ÅRSBUDGET 1 for Kristrup kirkekasse under Kristrup Sogns Menighedsråd i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode: 81 CVR nummer: 91 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kristrup den 11 / 9 1 Ida E. Nielsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Margit Hansen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Kristrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 7:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Kristrup Kirkes målsætning er: Kristrup Kirke skal være et sted hvor mennesker møder evangeliet og mennesker møder mennesker Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet ønsker at satse mere på: - Et mødested for unge. Menighedsrådet ønsker at der skal være en - to unge, der kan være med i ledelsen af mødestedet for unge og vil honorere dette på linje med studenterjobs. - Et forum for nærmeste efterladte efter død. - 1- aften- /stillegudstjenester i løbet af året - Et projekt for. klasserne og mere kommunikation med de 1 årige - konfirmandgruppen og de 1- årige unge, særligt fokus 1- år. Supplerende forklaringer til budgettet Kristrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 7: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.18..9..8.8,.7.7, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.18.8-1. -87. -1.7.8 -. 1.18.8-1.9. -78.8. -7. -7. -.1 -.1 7 Finansielle poster -7. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.88. -.. -1.9.7-91. -1.19.1-8 -8 -.9. -.18.7,7 -.7.899,1-1.17.8-7. -. -.11.1-1.99.9-1. -1.1. 1.19.1-1.77.7-8.7-1.17. -9. -9.17-1.9.9-77.7 -.9-1.1.78,1 8.8, -8.8,1 -., -1.88.,9 8.,7-1..7,9-9.1, -1.791.8,7 1.., -1.88.,19-91.,8-188.81,9 8.78, -7.8,8-19.1,1-1.178.,1 1.9, -7.7,8 -.,1-1.8.77,1 1., -.7,11-8.1,1 -.17.991,., -1.8.81, -8.9,9-1.1.9,8 1.11.88,91-1.78.1,7-99.88,18-1.,8 18., -7.1,8-1.79,7-99.79,.9, -11.8, -.1,. 18.1,.17,7 -.79,7-1.199,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). 1.9. -1. -7. -7.. -1., 1.9., 9., -1.7, -8.,9 -.8,,,., -.71,, -1.99,... B Resultat af anlæg.. 1.789.99, -11.,... C Årets resultat 1.99. 1..91,7-111.8 99.99 99.99 99.99 E Heraf til balanceposteringer (=C-A)..... + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."...... F Balanceposteringer (anlæg) -. -. -. -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Kristrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 7: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.18..9..7., 11.8,..7, 1.,.18..18..9..8.8,.7.7,.18. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -.7 -. -.7-1. -9. -. -.1 -. -.8-1.7 -. -1.7,9-88.1, -.78,8-7.9,7-19.,1-1.1,1-7.9,8-1.9, -17.9,9-1.9, -1.88, -.17, -19.7 -.7-1. -. -7. -11. -. -19. -99. -. -1.88. -1.17.8-1.1.78,1-1.8.77,1-1. -87. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.8-7. -. -9. -. -18.7-1. -. -9.9-19.8 -.9-77.8-19.8-1., -., -1.97, -17.191,8-7.1, -17.7,1 -.81,8-1.7,1-1.,, -8.9,8-9.9, -1.11,8-78.99, -189.97,9 -.9,8-1.17,9-1., -8. -8. -17. -7.1-1. -1. -8. -11. -89. -11. -18. -. -1. -.. -.11.1-1.88.,9 -.17.991, -1.7.8 -. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1..7 -.1-1.8.8-17.8-1..877, -18.8,1,, -1.1.81,78-18.8,,, 1.1.8. -1.7. -.1 -.8-18. -1.9.7-1.1. -1.791.8,7-1.1.9,8 1.18.8-1.9. -78.8 Kristrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 7: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -91. -1. -.17, -18., -.8,,,,,,,, -11.8,79 18.,1,,,,,,. -7. -7. -91. -1.17-188.81,9-1.,8. -7. -7. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -177. -17. -18. -7. -.7-78. -11. -1.1-1. -118. -11.1-7. -8. -19. -9. -18.9-1.9, -1.11,1-18.7,9-1.1,8-7.17,8-187.7,1-7.8,9-17.,,,, -18.9,1-18.1, -1.187,17-9., -11.99, -18.7, -.8, -9.8,8 -,,, -11. -71.1-7. -19.7-78. -177. -. -7. -1. -11. -1.1-1.19.1-1.9.9-1.178.,1-99.79, -.1 -.1 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7. 1. 1. 1..,,, 8.1, 1.8,7 -, -.81,8,, -9, 1.187,8.9,8 11,8-1.,8 1. 1. -7. -7.. 18.1,.17,7. -7. Kristrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 7: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-11. -1. -7. -11. -.. 1.9. 1-1.. 1-1.7,,, -8.,9, -.8,,,,, 1.9., 9., 18.9, 1 -.71,.. 1.789.99, -11., 1.9. -99.,,,, -1.99,,,,,,., 8., -- 1 heraf --. 1.9. -11. -1. -7. -11. -. Kristrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 7: Side