-62.53-25. -34.12-145.3-366.9-286.8-16. -1. -53.5-725.33-25. -295.25-5. -319.2-177.6-24. -1. -25.215,9-865.594,81-14.517,61-194.522,28-63.15,75-372.784,69-145.7,73-16.856,45-1., -52.18,69-887.426,5-22.929,3-151.934,43-58.897,5-385.176,82-174.318,1-2.531,15, 7 38. 15.5-58.1-239.7-95.3-366.9-237.7-15. -6.889-94.5-25. -12.77-5. -49.1-16.5-1. -1.88.539-1.67.88-1.699.297,41-1.753.322,49 53.92-1.462.7-399.759 4 Kirkegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -11. -1.833, -1.479,57,,,,,,,, 3.76,13,,,,,,, -11. -11. -1.833-1.479,57 3.76,13-11. 6 Administration og fællesudgifter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -166. -29.5-58.6-11.6-64.96-215. -2. -68.61-171.993-11.5-58.6-11.6-64.96-38. -2. -71.751-222.38,59-94.317,44-43.172,98-15.814,65-57.876,3-37.12,59-14.19, -83.377,76,,, -22.217,2-98.48,8-51.831,57-24.91,37-52.991,75-487.376,4-23.58, -61.151,48-916,88,, -33. -128.3-11.6-11.6-54. -215. -133. -8.75-47. -1.96-2. -68.61-813.217-888.9-91.169,31-1.2.564,19-453.5-9.717 7 Finansielle poster 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -175. 2.5-113.71,93,, 1.1,89 16,6,, -173.99,38,, 882,36 41,5,, -172.5-112.44,44-172.76,52 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 215-3.625. -81. 7.7. 214 423. 213-86.25,,,,, -75.386,25,,, 667,4, 425.,, 212 3.3. 423. 264.3,79 638.148,26 7.7. -4.4.,,,,, -127.527,5,,, 671,76, 765.4,, -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7.7. -3.625. -81. Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 214 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 39.325 8. 229.325 Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 229.325 Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 229.325 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74113 Artskonto 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74114 Artskonto 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 137.87 137.87 Primo Planlagt forbrug 215* Saldo ultimo Artskonto 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 143.596 143.596 Artskonto Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* Saldo ultimo 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 143.596 143.596 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 3.625. 81. 4.4. Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 4.4. 4.4. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 4.4. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 3.3. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 7.7. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Specifikation af stiftsmiddellån primo 215 215 215 215 215 Ansgargården 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 215 215 215 215 215 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 215 215 215 215 215 til plads omkring kirken Kalkning af kirke 13.75 17.55 13.75 17.55 184.3 184.3 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kalkning af kirke Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 215 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 3.5. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 3.5. 3.5. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 17.55 215 215 215 215 17.55 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 1
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse til plads omkring kirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 13.75 215 215 215 215 13.75 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 11
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Ansgargården Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 211 Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 1 2 3 215 3.3. 215 215 215 3.3. 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 12
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Istandsættelse præstegård Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 215 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 81. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 81. 81. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 13
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Arbejdsbelysning prædikestol m.v. Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 215 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 5. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 5. 5. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 14
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Vindkryds v/ spær Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 215 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 75. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 75. 75. 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 1 2 3 215 215 215 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 215 215 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 215 215 215 215 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 15
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 1193 Vikar for kordegn 1 296 5. 65 296 5. 414 141 PO - organister OK 52 4 3 514 4 296 14. 8. 6. 31 33 36 14 138 28. 988 2. 4 14 Kirketjener TJM 3 577 15.5 21 2 385 7.3 31 4 1 77 192 14.6.2 23 33 1.924 1.6 1 1132 Sognemedhjælper 3 296 62.3 33 28 12 3 277 119 296 58.2 24.9 62.3 33 33 34 988 27.7 62 1161 Organist TJM AC 52 3 1. 577 256. 147.7 31 36 4 77 19.7 33 14 269 68.9 1.924 492.3 732 142 Kordegn OK 5 962 165. 65 3 577 99. 61 1 1 192 192 33. 33. 34 6 1.924 33. 257 136 Korsanger 1 27.5 27.5 275 136 Korsanger 1 27.5 27.5 278 136 Korsanger 1 27.5 27.5 285 136 Korsanger 1 27.5 27.5 295 136 Korsanger 1 27.5 27.5 298 136 Korsanger 1 27.5 27.5 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 16
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 1128 Menighedsrådsformand 1 23.3 61 23.3 134 Kirkeværge 1 11.6 63 11.6 1127 Kontaktperson 1 11.6 62 11.6 1136 Koncerter og solister 1 3. 36 3. 143 Kirketjener OK 3 577 94.2 21 4 77 125.6 23 2 385 62.8 31 1 192 31.4 33 1.924 314. 136 Korsanger 1 27.5 27.5 11 Foredragsholdere og solister 5 15. 37 5 15. 31 3. 136 Korsanger 1 5. 5. 137 Kirkekasserer 1 6. 61 6. 137 Kirkekasserer 1 54. 64 54. 136 Korsanger 1 27.5 27.5 9.968 2.382.1 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 Kirkebygning og sognegård 21 23 Kirkelige aktiviteter 31 33 34 Kirkebygning Sognegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor 199.7 266.2 465.9 58.1 239.7 95.3 366.9 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 17
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 36 37 6 Administration og fællesudgifter 6 61 62 63 64 65 Total Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering 237.7 15. 1.462.7 33. 128.3 11.6 11.6 54. 215. 453.5 2.382.1 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 18
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter -- overslag -- 215 216 217 218 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 19
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Finansiering i alt Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 2
Bilag 6 Ansgars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 148914, 215 Side 21