ÅRSBUDGET 1 for Lumby under Lumby-Stige Sognes Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 78 CVR nummer: 71 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lumby den 1 / 11 1 Inge-Lise Hansen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Arne Andersen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:1
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det er menighedsrådets mål, at udnytte de til rådighed værende økonomiske ressourcer bedst muligt til gavn for menigheden gennem: - Mest mulig forkyndelse af evangeliet i en nutidig virkelighed - Mest mulig kirkelig og kulturel aktivitet, f.eks. aktiviteter for pensionister, dåbsklub, minikonfirmandundervisning, kirkekaffe, kirkekoncerter, foredrag, hverdagsgudstjenester og specialgudstjenester m.m. - God personalepleje, at være en attraktiv arbejdsplads for de ansatte ved Lumby og Stige Sogne - Bevarelse, vedligeholdelse og gerne forbedring af kirkerne og de dertil knyttede bygninger og faciliteter, så de fremtræder velholdte og venlige - Gennem orientering oplyse menigheden om økonomiske prioriteringer og handlinger. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) - Viderudvikling af konfirmandundervisning i forbindelse med den nye skolereform - Etablering af samarbejde med nabosogne i det omfang det er til gensidig fornøjelse, bl.a. gennem fælles gudstjenester og andre aktiviteter - Øget diakonal virksomhed Supplerende forklaringer til budgettet Der er usikkerhed om indtægter og udgifter i forbindelse med Søhus Præstegård. Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:1 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.9.9..18..,..1, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.9.9 1. -. -8.1. -1..1 -.7.77-7. -. 19. -. -1.8 -. -. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -8. -1.1. -9.8-1.7-99. -..18 -.9.891,87 -.787.7,8-8. 1. -8.7 -. -1..9.1-1.1. -11. -87..8-79. -. -1.7 178. -8. -1. -1..7-9. -7.7-88.8,9 1.7,7-7.71,71-71.18, -1.1.178,8.1, -1.78.19, -8.19, -78.7,9 1.7,8-799.,8-8.89,7-89.9, 178., -.9,9 -.998,7-889.,,7-7.,1-1.81,7-7.1, 1.,8-7.18, -8.1,1-1.8.11,8.8, -1.7.91,7-99.9, -88.8,7 8.9,7-7.8, -9., -18.179,71 187.1, -.1, -1.81,71-91.797, 1, -8.7, -9.9, 1..9,7 8., 7.7,1.89, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88))..,, 111.87,,, -9.81,8,, 11.,, -.,7,... B Resultat af anlæg.. 18., 18.989,... C Årets resultat...,7.88... E Heraf til balanceposteringer (=C-A)..... + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."..... F Balanceposteringer (anlæg) -. -. -. -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.9.9..18..,,.1.1, 18.1,.9.9.9.9..18..,..1,.9.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9. -. -.8-1. -87. -.9-18.7 -. -.18,8-9.1,1-8.7, -.7,7, -.1,9-1.9, -.11, -9.811, -9.78,1, -.,8 1. -99.8 -. -19. -. -. -1. -8. -8. -88.8,9-7.1, 1. -. -8.1 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -91. -91. -8. -19. -8.9 -. -. -911. -1. -7. -17.9-7.9-17. -1., -89.7, -89.81, -.8,7-1.77, -9.8,9-19.7,9-9.8,,, -81.1,87-8.,7-7.,9-11.91,8-111.,9-99.7,9-7.9,,.. -81. -1.7-11. -1. -7. -1. -. -11. -1. -79. -. -.9 -. -1.1. -1..9-1.1.178,8-1.8.11,8. -1..1 -.7 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.. -.8 9. -77.8,.1,,, -7.78, 8.9,,, 8.877. -7. -. -9.8-87. -78.7,9-88.8,7.77-7. -. Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:1 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.8 1.8. -. -. -8. 1., -7.991, -.8,,,,,.97,,, -18.9,7-18.9, -1.19,,,,.,, 7.9 8. 8. -7. -8. -9.7 -. -.1-1.7-1.7-89.9, -18.179,71 19. -. -1.8 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -19. -19.9-1.1 -.9 -. -111.9-8. -88.8-17.9 -.7-1.9 -. -.9-1.19-111. -9.8-1., -171.7,7 -.,1-18.18, -17.8, -1.77, -71.7,7-11.17,7,,, -1., -18.9,87-8.77,1-1., -1.7, -1.,7-1.99, -7.9, -.79,,, -9.9-7. -.9-19. -111. -19. -1. -.1 -. - -8. -88.8-99. -1..7-889., -91.797, -. -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1..8. 7.1,,, 1.,,,.8,17 -.,17, -9, 1.18,79.97,,.977,9 1..8. 1..9,7 8.,. Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1. 1. 1,,,,, -9.81,8,,,,, 111.87,, 1.. 18., 18.989,.,,, -.,7,,,,,,, 11.,, -- 1 heraf --. Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:1 Side