Strategiplan 2013 2017 for Klintholm I/S 8. oktober 2013. Strategiplan Nærværende strategiplan er Klintholm I/S s første strategiplan og giver et overblik over de fokusområder vi har valgt at arbejde med i strategiperioden 2013 2017. Klintholm I/S er i høj grad påvirket af lovgivning og kommunal planlægning, og strategien skal derfor være et levende dokument som minimum vil blive revideret én gang om året. Ud over de løbende ændringer i lovgivning og bekendtgørelser kan f.eks. nævnes deponeringsbekendtgørelse, miljølovgivning, affaldsplaner, klimatilpasningsplaner, lokalplaner, ressourceplaner, regulativer m.m. Et godt og konstruktivt samarbejde med ejerkommunerne, ejerkommunernes forsyningsselskaber og Miljøstyrelsen har et højt prioriteret strategisk fokus. Alle vurderinger af de økonomiske konsekvenser i nærværende strategiplan er udarbejdet som 2013 tal. Klintholms struktur Klintholm I/S er dannet i 1980 under den tidligere kommunale struktur. Klintholm I/S ejes i dag af kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø. Den øverste ledelse er bestyrelsen, som består af en kommunalpolitiker fra hver af ejerkommunerne. Klintholm hovedaktiviteter Primæraktiviteter: (pr. august 2013) 1. Modtagelse af blandet affald til deponering for ejerkommunerne. 2. Modtagelse af asbestaffald (tagplader) til deponering for ejerkommunerne. 3. Modtagelse af PCB-holdigt bygningsaffald til deponering for ejerkommunerne. 4. Jordkartering 5. Modtagelse af forurenet og ikke forurenet jord for ejerkommunerne 6. Modtagelse af bygge/anlægsaffald og behandling af dette for ejerkommunerne. 7. Drift af jordtilliggender herunder natura 2000 arealer. Side 1 ver. 1.0
Sekundæraktiviteter: (pr. august 2013) 1. Modtagelse af have/parkaffald og behandling af dette. 2. Modtagelse af bygge/anlægsaffald og behandling af dette. 3. Modtagelse af trykimprægneret træ til knusning og bortskaffelse. 4. Modtagelse af asbesttagplader til deponering for andre end ejerkommunerne. 5. Behandling af have/parkaffald på kommunernes/forsyningsselskabernes pladser. 6. Modtagelse af slam til bortskaffelse. 7. Modtagelse af vegetabilsk affald til bortskaffelse for ejerkommunerne. 8. Salg af overskudskapacitet, herunder maskintimer. Ovenstående aktiviteter tilpasses løbende iht. Klintholms vedtægter. Mission Klintholms formål/eksistensberettigelse: Vores formål er at varetage deponering og beslægtede opgaver for ejerkommunerne. Selskabets mål er, at sikre deponering på teknisk-og økonomisk forsvarlig måde, som tager hensyn til miljø, sundhed og natur. Det er endvidere vores mål, at udvikle selskabets aktiviteter således, at vi til stadighed lever op til de til enhver tid gældende planer og lovgivning. Vision (Det vi vil) Klintholms vision er: At vi er servicemindede og sætter kunden i centrum At vi altid er positive i vores kommunikation og information At vi er effektive og ressourcebevidste At vi er ansvarlige over for klima, miljø og ressourcer At vi prioriterer bæredygtige og langsigtede løsninger At vi er proaktive i forbindelse med udarbejdelse af kommende lovgivning, regulativer, planer m.m. som har indflydelse på vores forretningsområder Side 2 ver. 1.0
