ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren Poulsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Jørgen Krøjgaard menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 213 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Herning Søndre Provsti Herning Kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Side 1 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Der er ikke synsudsatte arbejder i budgettet for 213. PU har tildelt ekstra ligningsmidler på i alt 55. kr. til præsteboligen i Lind, som fordeler sig med 228. kr. til udskiftning af vinduer og døre (formål 519) samt 322. kr. til renovering af badeværelse (formål 5195).
Årsbudget 213 for: Herning Søndre Provsti 1 Ligningsbeløb til drift 213 Herning Kommune 212 211 211 4.661. 4.323.3 4.323.24,96 4.199.5 -- overslag -- Side 2 214 215 216 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård - Indtægter - Indtægter - Indtægter Præstebolig mv. - Indtægter Administration og fællesudgifter - Indtægter 4.661. 4.323.3 4.463.281,65 4.334.5 226.8 561.9 3. 1.523.6 423.5 94. 987.7 246. 481. 11. 79. 147. 338..5 2. 7 Finansielle poster -4. -13.72-4.294,4-27. A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) B Resultat af anlæg 1.698,3 C Årets resultat (=A+B) -138.558-135. E heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.698 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 785.7 1.853.1 752.7 654. 619.5 F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. 791. 235. 556. 1.9.42 1.55.4 395.2 882.8 1.7.8 395. 52. 196.6 11.6 257. 72. 566.2 283. 283.2 979.185, 222.35,46 759.654,54 2.82, 1.887.784,26 1.57.6,93 43.524,33 112.81, 69.937,57 929.873,84 261.111,15 5.47,42 35.348,17 7.458,75 482.714, 139.824,89 559.321,5 29.332,6 268.988,99, 824.4 229.4 595. 1.873.6 1.489.6 395. 11. 787.5 999.5 255. 467. 36. 7. 366. 67. 57. 276.5 293.5-14.256,69-135. 1.698,3,,,,,
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 4.661. -4.323.3-4.184., -122.461, -4.184. 4.661. 4.661. -4.323.3-4.36.461, -4.184. 4.661. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård -1. 289.5 2. 477.2 25. 3. 49. 21. -5, 272.96,72 2.169,55 686.68,73,, 225. 27. 552.4 2. 5. 221.8 284.5 2. 257.4 1. 2. 785.7 791. 979.185, 824.4 226.8 561.9 3. 3 Kirkelige aktiviteter 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 3. 992. 548.3 17. 9. 33.3 69.5 99. 1. 5. 1.29. 56.4 15. 11.2 12. 99.5 122.5 1. 2.5, 974.68,75 64.968,73 16.418,68 8.5,12 9.952,69 97.623,58 1.211,71 1., 5. 1.43.8 49.2 15. 89. 1. 92.5 136.1 1. 925. 456.8 26.3 52.5 63. 3. 67. 92.5 23. 9. 7. 34. 16. 1. 1. 6. 17. 7. 1.853.1 1.9.42 1.887.784,26 1.873.6 1.523.6 423.5 94. 4 Kirkegård 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 755.7-3. 887.8-5. 693.439,57-2.52,,, 769.5 18. 987.7 246. 478. 3. 752.7 882.8 69.937,57 787.5 987.7 246. 481.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 625. 29. 83.6 73. 4., 149.273,75 21.74,42,,,,,, 1. 167. 39. 11. 695. 95. 81. 66. 654. 196.6 35.348,17 36. 11. 79. 147. 6 Administration og fællesudgifter 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn 15. 14.5 37.5 23. 65. 2. 84.5 78. 98. 45. 1. 21. 4. 3. 64.2 87.967,51 11.116,44 3.169,19, 189.878,75 42.385,81 15.845,95 82.957,4,,, 77. 97. 45. 6. 195.5 39. 33. 77.5 55. 5. 215. 63. 15. 49.5 32.5 8. 2. 2. 84.5 2. 619.5 566.2 559.321,5 57. 338..5 2. 7 Finansielle poster 213 212 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering -6. -2. 4. -1. -3.72,,, -6.291,72-2.479,92, 4.477,24-25. -2. 4. 6. 2. -4. -13.72-4.294,4-27. 4. 8.
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 213 212 211,,,,,,,,, -1.698,3,,, 211-1.698,3 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Side 6 Bilag 1 212 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 117.938 117.938 74111 Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 117.938 Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 117.938 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 213: Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 212 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 213 til anlæg** 213 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 212* 212 212 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 213* 213 213 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 212 Tilførsel/ fjernelse 212* 212 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* 213 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 213 -- overslag -- 214 215 216 217 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 213 Nye lån 213 Renter 213 Afdrag 213 213 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 213 Nye lån 213 Renter 213 Afdrag 213 213 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 213 Opsparing 213 Renter 213 Forbrug 213 213 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d. 25-4-212 1:4:4 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 primo 213 Nye lån 213 Renter 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 primo 213 Nye lån 213 Renter 213 Afdrag 213 213 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 primo 213 Opsparing 213 Renter 213 Forbrug 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl primo 213 Renter 213 Forbrug 213 213 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 primo 213 Renter 213 Forbrug 213 213
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 11 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 213 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 1 126 Kirkesanger 1 45. 245 126 Kirkesanger 1 1. 4 138 Gravermedhjælp 1 1.443 26. 4 363 138 Gravermedhjælp 1 25. 4 Ikke angivet 136 Korsanger 1 5. 35 12 142 Kordegn OK 15 5 1 5 15 5 289 962 192 96 289 96 63. 21. 42. 21. 63. 21. 65 64 61 37 32 113 144 Graver OK 66 34 1.27 654 227.7 117.3 4 19 143 Kirketjener OK 64 11 1 15 1.2 212 192 289 24.8 35.2 32. 48. 23 37 32 512 1125 Landsbyorganist 1 26. 13 11 Organist TJM - PO 5 35 1 5 962 673 192 96 212.5 148.8 42.5 21.3 32 36 35 559 1152 Rengøringsassistent 1 4. 51 522 134 Kirkeværge 1 5. 21 Ikke angivet 15 Sognepræst OK, Lokalfin. 6 4 321. 214. 32 523 137 Kirkekasserer 1 5. 64 521 1128 Menighedsrådsformand 1 13. 61 524 1127 Kontaktperson 1 5. 62 Ikke angivet 139 Organistvikar 1 25. 128 128 Medhjælp,vikar,diæt ATP-beløb 1 7. 51 29 1192 Vikar for kirketjener 1 5. 23 Ikke angivet 1133 Medhjælp - konfirmandundervisn 1 25. 32 Ikke angivet 1191 Vikar for kirkesanger 1 1. 1152 1152 Rengøringsassistent 1 12. 23 21 126 Kirkesanger 1 55. 558 138 Gravermedhjælp 1 25. 4 Ikke angivet Ukendt stillingskategori 2 385 5.
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 12 Bilag 4 4 4 77 77 1. 1. 37 36 3.87.1 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 Kirkebygning og sognegård 21 23 Kirkelige aktiviteter 32 35 36 37 Kirkegård 4 Kirkebygning Sognegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården 5. 221.8 226.8 925. 456.8 26.3 52.5 63. 1.523.6 987.7 987.7 5 Præstebolig mv. 51 Præstebolig 1 11. 11. 6 Administration og fællesudgifter 61 62 64 65 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Økonomi Personregistrering 55. 5. 215. 63. 338. 3.87.1
BILAG 5. ønsker Side 13 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 213 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 213 214 215 216 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 14 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 213 -- overslag -- 214 215 216 217 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 15 Bilag 6