ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Torben Brink menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 214 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Gentofte Provsti Gentofte Kommune Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget - at udbygge niveauet for kirkelige aktiviteter, bl.a. ved oprettelse af børne og spirekor, genetablering af minikonfirmandundervisningen og udbygning af kommunikationen med sognets beboere, herunder opdatering af kirkens hjemmeside. - at fortsætte linjen med god vedligeholdelsesstand for bygningerne, herunder hensættelse af midler til fornyelse af kirkens tag. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) - Oprettelse af børne- og spirekor - Genoptagelse af minikonfirmandundervisningen - Udbygning af kirkens kommunikation - Indledning af opsparing til renovering af kirkens tag Supplerende forklaringer til budgettet Arkitekt Sven Felding har udarbejdet en rapport om kirketaget, i følge hvilken der skal investeres et sted mellem 8-1 mill. kr. i løbet af 1-12 år. Menighedsrådet besluttede på sit møde d. 14. maj 21 at ansøge provstiudvalget om tilladelse til at begynde en opsparing til dette anlægsarbejde på 6. kr. pr. år. dog med. til start i 214. Samtidig ønsker menighedsrådet at ansøge provsti-udvalget om tilladelse til at overføre restbeløbet fra anlægsarbejde på handicap-indgang og renovering af præstegården til renovering af taget. Beløbet er 615.795 kr
Årsbudget 214 for: Gentofte Provsti 1 Ligningsbeløb til drift 214 Gentofte Kommune 21 212 211.92..97..9..961.25,96 -- overslag -- Side 2 215 216 217 2 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård - Indtægter - Indtægter - Indtægter Præstebolig mv. - Indtægter Administration og fællesudgifter - Indtægter.92. 25.6 54. 15. 1.715.7 46.5 17. 21.8. 27. 618. 457.4 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift (=1-2--4-5-6-7) Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) 64.6 2.15.2 81.8 1.75.4.97..9. 4.69.72,41 752.8 261.5 641. 15. 1.877.8 1.567. 25.5 15. 181.498 24.5 417.998 261. 1.17.92 652.1 521.82 761.1 27.1 691. 2. 1.818.6 1.476.1 42.5 15.98 22.1 7.998 225. 1.2.22 696.8 56.42 779.6,16 259.51,56 668.42,6 148.55, 1.848.157,9 1.527.579,5 45.811,14 25.22,59,,,, 47.594,19 5.95,22 596.14,67 254.445,7 1.15.658,25 64.67,56 471.59,69, -1. 1. -1.684,9-18.46,45 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((8)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))..25.61 19.1,5,, 811.975,6,, B Resultat af anlæg. -.25.61-792.842,1 C Årets resultat (=A+B). -.25.61-91.249 E heraf til balanceposteringer (=C-A). -.25.61-792.842 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."..25.61 F Balanceposteringer (anlæg) -..25.61 G Sum (=E+F) -792.842 Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 214 21 212 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne.92. -.97. -.9. -.98.,,.92..92. -.97. -.9. -.98.,.92. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 214 21 212 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2 21 22 2 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård 274.2 55. 4.4 286.1. 46.7 26.1. 471., 54.59,68 28.794,84 95.71,64,, 129.2 124.4 145. 55. 4. 15. 64.6 752.8 761.1 779.6,16 25.6 54. 15. Kirkelige aktiviteter 214 21 212 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2 4 5 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 1.65.8 121. 18.1 111. 14. 175.5 112. 1.5 1.289.6 154.7 11.8 7. 151.6 96.6 1.5 1.249.7 165.6 12.4 7. 1.6 95.8 1.5, 1.9.172,52 99.579,86 76.254,7 7.572,4, 2.748,72 87.29,67 1.5, 1.245.8. 8.1 21. 12. 15.5 82. 12. 9. 5. 9. 2. 4. 4. 1.5 7. 1. 2.15.2 1.877.8 1.818.6 1.848.157,9 1.715.7 46.5 17. 4 Kirkegård 4 41 42 4 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 214 21 212 211,,,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift,
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 5 51 52 5 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 214 27.2 27.2 27.4 21 6.42 6.766 6. 212 59.966 14.966 6.166 211, 27.29,67 6.416,57 79.886,95,,,,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 7.2 7.2 7.4 11. 11. 11. 9. 9. 9. 81.8 181.498 15.98 47.594,19 21.8. 27. 6 Administration og fællesudgifter 214 21 212 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 6 61 62 6 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn 14.794 147. 51.7 17. 12.5 64.8 18. 29.6 185.46 19.4 42.1 17.4 144.6 6.9 18. 29.156.998 18.1 41.7 17. 141. 29.4 18. 2.74 189.59,27 1.24,5 2.997,61 8.511,58 1.81,8 22.79,84 2.418,5 267.75,6,,, 42.7 69. 9.7 17. 12.5 46.8 92.94 78. 12. 18. 18. 29.6 1.75.4 1.17.92 1.2.22 1.15.658,25 618. 457.4 7 Finansielle poster 7 71 72 7 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering 214-1. -12. 21-1. -12. 212 1. 12. 211,,, -2.49,81-8.244,28,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1. 12. -1. -1. 1. -1.684,9 1.