MÅL (Det gør vi) Deponering: At deponeringen kan udføres til konkurrencedygtige priser At deponering foregår såvel teknisk- som økonomisk optimalt. At der til stadighed er den nødvendige deponeringskapasitet til rådighed. At arealer ligger klar til udvidelse af deponeringskapasiteten. At nuværende etaper udnyttes bedst muligt gennem kompaktering m.m. Sekundære aktiviteter: At der sikres ekstra indtjening vha. sekundære aktiviteter som kan indeholdes under selskabets vedtægter. Driftsmidler: At selskabets driftsmidler til stadighed holdes i bedste stand og sikre driftsstabiliteten i forretningen. At der sikres løbende udskiftning af udstyret. Personale: Personalets uddannelse holdes opdateret. Der sikres godt arbejdsmiljø såvel psykisk som fysisk. Der tilstræbes en jævn alders- og kønsfordeling. Miljø: Driften tilrettelægges under hensyn til gældende miljøkrav. Den miljømæssige indsats tilrettelægges med henblik på en miljømæssig status over middel. Der tilstræbes lavt energiforbrug ved drift og indkøb af maskiner. Perkolat: Perkolatudledningen forsøges minimeret gennem aktiv indsats på området. Rent perkolat søges tilladt nedsivet Naturområde: Naturområdet plejes uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning. Naturområdet søges udvidet til nedlukkede arealer. Der tilstræbes tæt samarbejde med naturorganisationerne. Udlejningsaktiviteter: Søge bedst mulig indtægt fra udlejning af ledig maskinkapasitet Udleje ledige arealer og bygninger bedst muligt Side 3 ver. 1.0
Konkurrencesituationen. I sammenligning med de øvrige anlæg i DK er Klintholm blandt de billigste 25% Klintholms nærmeste konkurrent er Odense Renovations anlæg, Odense Nord, som også deponerer affald og forurenet jord. Som det fremgår af vedlagte bilag 1.1 er priserne på Klintholm generelt lavere, for nogle fraktioner endog betydelig lavere. Hvor prisdifferencen er lille bliver logistikken en betydelig faktor for hvor det er mest hensigtsmæssigt at levere affaldet, dog er ejerkommunerne forpligtet til at levere til Klintholm - Faaborg-Midtfyn og Kerteminde kommuner dog kun i begrænset omfang. Der vil i første halvår af 2014 blive udført analyse af hvorledes ejerkommunerne og disses forsyningsselskaberne ser udviklingen i mængderne på de forskellige fraktioner. Deponeringskapacitet Der er stor mulighed for fremtidige udvidelser på Klintholm, ud af ca. 90 Ha er kun ca. 20 Ha i brug til deponering på nuværende tidspunkt. Deponeringskapacitet: Restkapacitet Årlig deponering Næste etape År: Blandet affald 75.000 t 10.000 t 2021/2019* Tagplader m.m. 60.000 t 8000 t 2020 Forurenet jord samt cuttings 27.000 t 15.000 t 2016 PCB forurenet bygningsaffald 10.000 t 5.000 t 2016/2019* *Evt. kan 15.000 t restkapacitet fra Bl. affald konverteres til celle for PCB forurenet bygningsaffald. Mængden af PCB forurenet bygningsaffald er et forsigtigt skøn, idet Miljøstyrelsens prognose forventer op til 3 gange mængden for blandet affald. Da der er 2-3 års etableringstid for en ny etape er det vigtigt at plangrundlaget er på plads og at så mange forhindringer som muligt er fjernet byggetiden kan evt. bringes ned på 2 år. Der arbejdes løbende med at finde projekter hvor lettere forurenet jord kan anvendes, for således at forlænge levetiden på etapen for forurenet jord. Mange deponier er lukket eller bliver lukket fordi de ikke er kystnære Klintholm er i den sammenhæng det deponi på Fyn som har størst chance for at overleve på sigt. Side 4 ver. 1.0
