Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-6.383.333,30-6.383.333,30-6.383.333,30-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.276.666,70-1.276.666,70-1.276.666,70 2 20 Kirkebygning og sognegård Fælles formål 1.025.222,76 1.385.800 360.577,24 73,98 21 Kirkebygning 188710 222020 223010 223020 223030 223040 223050 223240 225510 225520 227035 228060 Flexjob refusion Repræsentation ekstern Udvendig vedligeholdelse af bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer, omkring kirken, kirkegården og parken Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse af maskiner Medielicens Varme EL Rengøring efter regning Forbrugsvarer, udvendig vedligehold 498.639 10.388,41 4.775,93 350.115,36 4.337,73 48.290,70 2.415,60-17.650,77-33.588,40 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575 1.422,16 927 672 3.671,37 31.248,35 36.696,66 5.316,95 3.187,50 697.700 446.600 20.000 25.000 40.800 3.500 19.500 75.000 37.500 29.800 199.061-10.388,41-4.775,93 96.484,64-4.337,73-48.290,70-2.415,60 17.650,77 33.588,40-52,76 2.160,50 16.054,81-19.575 39.377,84 2.573-672 15.828,63 43.751,65 803,34-5.316,95 29.800-3.187,50 71,47 78,40 89,20 35,78 3,49 26,49 18,83 41,66 97,86 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Anskaffelser - bygninger Anskaffelser - inventar og tekniske installationer ikke IT Anskaffelser - maskiner og værktøj Telefon/internet - datakommunikation Udsmykning (lys, gran mv.) 223040 223120 223130 223140 227015 228050 19.140,24 2.500 11.066,93 5.246,03 40.000 20.000 20.000 20.859,76-2.500 8.933,07 20.000-5.246,03 47,85 55,33
Side 2 327,28-327,28 23 Sognegård 188710 223010 223020 223030 223040 223110 223130 225510 225520 227035 228050 Flexjob refusion Udvendig vedligeholdelse af bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer, omkring kirken, kirkegården og parken Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Anskaffelser - udenomsarealer omkring kirken, kirkegården og parken Anskaffelser - inventar og tekniske installationer ikke IT Varme EL Rengøring efter regning Udsmykning (lys, gran mv.) 507.443,52 8.138,22 4.775,91 332.113,28 4.337,72 48.290,09 2.343,60-17.650,77-33.588,40 27,98 11.663,82 55.985,64 17.253,71 1.258,13 391 672 7.504,86 31.248,34 21.518,68 10.624,77 120 414,94 648.100 446.600 25.000 45.000 9.000 75.000 37.500 10.000 140.656,48 78,30-8.138,22-4.775,91 114.486,72 74,36-4.337,72-48.290,09-2.343,60 17.650,77 33.588,40-27,98 13.336,18 46,66-10.985,64 124,41-17.253,71-1.258,13-391 -672 1.495,14 43.751,66 15.981,32-10.624,77-120 9.585,06 83,39 41,66 57,38 4,15 25 Tjenstlige lokaler i præstegård 3 Kirkelige aktiviteter 1.176.588,15 1.312.025 135.436,85 89,68 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Honorarer (A-indkomst) Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter 186830 224510 227005 228015 698.596,98 27.942,94 2.858,52 500.887,19 2.168,86 27.970,58 6.000 58.427,46 2.962,80-16.261,70 2.520 4.000 16.713 900 898 761.500 645.500 8.000 31.000 13.000 62.903,02-27.942,94-2.858,52 144.612,81-2.168,86-27.970,58 2.000-58.427,46-2.962,80 16.261,70-2.520-4.000 14.287-900 12.102 91,74 77,60 75 53,91 6,91
Side 3 228025 228050 228080 m.m. Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Udsmykning (lys, gran mv.) Oblater, altervin og lign. 16.932 16.431,83 22.881,40 1.514 2.850,10 17.000 21.000 25.000 1.000 68 4.568,17 2.118,60-1.514-1.850,10 99,60 78,25 91,53 285,01 32 Kirkelig undervisning 221010 227005 227055 227070 228020 228025 228030 Offentlig befordring Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Konsulentydelser Efteruddannelse, kurser, årsmøder m.m. Undervisningsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Abonnementer/bøger/aviser 91.029,07 457,39 172,93 29.739,49 10.000 4.674,96 