ÅRSBUDGET 214 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm kirkegårdsbestyrelse den 17 / 9 213 Bent Ramshart menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aage Ditlevesen menighedsrådets valgte kasserer den / Hans-Henrik Nissen provstiudvalgsformand 214 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Fredensborg Provsti Hørsholm Kommune Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Kirkegården skal fortsat stå som en flot park - som byens kirker kan være stolte af. Og et fredfuldt sted for de efterladte færdes på. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Årsbudget 214 for: Fredensborg Provsti 1 Ligningsbeløb til drift 214 Hørsholm Kommune 213 212 Regnskab 211 4.518. 4.6. 4.6. 5.5.2, -- overslag -- Side 2 215 216 217 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård - Indtægter - Indtægter - Indtægter Præstebolig mv. - Indtægter Administration og fællesudgifter - Indtægter 4.518. 6.439.9 2.125.196 4.47.96 7 Finansielle poster A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) 4.518. 4.6. 5.42.637 4.328.273,58 4.545.8 6.32.8 2.44. 3.531. 4.945.637 6.186.9 1.921.737 3.163.,,,,,,,, 4.236.648,65 5.358.699,31 2.176.69,85 3.298.66,51,,,,,,,, 54.2 97. 91.624,93-442.637 721.728,42 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 2.1. 5. 5. 6. 245. 657,, 493.2,, 676.171,86, B Resultat af anlæg 1.6. 5. 251. -182.512,86 C Årets resultat (=A+B) 1.6. 5. -191.637 539.216 E heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.6. 5. 251. -182.513 + af eksisterende opsparing + Nye lån + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.6. 29. 125. 22. 25. 6. F Balanceposteringer (anlæg) -1.6. -5. -251. G Sum (=E+F) -182.513 Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 4.518. -4.6. -4.6. -5.5.2,, 4.518. 4.518. -4.6. -4.6. -5.5.2, 4.518. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård,,,,,,, 3 Kirkelige aktiviteter 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK,,,,,,,,,, 4 Kirkegård 4 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 214 4.719. 434. -635. 213 4.599.3 531.5-585. 212 5.15.737 314.9-385. Regnskab 211 3.988.86,71 8.446,74, -169.884,8 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 5.88.9 559. 1.994.196 131. 3.156.96 256. 635. 4.518. 4.545.8 4.945.637 4.236.648,65 6.439.9 2.125.196 4.47.96
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 214 213 212 Regnskab 211,,,,,,,,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift, 6 Administration og fællesudgifter 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn,,,,,,,,,,,, 7 Finansielle poster 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering 214 213 54.2 212 97. Regnskab 211 92.11,,,, -476,7,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 54.2 97. 91.624,93
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 214-5. 2.1. 213-5. 212-6. -245. Regnskab 211 1.6. -5. -251. 182.512,86 5. 2.1.,,, 676.171,86,,,,, -657,, -493.2,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 5. 2.1.
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 711 Primo Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Side 6 Bilag 1 213 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 711 Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 713 713 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 214: Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 714 714 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Kirkegårdens frie midler 1.6.98 1.6.98 Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 213* 213 213 712 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 214* 214 214 712 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* 213 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 5. 5. Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 5. 5. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 5. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 1.6. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 2.1. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo 214 214 214 214 214 Stifslån til kontorbyggeri 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 214 Nye lån 214 214 Afdrag 214 214 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Opsparing 214 214 214 214 214 Opsparing til Kloaksystem Opsparing til kontortag 1. 11. 1. 11. 21. 21. 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Omlægning af søen Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 213 Færdiggørelse (årstal) 214 Totaludgift 5. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 5. 5. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 214 Nye lån 214 214 Afdrag 214 214 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 214 Nye lån 214 214 Afdrag 214 214 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 214 Opsparing 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Stifslån til kontorbyggeri Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 214 1.6. Nye lån 214 214 Afdrag 214 1.6. 214 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 214 Nye lån 214 214 Afdrag 214 214 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 214 Opsparing 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 12 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsparing til kontortag Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 219 Færdiggørelse (årstal) 219 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 214 Nye lån 214 214 Afdrag 214 214 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 214 Nye lån 214 214 Afdrag 214 214 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 214 11. Opsparing 214 214 214 214 11. Pengeinst. Den Danske Bank Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 13 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsparing til Kloaksystem Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 219 Færdiggørelse (årstal) 219 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 214 Nye lån 214 214 Afdrag 214 214 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 214 Nye lån 214 214 Afdrag 214 214 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 214 1. Opsparing 214 214 214 214 1. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 14 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 214 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 16 122 Gartner 9 1 327.5 36.4 4 363.9 152 123 Gartneri Arb. 1 936 22.4 4 936 22.4 145 1162 Rengøringshjælp Kirkekasse 9 1 936 14 176. 19.6 4 1.4 195.6 51 152 Overassistent 1 1.82 375.1 4 1.82 375.1 177 152 Overassistent 1 1.3 231.4 4 1.3 231.4 7 116 Kirkegårdsassistent TJM 1 9 46.6 9.6 4 466.2 6 16 Kirkegårdsleder TJM 9 1 595. 66.1 4 661.1 17 123 Gartneri Arb. 9 1 1.444 16 232.7 25.9 4 1.64 258.6 172 122 Gartner 9 1 318.3 35.4 4 353.7 161 1223 Gartneriarbejder m/timeløn 9 1 68 68 49.9 5.5 4 676 55.4 12 1222 Gartner m/timeløn 9 1 72 78 18. 2. 4 78 2. 61 134 synsmand 1 7 4 7 173 122 Gartner 8 2 1.539 385 281.9 7.5 4 352.4 Ikke angivet 123 Gartneri Arb. 1 1.4 95. 4 1.4 95. Specifikation af lønfordeling pr. formål
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 15 Bilag 4 Ikke angivet 123 Gartneri Arb. 1 478. 4 478. Ikke angivet Ukendt stillingskategori 9 1 8.1 8.9 4 89. 119 122 Gartner 9 1 344.8 38.3 4 383.1 13 122 Gartner 9 1 328.5 36.5 4 365. 11 122 Gartner 9 1 936 14 179.9 2. 4 1.4 199.9 17 122 Gartner 1 9 36.8 331.4 4 368.2 155 122 Gartner 9 1 323.2 35.9 4 359.1 137 122 Gartner 9 1 34.6 37.8 4 378.4 157 123 Gartneri Arb. 9 1 33.9 36.8 4 367.7 33.324 6.439.9 Specifikation af lønfordeling pr. formål 4 Kirkegård 4 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Total 5.88.9 559. 6.439.9 6.439.9
BILAG 5. ønsker Side 16 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 214 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 214 215 216 217 4. 4. 4. Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Vi håber provstiet vil tiltænke os samme driftramme som i budget 213. Vi har godt nok gået ud med et stort beløb i frie-midler - som helt klart har noget med langtidssygdom af refusioner, dette har påvirket de anlægsopgaver på kirkegården som ikke er blevet nået i 212. Hvilket betyder at alle de store opgaver er rykket frem til 213 og 214. Kirkegården har nu af to omgange få et sat driftsrammen ned med 8. kr. siden budget 211. Det kommer til at betyde, at kirkegården ikke fremover vil have personale nok til at tage de løbende opgaver det kræver for at vedligeholde kirkegården ud over normal renholdelse. Løbende opgaver som omlægning af urneafsnit, opretning af stier, hække, veje og andre større vedligholdelses opgaver vi jævnligt har kunnet klare ud af driftmidlerne.
Side 17 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 214 -- overslag -- 215 216 217 218 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 18 Bilag 6