Deponeringsteknik Deponering foregår efter gældende best practice og komprimeres af kompaktor, hvorved det deponerede fylder mindst muligt og der således kan indbygges mest muligt i den pågældende etape. Omkostningerne ved deponering er dels omkostningerne ved etableringen af etapen, som belaster prisen med den beregnede afskrivning pr. ton, men også de fremtidige omkostninger er indregnet i form af henlæggelser som skal dække de fremtidige omkostninger til perkolat, reparationer på anlægget og slutafdækningen. Mulig nedsættelse af efterbehandlingstiden gennem øget vandgennemstrømning bør overvejes for herigennem at nedbringe se samlede omkostninger ved deponeringen. Deponeringsmængder Deponeringfraktionernes udvikling: (se bilag 2.0) Der ses en solid stigning i mængderne fra 2010 frem til i dag på alle områder undtagen slam som er blevet omlastet på Klintholm. Den primære årsag til ændringen er at Fåborg og Svendborg nu bringer slammet ud på markerne frem for at forbrænde det. Klintholm arbejde med alternativ bortskaffelse som kan betegnes genanvendelse og hindre sygdomsfremkaldende bakterier og tungmetaller i at havne i fødekæden. Deponeringsmængderne kommunevis: (se bilag 3.0) Selskabets struktur: Selskabet er opbygget som I/S grundet krav herom fra lovgivningen omkring deponier. I/S formen giver en 100% sikkerhed for at der altid vil være dækning for eventuelle udgifter der opstår i fremtiden i forbindelse med det deponerede affald. Selskabet administreres med en bestyrelse som øverste myndighed og med en direktør som daglig ledelse. Administration fortages af en miljømedarbejder en økonomimedarbejder samt en halvdags medarbejder til pasning af vægtfunktion vægten passes ½ dags af miljø el. økonomimedarbejder. Den administrative del vurderes p.t. drevet optimalt og uden mulighed for at udlicitere denne eller dele heraf. Deponeringsopgaven vurderes så kompliceret og specifik at synergier ikke vurderes at kunne opnås uden ved sammenlægning med andet deponi, og selv her vurderes synernierne begrænsede. Side 5 ver. 1.0
Udvikling af Klintholm Der er her beskrevet 2 forskellige udviklingsscenarier for Klintholm I/S Alt. 1(nuværende): Klintholm udvikler deponiet i takt med behovet opstår, således at de vestlige områder er klar til ibrugtagning når behovet er til stede. Neddeling af have-/parkaffald og behandling af dette, herunder fremstilling af brændsel som sælges til affaldsforbrændingsanlæggene, primært Svendborg og Odense. Brændslets fremtid er usikker på baggrund af snak om afgift på flis og lign. Anden udnyttelse af denne fraktion påtænkes. Klintholm udnytter udstyret til at neddele og behandle på kommunernes/forsyningsselskabernes egne pladser. Modtagelse og behandling af bygge/anlægsaffald, primært fra de kommunale genbrugspladser. Fremtidigt vil det blive undersøgt for PCB og en del vil givetvis ende på deponiet. Knusning foretages af ekstern leverandør, men det forventes at PCB-kravet kan fordre at knusningen foregår løbende hvorfor det kan blive nødvendigt at anskaffe egen knuser. Modtagelse af trykimprægneret træ til knusning og bortskaffelse. Tryktræet nedknuses med egen knuser og sendes p.t. til Tyskland for forbrænding. Modtagelse af asbesttagplader til deponering fra egne og fremmede kommuner, for således at udnytte kapaciteten og nedbringe enhedsomkostningerne. Bestyrelsen har accepteret modtagelsen af denne fraktion fra ikke ejerkommuner, da fraktionen ikke medfører risiko for omkostninger på ejerkommunerne. Modtagelse af slam til bortskaffelse. Der modtages slam til opbevaring og omlastning for ejerkommunerne. Slammet slutforbrændes p.t. i Tyskland for at undgå sundhesrisiko ved udbredelse af slammet på markerne. Klintholm modtager et mindre fee til dækning af omkostningerne ved indvejning, oplagring og lastning. Modtagelse af vegetabilsk affald til bortskaffelse for ejerkommunerne. Klintholm indarbejder p.t. vegetabilsk affald i komposteringsprocessen for have/parkaffald og fjerner plastik og andre fremmedlegemer fra komposten og brændslet. Drift af jordtilliggender herunder natura 2000 arealer. Klintholm har bortforpagtet ca. 50 ha og driver selv de ca. 25 ha natura 2000 arealer. Arealerne sikre et godt samarbejde med diverse natur- og fritidsorganisationer og letter derfor samarbejdet i sammenhæng med deponiets behov. Alle opgaver er hvile i sig selv og udføres derfor til kostpris. Sortering af deponilæs: Klintholm etablerer facilitet til sortering af deponilæs, for herigennem at nedbringe mængden der deponeres og sikre kommunerne kommer nærmere målet om større genbrugsprocent. Side 6 ver. 1.0
