ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 213 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Hillerød Provsti Hillerød Kommune Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
1 Årsbudget 213 for: Hillerød Provsti Ligningsbeløb til drift 213 Hillerød Kommune 212 Regnskab 211 211 3.42. 2.371.293 2.973.267, 2.974.677 -- overslag -- Side 2 214 21 216 2.942. 2.942. 2.942. 2 3 4 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård - Indtægter - Indtægter - Indtægter Præstebolig mv. - Indtægter Administration og fællesudgifter - Indtægter 2.942. 2.884. 2.668.672,22 2.83.6 2.942. 2.942. 2.942. 68. 382.9 1. 846.9 381.424 27. 637. 3.8 34. 43.4 271.2 337..8 233.7 68. 37.4.1 91.9 376.424 27. 637. 29.8 34. 43.4 32.8 337..8 244.7 68. 37.4.1 91.9 376.424 27. 637. 29.8 34. 43.4 32.8 337..8 244.7 68. 37.4.1 91.9 376.424 27. 637. 29.8 34. 43.4 32.8 337..8 244.7 7 Finansielle poster 417.326 417.326 423.24,61 447.848 417.326 417.326 417.326 A Resultat af drift (=1-2-3-4--6-7) af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 48.. 3. 12. 12. 12. B Resultat af anlæg 12. 11.883-149.14,2 123.4 12. 12. 12. C Årets resultat (=A+B) 22. -396.824 1.4 294.67 12. 12. 12. E heraf til balanceposteringer (=C-A) 12. 11.883-149.14 123.4 12. 12. 12. + af eksisterende opsparing + Nye lån + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 449.9 1.21.324 66.3-22.4 289. 1. 12. 438.3 1.21.324 7.3 12. 12. 12. F Balanceposteringer (anlæg) -12. -11.883-123.4-12. -12. -12. G Sum (=E+F) -149.14 27.2 3. 438.3 1.21.324 7.3 Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. 1. 367.212 33.6 338.612. 1.163.729 81. 37.229 27. 63.3 749.6 22.7 34. 23.3 41.7 3.1 3. 282.83 9.8 222.283 473.487, 37.8,18 439.187,37 3., 1.9.676,2 679.867,28 36.28,24 26.719,.422,2 699.66,68 26.24,94 44.899,6 9.48,27, 3.889, 322.43,78 22.423,2 29.87,92 222.2,33, 428.9 11.9 323.. 1.13.629 769. 366.129 28.3 698.8 219. 39. -1. 277. 287. 272.883 43.6 229.283-12.77 34.94,78 171.117-12.77 123.983 8.1 11.883 23,6, 12.899,8,, 27.247,7.62 12.89 2.7 2.7 12.89.62 27.2 3. 438.3 1.21.324 7.3 27.2 3.
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 3.42. -2.371.293-2.97.236,92, -2.97.136 3.42. 3.42. -2.371.293-2.97.236,92-2.97.136 3.42. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2 21 22 23 24 2 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård 266.8 1. 168.1 28. 2. 138.662 23.629,3 17.299,1 1.18,8 223.378,2,, 7. 23.4 33. 67. 34. 34. 232.8 1. 13.1 1. 449.9 367.212 473.487, 428.9 68. 382.9 1. 3 Kirkelige aktiviteter 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 3 32 33 34 3 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 786.24 99. 6.3 8. 19.1 6.9 1. 74.8 97.229 66. 8. 19.9 63.8 1., 98.39,93 19.9,27 48.99,26 6.249,2 13.73,87 2.,98 6.943,19 1., 666.6 128.229 38.9 6. 169.3 47.6 24. 1. 7.4 86.6 4.9 8.624 99. 92.3 8. 22. 6. 1. 27. 1.21.324 1.163.729 1.9.676,2 1.13.629 846.9 381.424 27. 4 Kirkegård 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 671.3-6. 691.3-61. 484.122,64 16.299,38,, 6.3-28. 637. 33.8 1. 27. 7. 66.3 63.3.422,2 28.3 637. 3.8 34.