168 950 210 3.020,82 1.800 2.000 4.999,60 9.677,58 235 17.345,62 5.577,68 72.000 19.000 35.000 5.000 13.000-19.029,07 126,43-457,39-172,93-29.739,49-10.000-4.674,96-168 -950-210 -3.020,82-1.800 19.000-2.000 30.000,40 14,28-4.677,58 193,55-235 -4.345,62-5.577,68 133,43 33 Diakonal virksomhed 221060 227005 227055 227075 228020 Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Konsulentydelser Gebyrer Undervisningsmaterialer 29.969,55 4.000 1.242 8.647,93 900 1.350 250 753 12.826,62 49.000 25.000 20.000 4.000 19.030,45 61,16 21.000 16-1.242 11.352,07 43,24-900 -1.350-250 -753-8.826,62 320,67 34 Kommunikation 227050 227080 Trykning Diverse tjenesteydelser 102.647,03 28.095,53 21.950 43.637,50 8.964 135.525 39.500 96.025 32.877,97 11.404,47-21.950 52.387,50-8.964 75,74 71,13 45,44 35 Kirkekor 186830 Honorarer (A-indkomst) 189.623,04 16.680,97 123.271,60 968,47 48.222 178.000 168.000 10.000-11.623,04 106,53-16.680,97 44.728,40 73,38-968,47-38.222 482,22
Side 4 480-480 36 Kirkekoncerter 223220 227010 KODA Porto og fragt m.v. 51.676,53 172,93 26.080,37 18.226,27 4.674,96 168 210 1.150 850 144 68.500 62.500 3.000 3.000 16.823,47-172,93 36.419,63-18.226,27-4.674,96-168 3.000-210 -1.150-850 2.856 75,44 41,73 4,80 37 Foredrags- og mødevirksomhed 222020 Repræsentation ekstern 227055 Konsulentydelser 10.045,95 9.000 294 751,95 44.500 30.000 8.000 6.500 34.454,05 30.000-9.000-294 8.000 5.748,05 22,58 11,57 39 Kontingent til DSUK 224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder 3.000 3.000 3.000 3.000 100 100 4 Kirkegård 3.015.323,92 40 Kirkegården 118010 118011 118012 118025 118030 118035 118085 188710 188740 Indtægt gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Hjemfald af gravstedskapital Nyanlæg/omlægning, gravsteder Køb/fornyelse gravsted Salg planter, vedligehold, renhold, granpyntning mv. Diverse indtægter Flexjob refusion Elevrefusion (AER) 2.812.571,74-386.796,10 386.796,10-332.786,51-36.350,60-125.192-406.789,40-156 43.997,95 43.739,28 2.745.533,83 3.982,90 399.565 19.593,26-247.314,48-13.158,60-19.656 1.750,23 3.826.300 3.558.300-332.000-30.000-210.000-417.000 3.700.300 4.000 810.976,08 745.728,26 386.796,10-386.796,10 786,51 6.350,60-84.808-10.210,60 156-43.997,95-43.739,28 954.766,17-3.982,90-399.565-19.593,26 247.314,48 13.158,60 19.656 2.249,77 78,81 79,04 100,24 121,17 59,62 97,55 74,20 43,76
Side 5 221050 221060 222020 223010 223020 223030 223040 223050 223120 223130 223140 223210 223240 223250 224510 225510 225520 226520 227010 227015 227035 227055 227065 227070 227075 228010 228030 228040 228045 228050 228060 228065 228070 228075 255010 Time- og dagpenge Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter Repræsentation ekstern Udvendig vedligeholdelse af bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer, omkring kirken, kirkegården og parken Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse af maskiner Anskaffelser - bygninger Anskaffelser - inventar og tekniske installationer ikke IT Anskaffelser - maskiner og værktøj Ejendomsskatter Medielicens Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Varme EL Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Rengøring efter regning Konsulentydelser Kørsel af affald Efteruddannelse, kurser, årsmøder m.m. Gebyrer Kontorudgifter Abonnementer/bøger/aviser Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk Planter, grus, gran m.v. Udsmykning (lys, gran mv.) Forbrugsvarer, udvendig vedligehold Arbejdstøj og udstyr Sikkerhedsudstyr Brændstof Renteafkast gravstedskapitaler 134,22 920 189 22.576,89 20.266,01 9.386,47 10.332,78 84.495,57 17.394,91 72.328,87 900 834,30 120 1.176 300 11.994,51 62.871,03 25.866 19.991,70 8.352 9.288,78 93.616,09 1.755,02 37.696,30 35.685 100 15.130,72 1.597,50 10.265,58 