ÅRSBUDGET 1 for Brørup Sogns Kirkekasse under Brørup Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode: 89 CVR nummer: 81111 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Brørup den / 9 1 Hanne Hjortskov Larsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Tage Nielsen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Brørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Dåbsoplæring og konfirmandundervisning højnes. Gl.kirkes kirkegård omlæging og langsigtet planlægning Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) formål 1 den nye skolereform giver nye udfordringer. formål Hække fornyes på Gl.kirkegård, samt fjerne og knuse gl. sten. Supplerende forklaringer til budgettet Der bliver behov for en udskiftning af plæneklipper ved gl. kirke Påbegynde tilbagebetaling af byggelån til mandskabsbygning, vi har ikke noget overblik over udgifter til renter og afdrag. Brørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.8.99.7.8..7,.7., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.8. -79. -. -8. -9.8 97.9-1.7. -.8 1.9-17. -17.9 -. 7 Finansielle poster -18.8 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -8. -91.8 -. -. -8.9.7.7 -.7.8 -.7.1,7 -.19.1, -8.7-78.9-9.7-9..1-9. -1. -78.78 7.1-1.1. -..97 1.99-1.7-9.9 -. -. -7.1,, -7.71,8 -.9,8-818.919, 7., -97.,8-8., -9.8,8.81, -1.1.8,9-8.7,1 -.1, 1.889,1, -18., -7.,, -9.7,8-11.,1-9.8,7, -99.9, -19.7,7-7.8,18., -.1,1-19.977, -9.9,9 8., -1.89.11,87-7.7,.9, 1.99,7 -.7,9-1., -1.9,7, -.1,1-8.7,.,9 -.18, -18.88, 188.19,7 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.71 17.8...1,1, 7., -11.8, -81.9,, 9.7,,., -18.7,,, B Resultat af anlæg 187.97..78,7 1.98, C Årets resultat 7.9..899, 99. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 187.97. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 17.8 1.71.. F Balanceposteringer (anlæg) -187.97 -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Brørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.8.99.7.8..7,,.., 17.,.8.99.8.99.7.8..7,.7.,.8.99 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -. -9.1-8. -1.1 -.97-17.9-7.9 -.7 -., -1., -.7,1-9.17,1-7.99,8-1.178,99, -.7,9-17.9,7 -.,19 -.9,8-18.7, -79. -17.8 -. -9.1-8. -1.1-8. -8.7-7.1, -9.8,7-79. -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -77. -19.7-1. -.8-79. -1.8-1. -1. -7.9-17.11-1.71-11.89-81.171 -. -1. -1., -1.1, -7.1, -8.97,9 -.7,78-9.17,9 -.98,9-18.1,7,, -1.97,8-7.7,87-1.1, -.9,9-1.7,8-18.8,7-9.,9, -88. -7.1-17.8-7.8 -. -1. -88.7 -. -1. -. -. -. -. -1. -91.8-9. -818.919, -7.8,18-8. -9.8 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -98.8-1. -7.71 -.7-891.711, -.7,1,, -., -.7,1,, 8. 7. -1.17. -9. -. -. -. -78.78-9.8,8-9.9,9 97.9-1.7. -.8 Brørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.. 1.8., -.7,,,,,,,.79,89, 7.97,,,,,,, 8.,7 9.9 7. -117.9-9. -..97 -.1,.9, 1.9-17. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.9-9.8 -. -11.7-1.9-17.7 -. -7.9 -.99-99.7-9.19 -.1-17.71-8. -7. -7. -8.8,1-1.17,18-1.18,7-1.9,8-1.78,9-178.91,.97, -.,7,,, -.17,7-1.18,1-1.1, -8.1, -1.7,8-8.,9 -.77, -.1, -.19,88,, -1.1 -. -. -18.7-1.7 -.8-8. -. -.7 -. -1. -. -7.9-8.9-9.9-7., -1.9,7-17.9 -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. 1..7-1...7-19.,,, 1.9,.,88,., -.,, -9, 1., 7.99,7, -11.1,7 1..7-1. -18.8.,9 -.18, 1. -1. Brørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1.71 17.8 1.. 1 -.9,, -81.9, -81.9,,,,,,.1,1, 7.,, 1-18.7, 187.97..78,7 1.98, 187.97,,,,,,,, 9.7,,.,, -- 1 heraf -- 1.71 17.8 Brørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81111, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side