ÅRSBUDGET 214 for under Faxe Menighedsråd i Tryggevaelde Prrovsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 7 / 11 213 Morten Vive menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Bent Larsen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 214 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Tryggevaelde Prrovsti Faxe Kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Side 1 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Faxe Kirke skal gennemgå en omfattende indvendig restaurering i 214. Restaureringsprojektet gennemføres i 2 etaper. 1. etape fra nytår til St. Bededag hvor sideskibet restaureres. Der åbnes i hele kirken til Store Bededag og konfirmationerne gennemføres og 2 etape sættes i gang efter Store Bededag og indtil 1 søndag i advent hvor hovedskibet restaureres og hvor sideskibet imens bruges som kirkerum. Projektet er estimeret til 9.472.5 kr. hvoraf der er ansøgt om et lån i stiftsmidlerne på 6.472.5 kr. Provstiudvalget har givet 1.. kr. i 213 som anlægs-ligning og yderligere 2.. gives som anlægsbevilling i 214 Stiftet har tidligere forhåndsgodkendt projektet og oplyst at vi kan forvente et lån i stiftsmidlerne, ligesom låneoptagelsen er anbefalet af Provstiudvalget. Vi har medtaget en anslået renteudgift i 214 til dette lån på 18. kr. vi har ikke budgetteret med afdrag i 214, da der er ansøgt (men endnu ikke bevilget) at lånet først tidsligt skal afdrages fra 215. Vi holder altså kirken åben hele 214 og har ingen indskrænkninger i vores gudstjenester, kirkelige handlinger eller øvrige aktiviteter. Der må påregnes forhøjede rengøringsomkostninger i kirken i 214, ligesom vi må bruge sognehuset i større omfang. Bortset fra de udgifter som knytter sig til restauringen holder vi driftsrammen på niveau med 213.
Årsbudget 214 for: Tryggevaelde Prrovsti 1 Ligningsbeløb til drift 214 Faxe Kommune 213 212 Regnskab 211 4.786. 4.214.7 4.83.7 3.878.77,4 -- overslag -- Side 2 215 216 217 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter 4.786. 173.2 587. 75. 1.564.4 2. 1.252.3 469.4 482. 222. 56. 394.7 358. 7 Finansielle poster 147. A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) 685.2 1.795.4 1.239.7 166. 752.7 4.214.7 4.83.7 4.27.357,61 624.2 173.2 51. 5. 1.613.8 1.383.8 23. 1.227.3 1.252.3 47. 495.. 87. 56. 734.4 4.4 353. 19. 648.3 199.3 519. 7. 1.559.8 1.351.8 28. 1.72.8 1.212.8 42. 56. 22. 78. 56. 727.8 391.8 336. 749.14,73 19.734,76 615.98,45 57.61,48 1.697.341,83 1.477.356,91 237.718,92 17.734, 1.75.81,1 1.353.447,7 4.399,28 592.765,88 58.925,3, 152.753,82 93.828,52 383.89,28 53.52,8 34.717,33 1.41,85-16. 53. 63.95,37-149.28,57 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 2.14. 8.492. 12. 1.887.583 1.3. 2. 1.23. 25. 12. 145,52, 995.,, 88.847,39, B Resultat af anlæg -6.472. 567.583 878. 96.298,13 C Årets resultat (=A+B) -6.472. 567.583 878. 757.18 E heraf til balanceposteringer (=C-A) -6.472. 567.583 878. 96.298 + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 6.472. 3. 867.583 878. F Balanceposteringer (anlæg) 6.472. -567.583-878. G Sum (=E+F) 96.298 Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 4.786. -4.214.7-4.83.7-3.864.5,, 4.786. 4.786. -4.214.7-4.83.7-3.864.5, 4.786. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård 33.2 26. 236. 15. 15. 288.2 3. 211. 8. 15. 329.3 26. 22. 68. 5., 6.758,79 4.652,86 288.598,54 95.299,65 7.794,89 15.2 36. 27. 5. 198. 26. 275. 78. 1. 75. 685.2 624.2 648.3 749.14,73 173.2 587. 75. 3 Kirkelige aktiviteter 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 1.126.3 17. 125.2 23.7 19.2 96. 1. 946.6 17. 124.3 23.7 19.2 96. 97. 17. 17.8 191.6 146. 1.4, 1.68.735,81 41.34,66, 1.116,18 28.6,41 156.732,8 9.851,97, 1.75.3 56. 38.2 222.7 91.2 81. 51. 51. 87. 8. 18. 15. 1. 1.795.4 1.613.8 1.559.8 1.697.341,83 1.564.4 2. 4 Kirkegård 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 214 1.171.8 67.9 213 1.159.4 67.9 212 1.5.5 67.3 Regnskab 211 1.22.517,16 52.563,94,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1.184.4 67.9 469.4 482. 1.239.7 1.227.3 1.72.8 1.75.81,1 1.252.3 469.4 482.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 214 166. 213. 212 22. Regnskab 211, 58.925,3,,,,,,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 222. 56. 166.. 22. 58.925,3 222. 56. 6 Administration og fællesudgifter 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn 1. 214.4 63. 3. 114.2 179.1 23. 56. 1. 187.5 63. 3. 18.5 173.4 33. 66. 93. 189. 63. 3. 18.2 177.6 33. 61. 83.64,16-26.685,38 45.787,26 1.191, 159.388,81 192.22,46 4.846,25 67.996,72,,, 13.4 3. 19.2 179.1 1. 111. 63. 5. 23. 56. 752.7 734.4 727.8 383.89,28 394.7 358. 7 Finansielle poster 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering 214 18. -33. 213 2. -36. 212 8. -27. Regnskab 211 77.729,15,,, -28.49,28, 13.775,5 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 18. 33. 147. -16. 53. 63.95,37 18. 33.
