Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder - graver (16) Kirkegårdsfunkt. medhjælp - gartnere Gartnerelev kirkegård Kontormedhjælp (19) Rengøring præstegård Kirkekorsanger Vikar for kirkekorsanger Kirketjener + assistent (2+53) Vikar for kirketjener Konfirmandlærer Korleder - børnekor Sognemedhjælper Kordegn + assistent (1+11) Vikar for kordegn Medhjælp. diæter, synshonorar Organist % (3) Vikar for organist Kasserer Formand (82) Kontaktperson (86) Kirkeværge (83) 333.61,39 2.468.351,6 129.48,36 213.3, 1.8,66 58.79,37 61.172,21 32.28,41 25.786,11 3.111,57 556,55 295.56,87 7.116,66 2.3 239.17,12 56.1,72 23.88 18. 18. 6. 372. 2.896. 126. 29. 15. 5. 433. 35.. 32. 7. 7. 283. 4. 32. 25. 25. 8. 38.938,61 427.648,94-3.48,36 76.699,8-1.8,66 46.29,63-11.172,21 112.719,59-25.786,11 31.888,43 74.443,45 24.493,13-116,66 4.77 43.8,88-16.1,72 8.12 6.25 6.25 2. 9 85 13 74 56 122 74 9 1 1 42 84 142 Løn (1-8) 4.347.451,98 5.1. 844.548,2 84 81 83 84 85 86 87 88 89 A.T.P. Aer-Aes miljøafgift/ elevafgift mv. Stk. Pfa. Co. pension m.m. Tjenestemandspension Kørselsgodtgørelse Frivillige pensionsordninger Jubilæumsgratiale m.m. Lønrefusion (negativt) 34.31,7 24.587,5 415.832,91 142.,9 5.16, 28.265,2-42.647 43. 33. 465. 168.276 9. 32. -124. 8.698,3 8.412,5 49.167,9 26.183,91 3.893,25 3.734,8-81.353 8 89 84 57 88 34 (81-89) 67.539,15 626.276 18.736,85 97 Løn i alt (1-89) 4.954.991,13 5.818.276 863.284,87 85
Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 2 31-12-27 : 27 Kirkelige aktiviteter: 11 Tilskud til stiftsfond 12 Konfirmandundervisning m.m. 13 Gudstjenester mv. Honorar 14 Kirkebil, taxi mv. 16 Kirkeblad 161 Hjemmeside kirkegård 1/2 moms 162 Fællesudgifter kirkesider 17 Kirkekoncert - honorar - kørsel 18 Kirkekoncert-andre udg. koda m.m. 19 Konfirmandkørsel 11 Tilskud mellemkirkelig arbejde 112 Honorar/foredrag B. indkomst + kørsel 1121 Voksenkor Honorar 1122 Børnekor - minus løn/honorar 1123 Børne- og ungdomsudvalg 1124 Aktivitetsudvalg 1125 FDF lokalgruppe 1129 Materialer Sognemedhjælper 113 Menighedsmøder 1135 Overførsel til Menigheds pleje 114 Udflugter menighed 115 Gaver m.m. vedr. barnedåb 116 Matiné 133 DSUK Kirkelige aktiviteter i alt (11-1399) 1. 38.4,19 5.974,8 22.52 62.969,7 135 18.124 11.5 2.722 1. 32.955,1 28.968 22.98,8 23.74,9 11.616,66 13.1 9.56,85 5. 39.746,47 1. 55. 5. 2. 115. 2. 18. 25. 1. 1. 3. 4. 35. 5. 1. 25. 15. 1. 467. 16.959,81-974,8-2.52 52.3,3 1.865-124 13.5 7.278-2.955,1 11.32 12.91, 26.5,91 1. 25. -11.616,66 1.99 493,15-5. 157.253,53 1 69 119 11 55 7 11 46 27 1 11 72 63 46 87 95 66 Administration: 211 212 214 216 221 2213 226 231 236 241 2411 251 Menighedsrådet-møder-m.m. Menighedsrådet kursus transport Personalepleje/udgifter Annoncer, tlf. fagbog - ikke koncerter Tlf. telefax Kirken Tlf. telefax Kirkegård 1/2 moms Kontorholdsudgifter moms Ministerialbøger medlemslister m.m. Kursusudgifter funktionær Honorar: Revisor 1/2 moms Honorar: Arkitekt Menighedsrådsvalg 48.463,83 14.714, 14.565,78 21.144,25 5.374,2 13.41,61 54.816,9 29.15,15 5.1 5.25 5. 27. 25. 25. 6. 18. 61. 9. 3. 1. 1.536,17 12.285,25 1.434,22 3.855, 625,98 4.589,39 6.183,91 9. 894,85 4.825-5.25 97 54 58 85 9 9 97 52 Administration i alt (21-2641) 322.763,48 371.744 48.98,52 87
Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 3 31-12-27 : 27 264 Forsikring 11.744 11.744 1 Præsteboliger: 311 316 321 327 341 3411 3412 342 367 Telefon og telefax Skatter og afgifter, vandafgift Forsikringer/Sikringsudgifter Opvarmning og el H.N.G. Anskaffelser og vedligehold boliger Værelser males syn 4 Sch.vej 4 Køkken males syn 98+3 Sch. vej 4 Syn 1996 til 21 til ny boligtårnvej 352 Edb. udgifter/internet m.m. præstebolig 1.598,28 38.49,42 39.456,5 77.2,62 24.288,31 12. 35. 5. 55. 15. 1.41,72-3.49,42 1.543,95-22.2,62-9.288,31 88 19 79 14 162 Præsteboliger i alt (31-38) 189.394,68 167. -22.394,68 113 Kirke - funktionærbolig: Menighedslokaler mv. 411 416 Skatter og afgifter: Simm. 2 + Kirken Forsikringer Falck abon. Kirkegård 1/2 m 421 426 431 Elektricitet Varme (HNG) Rengøringsart.-vask Kirkegård 1/2 m Kirkegård 1/2 m Kirkegård 1/2 m 436 Eftersyn: orgel-klokke m.m. tele/varme 446 4461 4463 4464 4465 4466 4467 461 462 4621 463 467 Gudtjenester, blomster, lys, vin, alterbrød Mur repr. v/kirke syn 24 Borde stole sognegård syn 24 Linolium i køkken syn 24 Gulv lakeres i stor sal syn 23+24 Teleslynge og mikrofon syn 24 Blomsterrum udbygget syn 23 Kirken: anskaf.vedligeh. alarm m.m. Sognegården: anskaf.vedlh. Rengøring/kælder sognegård syn 98 Simmelkærv. 2 vedlh. m.m. Edb-udgifter mv./internet:kirkegård 1/2m 47 479 Diverse Kirke mv. i alt (41-48) 5.283, 27.673,59 59.766,69 111.46,23 13.182 8.778, 34.5,6 39.838,11 52.761,74 2.793, 1.49,5 411.784,17 5. 3. 8. 16. 3. 35. 55. 65. 65. 5. 25. 5. 65. -283, 2.326,41 2.233,31 48.539,77 16.818 26.221,25 2.244,94 25.161,89 12.238,26 2.26,25 14.59,5 5. 193.215,83 11 7 44 25 63 61 81 56 42 68 Kirkegård udbetalinger: 511 512 513 Planter m.m. salg Planter, kørsel af affald 1/2 moms Entreprenør udg. grave moms 72.465,19 99.713,14 14.365,5 12. 154. 32. 29.534,81 54.286,86 17.634,5 71 65 45
Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 4 31-12-27 : 27 514 518 5182 5183 519 5191 52 521 521 522 523 524 525 5251 5252 5253 529 5291 53 531 532 533 534 535 536 Entreprenør udg. kgård 1/2 moms Arbejdstøj m.m. moms Arbejdstøj m.m. 1/2 moms Sikkerhedsudstyr 1/2 moms Vedlh. bygn.-lokaler 1/2 moms Vedligeholdelse: Lederkontontor 1m. Vedlh. maskiner 1/2 moms Brændstof 1/2 moms Vedlh.p.plads-hegn mv. moms Nyanskaffelse bygn. 1/2 moms Nyanskaffelse maskine 1/2 moms Nyansk.p-plads hegn mv. moms Vedlh. kirkegårdsareal 1/2moms Olie udskiller syn 24 1/2 moms Murværk repr. syn 24 moms Kirkegårdskort syn 24 1/2 moms Kontorholdudgifter EDB til kirkegården syn 4 1/2moms Diverse 1/2moms Redskaber-værktøj m.v. 1/2 moms Pyntegran Kursusudgifter moms Rengørings art. + selskab 1/2 moms 77.159,28 3.347 52.448,81 1.852,41 6.382,61 4.24 1.768,11 25.558,9 1.162,29 1.717,2 28.291,73 32.876,3 5.728,35 3.336,45 93.417,5 12.4,.274,83 9. 6. 5. 2. 27. 7. 6. 25. 36. 16. 3. 122. 12.84,72 56.653-52.448,81-1.852,41-1.382,61-4.24 7.231,89 1.441,91 5.837,71-1.717,2-28.291,73 27.123,7 19.271,65 5.663,55 66.582,5 17.57,25 29.725,17 86 6 121 96 95 17 55 23 84 58 42 76 Kirkegård i alt (51-54) 911.597,54 1.155. 243.42,46 79 Udbetalinger i alt (1-54) 7.1.277,47 8.584.2 1.483.742,53 83
Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 5 31-12-27 : 27 Indbetalinger: Renter: 611 Renter: Stiftsmidler excl. gravstedskap. 612 Renter: Kassebeholdning, bank/giro Renter i alt (61-6125) -19.617,97-19.617,97-2. -2. -22. -2. -382,3-2.382,3 98 89 Indtægt af fast ejendom: 621 627 628 Lejeindtægt: Simmelkærvej 2 Præsters boligbidrag: Stiftsadm. Salg af præstebolig -28.416,63-95.319,84-31. -112. -2.583,37-16.68,16 85 Indtægt fast ejendom i alt (62-6285) -123.736,47-143. -19.263,53 87 Brug af kirken mv. 631 633 Betaling - korsang m.m. Leje af sognegård -316-4.5 316 4.5 Brug af kirken mv. i alt (63-639) -4.816 4.816 Kirkegård: 641 642 643 Gravkastning Nyanlæg-omlægning Erhvervelse-fornyelse moms moms 644 Hjemfaldne gravstedskapitaler: Stift 645 6451 646 647 648 649 6491 Salg-planter Ren-vedligeholdelse Renter gravstedskapitaler Grandækning Vedligeholdelse Stift Diverse Indbetalinger til opklaring moms Kirkegård i alt (64-6599) -112.9-23.213-113.256,6-311.951,4-46.7-169.5,8-53.744,95-149.65,6-11.456-2.154,3-2 -993.541,65-18. -5. -21. -311. -24. -136. -16. -1.287. -67.71-26.787-96.743,4 951,4-193.93 169.5,8-82.255,5-1.934,4 11.456 2.154,3 2-293.458,35 63 46 54 1 19 4 93 77
Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 6 31-12-27 : 27 661 Generelt tilskud Indbetalinger i alt (611-662) -12.872-1.244.584,9-112.224-1.564.224-9.352-319.639,91 8 Indbetalinger - udbetalinger (1-6624) 5.855.693,38 7.19.796 1.164.12,62 83 Anlægsarbejder: 71 Kirkegårdsudvidelse 72 Serviceareal 73 74 76 77 713 715 Værelser males 215 724 Olieudskilder KG - 224 725 Kirkegårdskort KG 224 726 Murværk rep. KG - 224 727 Mur rep. Kirke - 211 728 Bord og Stole Sognegård - 212 729 Linolium Køkken Sognegård - 212 73 Gulv lakeres Stor sal - 212 731 Teleslynge mm - 212 732 Maskinpark KG 733 EDB KG 734 Gasfyr KG 739 Tidligere syn før 24 745 Vandningsanlæg syn 25 2 5 7 788 79 7 Anlægsarbejder i alt (7-799) 2. 2. 2. 2. Låneydelser: 711 Renter: Stiftsmiddellån 712 Renter: Andre lån 721 Afdrag: Stiftsmiddellån Renteudgifter ialt
Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 7 31-12-27 : 27 Låneydelser i alt (71-7299) Opsparing til særlige formål: 783 784 7841 Overskydende ligning 26 Kirkegårdsudvidelse Køkken 498639 785 Præstebolig Bank nr. 444 549594 Henlæggelse i alt (78-791) 5. 5. 5. 5. Kirkelig ligning: 81 Kirkelig ligning 82 Anlægsbevilling 83 Tillægsbevilling Provsti Kirkelig ligning i alt (8-835) -6.784.516,2-6.784.516,2-7.41.29-7.41.29-616.773,8-616.773,8 Periodens ind. udb. i alt -8.822,82-131.494 797.328,82 76
Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 8 31-12-27 : 27 Specifikation af kassebeholdning: 9 95 91 911 912 913 914 Kasse Kirkegårdskasse-kirkegårdsleder Bank nr. 465-21142 Bank-aftale 4445826 Aftalekonto 1 mill. 444498639 Køkken, Schweizerdalsvej 4 Bank-aftale 444593631 Girokonto 9 11 1 69 6.462, 3. 135.894,8 1.4. -6.462, -3. -135.894,8-1.4. Kassebeholdning i alt (9-8) 1.545.356,83-1.545.356,83 Momskonti mv. 93 931 932 933 939 Moms indgående Moms udgående El-, olie-, vand-, miljøudgifter Co-2 afgift 1% Betalt moms 42.465,9-3.513,8 -,38-42.465,9 3.513,8,38 94 941 942 943 944 945 95 951 96 Skyldig A-skat Skyldig feriepenge Skyldig offentligt tilbagehold Skyldig gr. liv+kapital, pension Skyldig fagforening Skyldig lønmodtager tilbageholdt Tilbageholdt AM-bidrag 8% Skyldig Tjenestemandspension Debitorer samlekonto -27.664-2.311,67-3.169-8.73 16.236 27.664 2.311,67 3.169 8.73-16.236 97 Lønforskud 971 Beløb til opklaring 972 Lokaleforbedring/blomsterrum 999 Modpost til primobeholdning Status total (9-99) 1.559.326,88-1.559.326,88 951 Primobeholdning -63.54,6 63.54,6