NOTAT 3. januar 2018 Bilag C Anlægsprojekter der ikke prioriteres indenfor anlægsmåltallet i 2019 Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale er indsat efter skemaet Løbenumrene er unikke og henviser til den samlede porteføljeoversigt i indstillingens bilag 7. Løbe nr. Projekt Budgetaftale Forventet forbrug 36 Omøgade 2-6 m.fl. Byfornyelse 0 123 CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroruten Budget 2018 2.293.878 124 Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I) Overførselssag 2014-2015 7.726.029 125 GP21-Lygten Genopretning 2.213.146 126 GP21-Nordre Fasanvej Genopretning 948.491 131 Fasanvejsruten SCS (B16) Budget 2016 3.161.636 132 Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone Genopretning 7.140.000 139 Områdefornyelse Sundby Byfornyelse 9.500.000 145 Asger Rygs Gade Budget 2018 2.500.000 Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for 147 cyklister i Vendersgade Budget 2017 2.244.000 Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 148 cykelparkeringspladser Budget 2017 1.326.000 149 Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret Budget 2018 12.311.801 154 Esbern Snares Gade Budget 2018 2.400.000 155 Etablering af ramper, tilgængelighed Budget 2017 977.478 Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier 158 på Ny Kongensgade Budget 2017 1.340.481 159 Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge Budget 2017 1.394.049 164 Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020 Genopretning 7.854.000 165 Mågevej Budget 2018 8.900.000 168 Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen) Budget 2013 4.000.000 Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og 170 Østerbro Budget 2016 1.632.000 171 Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020 Genopretning 10.200.000 65 BK 1218 Bredahlsvej Byfornyelse 3.818.000 173 Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning Budget 2009 3.843.672 Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - 174 hænger sammen med TMF10113 Budget 2013 2.239.920 175 Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - Konkurrence - hænger sammen med TMF961 Budget 2013 1.827.840 Side 1 af 5
177 Partnerskabstræer og flere træer i byen Budget 2017 1.683.000 178 Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter Budget 2018 1.489.200 179 Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve Budget 2018 2.040.000 180 Sikre skoleveje Budget 2017 1.310.459 181 Åbning af 180 P-pladser Budget 2016 4.598.386 182 BK 324 Halfdansgade Byfornyelse 2.050.000 183 BK0477 Østbanegade Byfornyelse 500.000 184 BK0771 Boyesgade Byfornyelse 7.200.000 185 Genopretning af vandkvalitet i søer og åer Budget 2016 3.680.323 Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og 186 udviklingsprojekter Budget 2016 270.300 188 Renovering af legepladser i parker Budget 2015 295.800 189 Øget belysning i Amager Strandpark Budget 2018 1.970.640 190 BK 1438 Nattergalen Byfornyelse 200.000 CP - medfinansiering af mindre konstruktion for 192 cykelparkering ved Vanløse station Budget 2018 3.087.572 196 Områdefornyelse Christiania Byfornyelse 3.900.000 197 Områdefornyelse Fuglekvarteret Byfornyelse 2.900.000 198 Områdefornyelsen Bavnehøj Byfornyelse 3.910.000 200 Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen Budget 2018 1.632.734 Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved 204 Valby Station Budget 2017 11.006.482 206 Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014 Øvrige aftaler 11.297.071 208 CP 2016 - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier Budget 2016 2.040.000 209 CP 2016 - Tagensvejkorridoren Budget 2016 1.677.059 210 CP VIII - Københavnerruten CSS Budget 2014 10.047.991 212 Cykelsti på Strandboulevarden syd Budget 2019 1.500.000 213 Fællesaktiviteter på Fasansvejruten Øvrige aftaler 347.366 214 Fællesaktiviteter på Helsingørruten Øvrige aftaler 610.306 215 Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS Budget 2013 3.216.001 216 Genopretning af Lundtoftegade Budget 2019 18.900.000 217 Genopretning af Snaregade Budget 2019 2.300.000 218 Genopretning af Stefansgade Budget 2019 14.600.000 219 Genopretning af Østerbrogade Budget 2019 19.300.000 220 GP21-Carl Jacobsens Vej Genopretning 791.879 221 GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé) Genopretning 4.963.920 222 Hovmestervej, Genopretningsramme 2019 Genopretning 603.247 223 ITS - Grøn mobilitet Budget 2013 372.841 224 Kulbaneparken (OMF) Byfornyelse 962.133 226 Nedtællingssignaler for cykler Øvrige aftaler 724.435 227 Nordvestpassagen Overførselssag 2017-2018 6.552.480 229 Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF) Byfornyelse 3.533.618 230 Sikre skoleveje B17 Budget 2017 4.675.476 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede 233 cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg Budget 2017 136.680 Side 2 af 5