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 214-8.492. -12. 2.14. 213 1.3. 2. -1.887.583 212 25. 12. -1.23. Regnskab 211-6.472. -567.583-878. -96.298,13 8.612. 2.14.,,, 88.847,39,,,,, -145,52, -995.,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 8.492. 12. 2.14.
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 Saldo ultimo 213 Side 6 Bilag 1 213 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 355.423 355.423 Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 355.423 Planlagt forbrug 214 til anlæg** Saldo ultimo 214 355.423 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74113 Artskonto 74113 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 Saldo ultimo 213 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 214: Planlagt forbrug 214 til anlæg** Saldo ultimo 214 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74114 Artskonto 74114 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 Saldo ultimo 213 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 214 til anlæg** Saldo ultimo 214 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 213* Saldo ultimo Artskonto 213 213 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* Saldo ultimo 213 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 386.991 386.991 Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 386.991 386.991
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 1.. 1.. -- overslag -- 214 215 216 217 218 8.492. 12. 8.612. Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 1.. 6.472. 2.14. 1.. 8.612. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 2.14. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 2.14. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Specifikation af stiftsmiddellån primo 214 214 214 214 214 Anlægsmidler til opsparing til renover 6.472. 18. 6.472. 6.472. 18. 6.472. 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 18. Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 214 214 214 214 214 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 214 214 214 214 214 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Rød stola / messehagel Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 214 Totaludgift 2. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 2. 2. 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 12 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Restaureringsprojekt (detailprojektering) Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 213 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 13 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Anlægsmidler til opsparing til renovering af kirke Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 9.472. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år 214 215 216 217 218 1.. 8.472. 1.. 6.472. 2.. 1 2 3 214 214 6.472. 214 18. 214 214 6.472. 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 14 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Ny gulvbelægning på kirkekontor Anlægsformål 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 214 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 15 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nye skilte + kirkegårdskort Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 214 Totaludgift 12. Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 12. 12. 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 16 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Restaurering præstegård Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 214 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 1 2 3 214 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 17 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 214 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 28 142 Kordegn OK 25 5 1 3 3 481 96 192 577 577 91. 18.2 36.4 19.2 19.2 34 61 64 65 1.924 364. 2 143 Kirketjener OK 3 5 2 577 962 385 1.2 167. 66.8 21 37 1.924 334. 83 116 Kirkegårdsleder TJM STK 15 6 5 5 15 289 1.154 96 96 289 66.4 265.6 22.1 22.1 66.4 4 41 61 65 1.924 442.6 1 1161 Organist TJM AC 65 1 4 25 5 1.251 19 77 481 96 325. 5. 2. 125. 25. 32 34 35 36 1.924 5. 6 143 Kirketjener OK 4 3 3 25 187 187 36. 27. 27. 23 24 4 624 9. 693 122 Gartner 95 5 1.828 96 294.5 15.5 4 41 1.924. 687 1223 Gartneriarbejder m/timeløn 1 3 63.2 4 3 63.2 66 123 Gartneri Arb. 95 5 1.828 96 36.1 16.1 4 41 1.924 322.2 696 123 Gartneri Arb. 8 5 1 5 1.539 96 192 96 228. 14.2 28.5 14.2 4 41 37 1.924 284.9 Specifikation af lønfordeling pr. formål
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 18 Bilag 4 173 13 Kirkeassistent 1 1.558 25. 1.558 25. 33 1128 Menighedsrådsformand 1 42 15.5 61 42 15.5 34 134 Kirkeværge 1 28 1.5 61 28 1.5 35 134 Kirkeværge 1 35 13. 61 35 13. 1 137 Kirkekasserer 1 14 5.4 61 14 5.4 Ikke angivet 136 Korsanger 5 45 5 14.2 93.7 1.4 35 36 28.3 Ikke angivet 139 Organistvikar 9 1 36. 4. 35 4. Ikke angivet 1192 Vikar for kirketjener 5 5 5. 5. 21 25 1. Ikke angivet 1193 Vikar for kordegn 2 7 1 1. 3.5 5 65 61 5. Ikke angivet 16 Provster - Menighedsråd 1 3. 63 3. 73 1133 Medhjælp - konfirmandundervisn 1 25. 32 25. Ikke angivet 1136 Koncerter og solister 1 9 6.2 55.8 36 62. 654 119 Vikar for kirkekorsanger 1 1.924 26. 32 1.924 26. 17.993 3.384.6 Specifikation af lønfordeling pr. formål
BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 6 Kirkebygning og sognegård 21 23 24 25 Kirkelige aktiviteter 32 34 35 36 37 Kirkegård 4 41 Administration og fællesudgifter 61 63 64 65 Total Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Menighedsrådet/provstiudvalget Bygning Økonomi Personregistrering 15.2 36. 27. 5. 173.2 1.75.3 56. 38.2 222.7 91.2 81. 1.564.4 1.184.4 67.9 1.252.3 13.4 3. 19.2 179.1 394.7 3.384.6 Side 19 Bilag 4
BILAG 5. ønsker Side 2 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 214 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter -- overslag -- 214 215 216 217 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 21 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 214 -- overslag -- 215 216 217 218 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 22 Bilag 6