134.715,73 10.936,95 3.308,74 33.336,03 16.607,01 44.128,76-82.785,59 13.000-6.000 9.500 6.000 106.000 6.000 70.000 2.000 1.000 200 2.000 500 10.000 56.000 31.000 20.000 10.000 10.000 118.000 5.000 72.500 40.000 16.300 2.000 10.000 270.000 15.000 5.000 50.000 15.000 40.000-163.000-134,22-920 -189-9.576,89 173,67-26.266,01-337,77 113,53 98,80-4.332,78 21.504,43-11.394,91-2.328,87 1.100 165,70 80 824 200-1.994,51-6.871,03 5.134 8,30 1.648 711,22 24.383,91 3.244,98 34.803,70 4.315-100 1.169,28 402,50-265,58 135.284,27 4.063,05 1.691,26 16.663,97-1.607,01-4.128,76-80.214,41 172,21 79,71 289,92 103,33 45 83,43 60 58,80 60 119,95 112,27 83,44 99,96 83,52 92,89 79,34 35,10 51,99 89,21 92,83 79,88 102,66 49,89 72,91 66,17 66,67 110,71 110,32 50,79 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 202.752,18 118020 Gravkastning -106.165 4.888,65 3.935,06 258.254,77 1.024,16 268.000 65.247,82 75,65-143.000-36.835 74,24-4.888,65-3.935,06 391.000 132.745,23 66,05-1.024,16
Side 6 188710 188740 227060 Flexjob refusion Elevrefusion (AER) Entreprenørudgifter, gravning af grave 36.809,39 1.848,09-11.789,81-515,40-2.184 70,77 16.575,50 20.000-36.809,39-1.848,09 11.789,81 515,40 2.184-70,77 3.424,50 82,88 5 Præstebolig mv. -29.367,22 50 Fælles formål 1.473,37 1.274,30 191,15 7,92-13.400 15.967,22-1.473,37-1.274,30-191,15-7,92 219,16 51 Præstebolig 1 115010 115020 223010 223020 223040 223120 223210 225510 225520 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Udvendig vedligeholdelse af bygninger Indvendig vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Anskaffelser - bygninger Ejendomsskatter Varme EL 15.027,06-52.197,58-24.387,40 48,97 241,80 14.158,09 2.064,92 90 3.050 19.914,14 3.068,75 9.401 9.587,21 16.347,35 13.639,81 6.800-64.000-10.000 18.800 5.000 15.000 4.000 28.000 10.000-8.227,06 220,99-11.802,42 81,56 14.387,40 243,87-48,97-241,80 4.641,91 75,31-2.064,92-90 -3.050-14.914,14 398,28-3.068,75 15.000-9.401-5.587,21 11.652,65-3.639,81 239,68 58,38 136,40 52 Præstebolig 2 115010 115020 223020 223120 223130 223210 225510 225520 227035 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Indvendig vedligeholdelse af bygninger Anskaffelser - bygninger Anskaffelser - inventar og tekniske installationer ikke IT Ejendomsskatter Varme EL Rengøring efter regning -13.337,20-33.384,40-25.782,52 241,80 13.766,35 2.064,92 90 2.862,25 543 9.272 3.898,97 113,10 11.459,83 1.517,50 24.800-45.000-10.000 18.800 5.000 15.000 3.000 28.000 10.000 38.137,20-11.615,60 15.782,52-241,80 5.033,65-2.064,92-90 2.137,75 15.000-543 -9.272-898,97 27.886,90-1.459,83-1.517,50-53,78 74,19 257,83 73,23 57,25 129,97,40 114,60
Side 7 56 Funktionærbolig 115010 223010 223210 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Udvendig vedligeholdelse af bygninger Ejendomsskatter -32.530,45-42.525 9.994,55-45.000-57.000 6.000 5.000 1.000-12.469,55 72,29-14.475 74,61 6.000-4.994,55 199,89 1.000 6 Administration og fællesudgifter 1.007.532,51 60 Fælles formål 226510 226520 227010 227015 227055 227075 227080 228010 228060 229110 Køb af IT, Folkekirkens IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Konsulentydelser Gebyrer Diverse tjenesteydelser Kontorudgifter Forbrugsvarer, udvendig vedligehold Kasse-/afrundingsdifferencer 87.158,38 14.628 6.836,87 7.104 11.475,42 17.375 650 27.249,62 433,91 454,22 910 41,34 1.102.275 59.875 25.000 2.000 6.500 17.375 8.000 1.000 94.742,49 91,40-27.283,38 145,57-14.628 18.163,13 27,35-5.104 355,20-4.975,42 176,54 100-650 -19.249,62 340,62-433,91 545,78 45,42-910 -41,34 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 186810 Diæter (A-indkomst) 186830 Honorarer (A-indkomst) 221010 Offentlig befordring 221040 Ophold og fortæring efter regning 221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter 222010 Repræsentation intern 222020 Repræsentation ekstern 223620 Ikke-skattepligtige godtgørelser 227070 Efteruddannelse, kurser, årsmøder m.m. 228010 Kontorudgifter 228030 Abonnementer/bøger/aviser 155.106,08 281,25 606,10 49.002,98 455,18 2.430 41.666,87 8.645,61 330,13 1.671,60 1.500 460 448 406,50 378 3.200 1.825 4.500 220 20.634,78 16.444,08 180.900 122.900 3.000 5.000 30.000 20.000 25.793,92-281,25-606,10 73.897,02-455,18-2.430-41.666,87-8.645,61-330,13-1.671,60-1.500-460 2.552-406,50-378 -3.200-1.825-4.500 4.780 9.365,22 3.555,92 85,74 39,87 14,93 4,40 68,78 82,22 62 Personale 186830 Honorarer (A-indkomst) 124.571,67 322,46 42.948,73 20.833,40 6.329,79 57.000 25.000-67.571,67 218,55-322,46-17.948,73 171,79-20.833,40-6.329,79
Side 8 222010 223810 227070 227080 228050 228065 228070 Repræsentation intern AER og AES Efteruddannelse, kurser, årsmøder m.m. Diverse tjenesteydelser Udsmykning (lys, gran mv.) Arbejdstøj og udstyr Sikkerhedsudstyr 285,84 106,15 2.431,80 41.415,05 800 8.627,95 225 245,50 5.000 20.000 2.000 5.000-285,84-106,15-2.431,80-41.415,05 5.000 20.000-800 -8.627,95-225 -245,50 2.000 5.000 63 Bygning 186810 186830 227055 Diæter (A-indkomst) Honorarer (A-indkomst) Konsulentydelser 25.543,36 810 20.833,33 3.900,03 35.500 29.500 6.000 9.956,64 29.500-810 -20.833,33 2.099,97 71,95 65 64 Økonomi 182810 188810 221050 228010 268010 Betaling for lånt eller delt personale Refusion for udlånt eller delt personale Time- og dagpenge Kontorudgifter Morarenteudgifter 290.015,63 975 3.767,88 238.547,14 4.324,27 3.600 36.324,55 1.369,23 485,31 57,53 504 60,72 376.000 361.000 15.000 85.984,37-975 -3.767,88 122.452,86-4.324,27-3.600-36.324,55-1.369,23-485,31-57,53-504 15.000-60,72 77,13 66,08 65 Personregistrering 226510 228010 228030 Køb af IT, Folkekirkens IT Kontorudgifter Abonnementer/bøger/aviser 211.562,17 1.406,25 1.873,49 173.755,17 31.078,26 1.176 1.638 635 239.000 227.000 12.000 27.437,83-1.406,25-1.873,49 53.244,83-31.078,26-1.176-1.638 12.000-635 88,52 76,54 66 Efteruddannelse 221010 221040 Offentlig befordring Ophold og fortæring efter regning 39.586,14 450,34 1.255,80 1.350 32.000-7.586,14 123,71-450,34-1.255,80-1.350
Side 9 221060 227070 Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter Efteruddannelse, kurser, årsmøder m.m. 437 35.895 198 32.000-437 -3.895-198 112,17 67 Forsikring 227025 227030 Folkekirkens selvforsikring Forsikringer i øvrigt 70.962,07 64.098,51 6.863,56 112.000 112.000 41.037,93 47.901,49-6.863,56 63,36 57,23 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 227070 Efteruddannelse, kurser, årsmøder m.m. 227075 Gebyrer 228010 Kontorudgifter 3.027,01 950 600 156,88 1.163,13 157 10.000 10.000 6.972,99 9.050-600 -156,88-1.163,13-157 30,27 9,50 7 70 Finansielle poster Renter af stiftslån 265020 Renteudgifter stiftsmiddellån 20.523,24 20.734,13 20.734,13 47.000 62.000 62.000 26.476,76 41.265,87 41.265,87 43,67 33,44 33,44 72 Øvrige renteudgifter 268010 Morarenteudgifter 27,11 27,11-27,11-27,11 73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) 254010 Renteindtægter, bank 255010 Renteafkast gravstedskapitaler -238-238 -15.000-15.000-14.762-15.000 238 1,59 Driftsformål i alt -167.509,94 167.509,94 8 83 Anlægsinvestering Kirkegård 101810 Kirkelig ligning kommune 1-41.666,70-41.666,70-41.666,70-50.000-50.000-50.000-8.333,30-8.333,30-8.333,30 9 92 Anlægsfinansiering Ligningsbeløb anlæg 101810 Kirkelig ligning kommune 1-250.000-250.000-250.000-300.000-300.000-300.000-50.000-50.000-50.000 98 Udlånt til andet sogn 188810 Refusion for udlånt eller delt personale 608,16 33.113,97 1.593,15 4.890,86 199,53-40.405,67-608,16-33.113,97-1.593,15-4.890,86-199,53 40.405,67 Anlægsformål i alt -291.666,70-350.000-58.333,30
Side 10