Alt.2 (yderligere aktiviteter) Klintholm I/S fortsætter med de under alt. 1 nævnte aktiviteter og arbejder på at igangsætte følgende yderligere aktiviteter i det omfang der er interesse herfor i ejerkredsen: Organisk forbehandlingsanlæg: Klintholm opfører og driver anlæg til behandling af den organiske fraktion fra husholdningsaffaldet potentialet for Klintholmkommunerne er at der kan indsamles ca. 20.000 ton af denne fraktion. Klintholm har miljøtilladelsen som tillader opførelsen af et sådant anlæg og har muligheden for at bortskaffe restprodukterne. Modtagelse og sortering af diverse plastfraktioner: Klintholm udnytter eksisterende kummer til modtagelse af plast fra genbrugspladserne, sorterer og neddeler de større fraktioner. Plasten afsættes til bedst mulig pris. Modtagelse og sortering af stort brændbart: Klintholm udnytter eksisterende kummer til modtagelse af stort brændbart fra genbrugspladserne, sorterer og neddeler de større fraktioner. Fraktionerne afsættes til bedst mulig pris. Side 7 ver. 1.0
BILAG 1.1 Blandet Affald med afgift Priser eksklusiv afgifter Odense Klintholm diff kr./ton kr./ton kr./ton 100 Blandet affald 295 280-15 105 Slam 559 380-179 115 Arbejdskrævende affald 839 750-89 118 Blandet læs til sortering 839 490-349 120 Andet byggeaffald 295 280-15 121 Asbestaffald (straksafdækning) 839 410-429 125 Genbrugspladsaffald 295 280-15 Mineralsk blandet depot med afgift Deponi u/afgift 106 Tagplader m/asbest 295 280-15 109 Mineralsk (blandet) 279 280 1 155 Støbesand 279 125-154 132 Rent jord til jorddepot ( type 0 + 1 jord) 13 15 2 Special - / Mineralsk depot uden afgift 300 Metal og olieforurenet jord (type 4 jord) 487 453-34 311 Let olieforurenet jord m/dok (type 2 jord) 175 175 0 Jordbehandlings- og forbehandlingsanlæg 0 Trykimprægneret træ rene læs 127 forbehandling 770 375-395 529 Jord fra Genbrugsstationer 512 Vejgrus afvandet 279 125-154 205 Have/Parkaffald 141 141 0 Side 8 ver. 1.0
BILAG 2.0 Udvikling i deponerede mængder 2010-2013 2010 2011 2012 2013 100 Blandet affald 2.243,30 1.482,04 1.626,08 1.786,72 120 Andet bygge affald 914,09 945,22 1.540,32 1.403,36 125 Genbrugsplads affald 2.742,23 3.016,66 2.800,08 4.731,16 132 Rent jord 8.885,95 10.106,20 14.308,06 23.070,46 200 Vegatabilsk 3.329,55 3.300,58 3.037,32 2.343,44 205 Have park 10.445,35 7.725,92 8.699,42 7.222,14 400 Tegl 204,40 143,36 322,54 306,82 405 Beton 2.465,32 2.437,12 2.926,06 4.519,66 406 Jernbeton 500,76 725,42 913,12 1.594,50 410 Blandet 3.319,01 3.006,99 5.612,79 9.199,15 415 Asfalt 109,32 1.046,78 1.773,70 1.911,62 127 Tryk. Træ 439,49 538,46 454,74 938,88 142 Sortering og flytning af jord 2.319,00 3.092,60 6.313,22 15.501,30 510 Jord til kartering 4.561,66 3.670,72 6.590,38 17.122,79 529 Jord fra genbrugspladser 5.418,00 6.435,00 6.654,29 5.436,11 106 Mineralsk affald 1.342,34 1.956,22 1.993,05 3.372,95 320 Cutting 6.522,88 3.496,76 0,00 1.978,00 311 Lettere forurenet jord 7.605,35 3.471,52 1.157,76 11.418,01 515 Slam 17.504,71 15.926,54 6.071,60 4.844,86 Side 9 ver. 1.0
