ÅRSBUDGET 1 for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 1819 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1819, 1, Endelig budget afleveret d. 11-9-1 11:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Ansgarkirkens målsætning for den resterende valgperiode (1): Efter i mange år at have levet i skyggen af en truende kirkelukning, er der nu opbygget en betydelig optimisme og arbejdsglæde i såvel menighedsrådet som i medarbejder gruppen. Vi vil i 1 rette fokus på at få rodfæstet de gode resultater vi har opnået i 1 for så vidt angår antal kirkegængere til højmesser og gudstjenester. Også på de øvrige aktivitetsområder har der været en betydelig stigning i besøgstallene, herunder en sommerfest med omkring besøgende til et spis-sammen tema, hvilket alt i alt tyder på, at vi er på rette spor Ansgarkirken er kommet på landkortet. Vi vil i 1 målrette indsatsen på opbygning af menigheden, bl.a. gennem udbygning af gudstjenester, aktiviteter og andre tilbud, som vil involvere hele familien idet vi er overbeviste om, at vi via børnene, kan fastholde forældrene til kerneområderne højmesser og gudstjenester. Et særligt kapitel i den plan er, at vi i forbindelse med en nyetableret terrasse omkring sognegården, nyt produktionskøkken og et renoveret menighedslokale, vil skabe et cafemiljø på social-frivillig basis, hvor sognets familier kan mødes til en kop kaffe, et godt måltid mad til meget rimelig pris og en god snak. Det er nemlig en kendsgerning, at sognets beboere i stort antal har et indkomstniveau, som ligger tæt på et absolut eksistensminimum. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) I lyset af ovenstående målsætning, vil vi i 1 rette særligt fokus på opbygning, drift og udvikling af den nyetablerede cafe. Sommerfesten vi igen i år få særlig fokus med temaer, som vil tiltrække og fastholde børnefamilierne til sognets øvrige kernetilbud. Endelig vil vi udvikle og styrke de allerede gode børnetilbud, og vi vil satse på videreudvikling af hold for mini-konfirmander og børnekoret, som oprettes i dette efterår. Supplerende forklaringer til budgettet Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1819, 1, Endelig budget afleveret d. 11-9-1 11: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.9.8.79.1.81.1,..11, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.9.8. -9. -7.79-1.9. -7. 8. -9. -. -1.18 7 Finansielle poster.8 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.7.79-1.78.9-8. -1.8.18-1 -1 -.79.1 -.1.7, -.81.9, -1.18. 1. -7.7-7. -1.. -1.7. -7. -8.7 8. -9.7-99.9-8. -.9-899., 8.,8 -.,7 -.8,71-1..97,, -1.17.997, -18.99,,,,, -89.97,89 7.7,1, -17.8,1-1.7.79,17, -8.19,9-1.9,88-9.,.,8-1.1, -88.7, -97.87,, -88.,1-18.,1,,,, -1.,9 7.9,7-8, -7., -1.7.7,, -98.197,18-8.78, 8.77 8.11, 7.7,9-8.1,78 -.78, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -. 1. -1.,,,,,,,,,,, -71.99,9 B Resultat af anlæg, -71.99,9 C Årets resultat -1-8.1,78-7.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1819, 1, Endelig budget afleveret d. 11-9-1 11: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.9.8.79.1.17.8,.,.17.11, 1.,.9.8.9.8.79.1.81.1,..11,.9.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -98.79 -. -. -1.7.11-81.1-7., -8.7,8-9.91,7,, -.7,88, -8.7,11-1.7,8,, -1.17,. -9. -91.79 -. -8. -1.7.79-1.18. -899., -9.,. -9. -7.79 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -9. -1. -. -.1-1. -1. -.7-18. -8.8-8. -9.8-8.7 -., -1.9, -8.81, -1.87, -17.,7 -.7,71-8.,91-1.7,1,, -18.17, -.91, -1.719, -17.,7-7.11,8 -.8, -1.8,9, -. -8. -. -7. -187.1-87. -1. -8. -1. -9. -. -1. -8. -. -1.78.9-1.. -1..97, -97.87, -1.9. -7. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1819, 1, Endelig budget afleveret d. 11-9-1 11: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8. -8.7, -89.97,89,,,,,,,, -1.,9,,,,,,, 8. -9. -8. -8.7-89.97,89-1.,9 8. -9. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -87. -7. -9. -11. -7. -18. -. -. -9.8-17. -7. -7. -8. -111. -1. -. -88.8-187.9,91-9.,8-1.91, -.8, -11., -.8,8, -9.1,,,, -19., -8.1,9-8.88, -.91, -1.178, -9.9,7-1.11, -111.89,8,,, -18. -18. -9. -18. -7. -18. -1. -9. -7. -1. -9. -. -. -9.8-1.8.18-99.9-1.7.79,17-1.7.7, -. -1.18 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. 8 8. -7 1. 8.,, -,7 7, 7.,,,,,,, 7.7,9,, 8 8. -..8 8.77 8.11, 7.7,9 8.8 -. Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1819, 1, Endelig budget afleveret d. 11-9-1 11: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -.. 1-1. 1. 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,, -71.99,9,,,,,,, -- 1 heraf --, -71.99,9. -.. -. Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1819, 1, Endelig budget afleveret d. 11-9-1 11: Side