Side 4 Formål Præstebolig mv. 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 2 3 4 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 113. -13.9 166. -143.2, 133.174,19,,,,,, -123.71,92 217. -227. 8.7 34.7 29.8 61.4 1. 232. -22.4 23.3 9.48,27-1. 43.4 271.2 337. 6 Administration og fællesudgifter 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 6 61 62 63 64 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn 74. 64.9 49. 7.1 12. 82. 7. 71.4 1.3 1.1 12. 8.283 94.341,98 42.746,7 28.7,68 6.221, 823,,, 8.282,2,,, 63. 9.2 4.2 6.2 1. 23. 8.283 22.4 3.3 3.1 74. 42. 19.2 4. 12. 82. 289. 282.83 22.423,2 272.883.8 233.7 7 Finansielle poster 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 7 71 72 73 74 7 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering 427.326 -. -. 427.326 -. -. 17.38,2 32.464,2, -7.43,69-92,77, 3.661,3 47.848 -. -. 427.326.. 417.326 417.326 423.24,61 447.848 427.326 1.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 8 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 213 -. -3. 48. 212 8.1-123.983 Regnskab 211,,,,, 27.247,7,,, -23,6, -12.899,8, 211 1.747 12. -11.883 149.14,2-123.4 3. 48. 76 -.62-12.89 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift. 3. 48.
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Side 6 Bilag 1 212 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el -6.448-6.448 74111 Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el -6.448 Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213-6.448 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 213: Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 212* 212 212 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 213* 213 213 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 212 Tilførsel/ fjernelse 212* 212 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 618.84 618.84 Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* 213 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 618.84 618.84
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål 8 81 82 83 84 8 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 213 214 21 216 217. 3. 3. Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 3. 3. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 3. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 12. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 48. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol Nye lån Afdrag primo 213 213 213 213 213 Nykredit Præstegård 97697+9777 7.227.624 427.326 12. 7.12.624 7.227.624 427.326 12. 7.12.624 71 overføres til renter af realkreditlån 427.326 Specifikation af opsparing 213 Opsparing 213 213 213 213 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nykredit Præstegård 97697+977713 Anlægsformål 8 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 21 216 217 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 213 7.227.624 Nye lån 213 213 427.326 Afdrag 213 12. 213 7.12.624 Restløbetid 28 Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 213 Opsparing 213 213 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 213 213 213 213 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 213 213 213 213
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Belysning kirkegård Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 213 Totaludgift. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 21 216 217.. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 213 Opsparing 213 213 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 213 213 213 213 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 213 213 213 213
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 12 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Udskiftning af stråtag sydlængen præstegård Anlægsformål 86 Funktionærboliger Igangsættelse (årstal) 213 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 3. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 21 216 217 3. 3. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 213 Nye lån 213 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 213 Opsparing 213 213 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl 213 213 213 213 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 213 213 213 213
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 13 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 213 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr 78 Stillingskategori 144 Graver OK Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) 9 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) 1.732 96 96 Bruttoløn (inkl. pension) 329. 18.3 18.3 Formål 4 8 38 144 Graver OK 9 1.732 96 96 29.8 16.4 16.4 4 8 2 126 Kirkesanger 9 348 18 67.2 3. 3 141 PO - organister OK 8 1 1.63 192 96 338. 39.8 19.9 3 36 Ikke angivet 139 Organistvikar 9 62.8 3.3 3 Ikke angivet 136 Korsanger 4. 4. 3 Ikke angivet 1191 Vikar for kirkesanger 1 2.7 39 1162 Rengøringshjælp Præstekontor 1 8.7 1 11 1128 Menighedsrådsformand 1 22.4 61 11 1127 Kontaktperson 1 16.3 62 1 134 Kirkeværge 8 2 1.39 38 12.2 3.1 4 63 Ikke angivet 1 Kirketjener TJL 1 1.924 68. Ikke angivet 1 Kirketjener TJL 1 1.924 68. Ikke angivet 13 Rengøringshjælp Kirkekasse 1 1.924 34. 23 Ikke angivet 13 Rengøringshjælp Kirkekasse 1 1.924 34. 21 Ikke angivet 1 3. 36 Ikke angivet 1 14. 62 1.61.6 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 Kirkebygning og sognegård 21 23 Kirkelige aktiviteter 3 36 Kirkebygning Sognegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkekor Kirkekoncerter 34. 34. 68. 7.4 86.6 4.9
BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål Side 14 Bilag 4 846.9 4 Kirkegård 4 Kirkegården 637. 637. 6 Præstebolig mv. 1 8 Administration og fællesudgifter 61 62 63 Total Præstebolig 1 Øvrige ejendomme Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning 8.7 34.7 43.4 22.4 3.3 3.1.8 1.61.6
BILAG. ønsker Side 1 Bilag Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 213 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 213 214 21 216 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 16 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 8 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 213 -- overslag -- 214 21 216 217 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 17 Bilag 6