BILAG 3.0 Udvikling i deponerede mængder 2010-2013 Kommune vis 2010 2011 2012 2013 Fåborg-Midtfyn 100 Blandet affald 14,06 1,48 27,00 45,04 120 Andet bygge affald 57,44 42,44 82,10 79,50 125 Genbrugsplads affald 11,64 0,82 299,34 2.291,72 132 Rent Jord 2,4 39,14 93,52 200 Vegatabilsk 0 205 Have park 1496,18 121,98 161,68 160,40 275,52 400-415 Bygnings affald 61,36 253,36 311,34 127 Tryk træ 0 1,76 48,26 142 Sortering af jord 510 Jord til kartering 275,26 41,14 65,66 529 Jord fra genbrugsstationer 135,36 45,46 106 Mineralsk 80,02 87,70 327,92 1.767,23 320 Cutting 311 Lettere forurenet jord 492,52 515 Slam 3023,62 3.150,20 2.879,20 1.486,28 Kerteminde 100 Blandet affald 146,34 21,60 60,50 77,84 120 Andet bygge affald 29,02 27,12 91,42 116,64 125 Genbrugsplads affald 150,3 150,46 239,75 386,22 132 Rent Jord 182,88 28,98 200 Vegatabilsk 949,19 1135,88 1.114,76 924,82 205 Have park 2424,56 940 1449,84 247,48 400-415 Bygnings affald 648,7 857,64 1429,37 922,92 127 Tryk træ 29,9 40,38 86,9 103,28 142 Sortering af jord 510 Jord til kartering 529 Jord fra genbrugsstationer 750,74 183,68 726,46 1093,24 106 Mineralsk 37,9 91,68 169,88 212,76 320 Cutting 311 Lettere forurenet jord 515 Slam 10,86 Side 10 ver. 1.0
Nyborg 100 Blandet affald 389,74 156,08 284,24 400,12 120 Andet bygge affald 243,68 391,6 661,1 505,4 125 Genbrugsplads affald 731,78 707,2 589,68 583,66 132 Rent Jord 246,5 714,46 3379,24 19928,52 200 Vegatabilsk 2352,28 2112,3 1916,26 1382,36 205 Have park 5051,62 5136,86 5291,88 4796,57 400-415 Bygnings affald 2523,63 3427,02 4833,88 8807,98 127 Tryk træ 242,4 292,84 238,86 363,66 142 Sortering af jord 611,8 278,02 2634,11 510 Jord til kartering 87,3 1225,16 2442,78 7952,79 529 Jord fra genbrugsstationer 1880,74 1944,2 1544,06 1312,81 106 Mineralsk 360,04 465,36 414,61 422 320 Cutting 311 Lettere forurenet jord 194,06 1780,48 831,08 4061,4 515 Slam 3087,76 3232,78 3192,4 2992,8 Svendborg 100 Blandet affald 946,24 920,88 1062,4 970,12 120 Andet bygge affald 551,83 461,035 671,06 682,98 125 Genbrugsplads affald 1374,12 1582,92 1253,62 1211,48 132 Rent Jord 8583,64 8816,8 10599,98 9914,36 200 Vegatabilsk 28,08 52,4 6,3 10,34 205 Have park 1468,63 1526,28 1790,26 2362,73 400-415 Bygnings affald 3363,12 2807,91 4897,77 6699,71 127 Tryk træ 115,31 120,42 72,2 432,72 142 Sortering af jord 2319 2480,8 2986,26 11320,39 510 Jord til kartering 3463,22 2251,56 3790,92 9098,93 529 Jord fra genbrugsstationer 3546,6 4250,97 4356,64 2867,86 106 Mineralsk 910 1006,68 831,74 976,2 320 Cutting 6522,88 3496,76 10506,26 311 Lettere forurenet jord 7395,04 1604,42 3214,46 5790,49 515 Slam 3081,66 1835,78 Side 11 ver. 1.0
Langeland 100 Blandet affald 213 184,52 38,86 104,22 120 Andet bygge affald 3,82 17,3 29,64 18,84 125 Genbrugsplads affald 357,78 240,58 183,52 194,34 132 Rent Jord 42,59 356,78 8,22 132,86 200 Vegatabilsk 205 Have park 4,36 0,8 0,64 400-415 Bygnings affald 2 13,74 68,36 71,62 127 Tryk træ 51,88 64,78 31,74 46,98 142 Sortering af jord 295,14 510 Jord til kartering 735,88 180,76 263,72 321,94 529 Jord fra genbrugsstationer 104,76 56,32 27,1 43,58 106 Mineralsk 139,94 129,78 123,82 133,94 320 Cutting 311 Lettere forurenet jord 16,25 20,48 272,48 1114,92 515 Slam Ærø 100 Blandet affald 155,48 190,3 125,76 197,36 120 Andet bygge affald 55,3 89,94 10 125 Genbrugsplads affald 301,9 334,68 232,2 290,7 132 Rent Jord 200 Vegatabilsk 205 Have park 400-415 Bygnings affald 127 Tryk træ 20,04 23,28 34,74 142 Sortering af jord 510 Jord til kartering 529 Jord fra genbrugsstationer 106 Mineralsk 102,18 170,3 116,3 95,92 320 Cutting 311 Lettere forurenet jord 515 Slam Side 12 ver. 1.0