ÅRSBUDGET 1 for Agri-Egens under Agri-Egens Sognes Menighedsråd i Syddjurs Provsti i Syddjurs Kommune Myndighedskode: 8 CVR nummer: 1191 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Agri Kirke er beliggende ved en af hovedindfaldsvejene til hjertet i Nationalpark Mols Bjerge. Agri Baunehøj, der er beliggende 1 km fra kirken og præstegården er et velbesøgt udgangspunkt for besøgende og mange motionister. Det er vor vision, at kirke og præstegård fremstår vel vedligeholdt og indbydende, så det ydre skaber interesse for kirken og dens historie. Kirkens placering er velegnet som udgangspunkt for pilgrimsvandringer i Nationalparken. På denne baggrund har vi intentioner om at forsyne præstegårdens bygninger, der ligger ud til indfaldsvejen ved parkeringspladsen og det grønne område øst for den gamle staldbygning med information om kirkerne på Mols og Helgenæs. Det være sig med kort og plancher m.m. De 7 kirker på Mols og Helgenæs med normerede præstestillinger ligger i et tyndt befolket område med ca.. fastboende, men det skal tages i betragtning, at området i sommermånederne befolkes af et stort antal turister. Det er vor vision, at kirken også henvender sig til denne gruppe med information om kirkens aktiviteter. Dette kan f.eks. ske ved fremlæggelse af kirkebladet ved de handlende, der giver tilladelse hertil, samt i samarbejde med andet turistmateriale. Det er vor vision, at vi over for borgerne i området skal være en attraktiv del af kirkesamarbejdet på Mols/Helgenæs. Dels ved afholdelse af forskellige gudstjenesteformer, dels ved udbud af foredrags- og studieaftener med såvel kirkelige emner, som emner med alment kulturelt indhold. Agri kirke ønsker på sigt at markere sig som en del af Nationalparkens tilbud til offentligheden og vil arbejde for at skabe et samarbejde med Nationalparkbestyrelsen herom. Initiativer så som guidet skattejagt på kirkerne i Mols/Helgenæs området, opgavehefter med Hvem ved det først spørgsmål til børn og voksne, guide med kirkerne som udflugtsmål, forslag til gør det selv pilgrimsvandringer i det kuperede og naturmæssigt spændende landskab andre lignende aktiviteter kan etableres. I denne kontekst er det vor vision at bringe området og bygningerne omkring den fredede præstebolig i velvedligeholdt stand i indeværende valgperiode. Det bemærkes hertil, at de ældste bygningers stand og indretning fremtræder utidssvarende og meget forsømte. For at realisere vor vision, kræves en større investering, enten til renovering af eksisterende bygninger, eller til nedrivning og etablering af en muret skærm omkring det lukkede præstegårdsareal. Sidstnævnte skønnes at være den billigste løsning, og der er i 1 indsendt en ansøgning til provstiet om princippiel tilladelse hertil, inden den videre planlægning sættes igang. Menighedsrådet har noteret, at der på lands- og provstiplan er tanker om kirkernes fremtidige betjening og benyttelse i en tid med stadige krav til strukturtilpasninger og økonomiske besparelser. De overordnede planer for den fremtidige struktur for Mols/Helgenæsområdet er menighedsrådet ikke bekendt med. Menighedsrådet har en vision om, at Kirken og graverhuset kan bringes til at fungere som en selvstændig enhed, der kan benyttes uafhængigt at præsteboligen. I den forbindelse ønskes de eksisterende garager i graverhuset ombygget til et enkelt indrettet mødelokale, der kan benyttes til menighedens samvær efter gudstjenesten, mødelokale for menighedsrådet og lokale arrangementer og ustillinger m.m. Køkkenfaciliteter er en del af det nuværende graverhus. Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11: Side 1
Visionerne for kirkegårdene er under udførelse. De omlægges løbende således at de fremtræder tidssvarende og giver mulighed for en enkel og effektiv vedligeholdelse. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Det må forventes at Agri kirke skal repareres og kalkes indvendigt i 1/1 iht vurdering fra synsrapport. Supplerende forklaringer til budgettet Iht vurdering fra synsrapporten anbefales det, at den gamle forpagterbolig rives ned. Et foreløbigt/løst overslag viser, at det vil koste 7. kr. excl. moms. Derudover må det forventes at reetablering inkl. halvmur på området vil beløbe sig til 9. excl. moms. Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1.87. 1..7 1.98.99, 1.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.87. -1.8-9.7-1.81 9.7-1. -.8 8. -7. -18.9-1. -79.1 7 Finansielle poster 9. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.8-9.1-1. 7. -9. -1..7-1.11.1,9 -.18.8,7-8.1-8.1 -. -18. -1.9 -.8 18. -. -8. 1. 7. -1. -9.8-1. -. -.17,9,, -.17,9-9.77,1, -.817, -1.9,87 -.77,1.8, -17., -.7,7 1.9,8.7,, -19.8,17-9.1,9, -.81, -8.1,9-1.119.87,, -.91,97-1.11.7, -.8,9, -9.7,7-1.1, -.7,9 7.887, -1.9, -., -1.19,., -1., -.8, -87.,9, -.1, -.,9..7, 1.9,1 -.9, -88.8,7 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)), 9.7, 1.,8-19.8,7,, 1.8,9,,,,, B Resultat af anlæg 19., 1.8,9 C Årets resultat -.,19-798. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.87. 1..7 1.., 8.99, 1..,, 1.87. 1.87. 1..7 1.98.99, 1.., 1.87. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.8-11. -1. -.7 -. -7, -1.8, -1.,,,, -.,8-1.1.97,1-1.7,,,, -1.8-11. -1.8-8.1 -.17,9-1.119.87, -1.8 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.1-9. -8. -. -. - -. -7. -7. -. -1., -9.81,1-9.1,, -9.8,8, -.11, -7.,9 -, -17.8, -1., -.117,7, -9.,78, -.8,7, -, -1. -. -1.1-9.1-9. -8. -. -7. - -9.1 -. -9.77,1 -.8,9-9.7-1.81 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9. -. -.8-17.7, -.1,,, -.7,9,,, 9.7-1. -.78 -. -1. -.8 -.77,1 -.7,9 9.7-1. -.8 Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -19.1 - -8. 18. -19. -. -.1 1. 17., -81.1,71,,, -9,1-17.987, 19.7,8.18,1-1., -18.,71,,,, -8.9,7 1.79,1 17.7,9.1 18. 9.9 -. -. -19. -7-8. -.7 7. 1. 1.9,8-1.19, 8. -7. -18.9 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.8 -.1-19.7 -. -8. -9. -8.1 -. -8.1 -. -8.1-7. -8. -.78,1-17.7,7-11.89, -9,9 -.,7,.87, -9.,1,,, -7.89,9 -.88,7 -.,1,,,, -.7,7,,, -8. -8. -.8-17.9-19.7 -. - -9. -8.1-9. -9.8-9.1,9-87.,9-1. -79.1 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering...,, -1,.,8.17,, -.9,,,, 1.9,1,,,.. 9...7, 1.9,1 9. Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 1-19.8,7,,,,,,,,, 9.7, 1.,8.9, 1,,,,,,,,, 1.8,9,,, -- 1 heraf -- 19., 1.8,9 Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 1191, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 11: Side