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 8 84 85 86 87 88 9 91 92 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 214. 21 212.25.61 211 811.975,6..25.61 792.842,1.,,,,,,,, -19.1,5,,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift.
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse 21 21 Side 6 Bilag 1 21 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 451.157 451.157 74111 Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 7411 7411 Primo 21 Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse 21 21 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 214: Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 21 Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse 21 21 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 21* 21 21 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 994.451 78.659 615.792 Primo Planlagt forbrug 214* 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 615.792 615.792 Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 214: Menighedsrådet ønsker at overføre beløbet til en ny anlægsopsparing til renovering af kirkens tag * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 21 Tilførsel/ fjernelse 21* 21 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 84.97 84.97 Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 84.97 84.97
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 14 15 Salg i alt
BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag Formål 8 81 82 8 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 214 -- overslag -- 215 216 217 218 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing. Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 214 Nye lån 214 Renter 214 Afdrag 214 214 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 214 Nye lån 214 Renter 214 Afdrag 214 214 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo Opsparing Renter Forbrug 214 214 214 214 214 Tag.... 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Tag Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 225 Færdiggørelse (årstal) 226 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån primo 214 Nye lån 214 Renter 214 Afdrag 214 214 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån primo 214 Nye lån 214 Renter 214 Afdrag 214 214 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing primo 214 Opsparing 214. Renter 214 Forbrug 214 214. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl primo 214 615.792 Renter 214 Forbrug 214 214 615.792 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler primo 214 Renter 214 Forbrug 214 214
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 11 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 214 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 52 15 Kirketjener TJL 7 7 5 712 15 1.2 58 126.9 24. 181.8 1. 21 6 1.924 4. 12 15 Kirketjener TJL 7 4 17 712 827 27 58 122.1 141.9 56.1 9.9 2 6 1.924. 11 1 Kordegn TJL 55 2 1 5 5 5 1.58 85 192 96 96 96 24. 85.2 42.6 21. 21. 21. 65 64 61 62 4 1.924 426. 1161 Organist TJM AC 85 15 1.65 289 86.8 68. 6 1.924 455.1 1129 Rengøringshjælp Præstekontor 4 46 46 47 6.9 6.9 7.1 51 52 5 18 2.9 Vakant 11 Medhjælp - konfirmandundervisn 1 85. 2 85. 1 1168 Kordegneassistent -TJL 75 15 1 69 122 81 112.5 22.5 15. 65 6 812 15. 16 Korsanger 1 2.52 47.7 2.52 47.7 119 Vikar for kirkekorsanger 1 112 22. 112 22. 19 Organistvikar 1 5 66.5 5 66.5 12 Medhjælp,vikar,diæter 5 5 5 5 1.5 1.5 2 21 64 1.
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 12 Bilag 4 11 1128 Menighedsrådsformand 1 15 26.4 61 15 26.4 157 1127 Kontaktperson 1 12 18.4 62 12 18.4 24 17 Kirkekasserer 1 1 17. 64 1 17. 24 14 Kirkeværge 1 1 17. 6 1 17. 115 Foredragsholdere og solister 1 41 82. 7 41 82. 12 Medhjælp,vikar,diæter 4 11 11 11 1 1 1 8 8 21 2 51 52 5 8 2.5 116 Koncerter og solister 4 96 1 4 2.8 67.2 6 5 7. 145 Børnekorleder 1 6 12. 5 6 12. 12.94 2.69.1 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 21 2 Kirkelige aktiviteter 2 4 5 6 7 Kirkebygning Sognegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed 129.2 124.4 25.6 1.245.8. 8.1 21. 12. 15.5 82. 1.715.7
BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål 5 6 Præstebolig mv. 51 52 5 Administration og fællesudgifter 6 61 62 6 64 65 Total Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering 7.2 7.2 7.4 21.8 42.7 69. 9.7 17. 12.5 46.8 618. 2.69.1 Side 1 Bilag 4
BILAG 5. ønsker Side 14 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 214 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 214 215 216 217 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 15 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 8 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 214 -- overslag -- 215 216 217 218 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 16 Bilag 6