234 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg Budget 2017 6.635.975 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra 235 Hillerødmotorvejen til Ruten Budget 2016 6.635.975 236 Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro Budget 2018 8.811.250 237 Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads Budget 2015 13.156.179 238 Vibevej, byrum Byfornyelse 1.429.927 239 Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer Budget 2016 7.454.687 242 Anlæg af Pioparken Budget 2019 800.000 243 Arealplan for grønne områder Budget 2019 800.000 244 Bellahøj Friluftsscene Budget 2018 5.382.526 246 BK 499 Nyrnberggade Byfornyelse 200.000 247 Byskov Selinevej - færdiggørelse Budget 2018 1.796.220 248 CP - cykelstier på Indiakaj Budget 2018 3.767.460 249 CP 2016 - Farumruten, belysning Budget 2016 926.048 250 CP V - Skiltning A-net + grønne ruter Budget 2012 612.000 251 Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé Budget 2019 700.001 252 Cykelprojekt finansiering Roskilderuten Budget 2019 400.000 253 Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej Budget 2019 1.000.000 254 Cykelprojekt fortov på Center Boulevard Budget 2019 350.000 255 Dræning af fodboldbaner på Damhusengen Budget 2019 5.300.000 256 Enghave Brygge Budget 2013 1.020.000 257 Englandsvej, genopretning B17 Budget 2017 7.100.000 260 Forbedring af Mimersparken Øvrige aftaler 2.142.000 261 Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II) Øvrige aftaler 1.166.329 262 Genopretning af Absalonsgade Budget 2019 6.600.000 263 Genopretning af Bellahøj Budget 2019 19.500.000 264 Genopretning af Frederiksborgvej Budget 2019 3.400.000 265 Genopretning af Hulgårdsvej Budget 2019 9.600.000 266 Genopretning af Magstræde Budget 2019 1.800.000 267 Genopretning af Norgesmindevej Budget 2019 6.000.000 268 Genopretning af Øster Voldgade Budget 2019 16.300.000 269 Grøn balance - Flere træer Budget 2019 5.300.000 270 Grøn balance Grønningen/Bispeparken Budget 2019 1.800.000 271 K 09/002 BK1416 Cityringen Byfornyelse 1.500.000 272 Kunstgræsbaner i Nørrebroparken Budget 2019 550.000 274 Naturpark Nordhavn Budget 2019 2.100.000 277 P-henvisningssystem /ITS BU Øvrige aftaler 204.000 278 Skiltning af tre nationale cykelruter Øvrige aftaler 510.000 279 Skoleholdervej (OMF) Byfornyelse 3.162.941 283 Øget tilgængelig Lergravsparkenruten Budget 2019 462.000 284 Øget tilgængelig Valby stationsruten Budget 2019 408.000 287 Akut fjernelse af banderelat. Graffiti Øvrige aftaler 153.000 Havnebusser - forlængelse til Nordhavn, 4 nye 289 havnebuspontoner Budget 2019 12.240.000 291 Cykelparkering i samarbejde med Movia Budget 2019 1.500.000 292 Cykelparkering ved stationer i med DSB Budget 2019 2.800.000 Side 3 af 5
293 Østre Gasværk, aktivitetsring Budget 2016 5.111.532 Hovedtotal 443.257.870 Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale : Budget 2019: A, B, C, O, I og V Overførselssag 2017-18: A, F, O og Ø Budget 2018: A, F, O og Ø Overførselssag 2016-17: A, B, C, F, O, V, I og Ø Budget 2017: A, B, C, F, O, I, V og Ø Overførselssag 2015-16: A, B, C, F, O og V Budget 2016: A, B, C, F, O, I og V Overførselssag 2014-15: A, B, F, O og Ø Budget 2015: A, B, F, O og Ø Overførselssag 2013-14: A, B, F, O og Ø Budget 2014: A, B, F, O og Ø Budget 2013: A, B, F, I og Ø Overførselssag 2011-12: A, B, F, O og Ø Budget 2012: A, B, C, F, I, V og Ø Overførselssag 2010-11: A, B og C Budget 2011: A, B og C Overførselssag 2010-11: A, B, C, F, O, V og Ø Budget 2010: A, B, C, F, O, V og Ø Budget 2009: A, C, O og V Byfornyelsesramme: Tilsagn til byfornyelsesprojekter med forvaltningen som tilskudsgiver gives iht. Lov om byfornyelse, senest revideret LBK1228 af 03/10/2016. Afgivne tilsagn er udbetalingspligtige iht. almindelig aftaleret. Genopretning: Forvaltningen har to kilder for genopretningsprojekter. Genopretningsmidlerne i budgetforhandlingerne (IC-midler) er forlods bevilget til området i budgetforhandlingerne, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen ved budgetaftalen disponerer midlerne. Genopretningsrammen på anlæg er teknisk bevilget efter hver budgetforhandling (som byfornyelsesrammen), og udmøntes én gang om året. Side 4 af 5
EU-projekter: Københavns Kommune søger EU om tilsagn, som er en aftale om at gennemføre et projekt, hvor Københavns Kommune oftest kommer med 50 % egenfinansiering. Øvrige aftaler: Eksempler er Valby Strand, hvor Teknik- og Miljøudvalget har fået en donation fra R98, Hurtigere scanning af byggesagsarkivet, hvor Teknik- og Miljøudvalget får midler fra Økonomiudvalget til oprydning i gamle byggesager, Fælles materielstyring i Kbh, hvor Teknikog Miljøudvalget får midler fra Økonomiudvalget til at sikre stordriftsfordele på materielstyring i Københavns Kommune og Enghaveparken Boder (fondsmidler), hvor Teknik- og Miljøudvalget modtager midler fra Realdania til genopførelsen af to boder i Enghaveparken. Side 5 af 5