ÅRSBUDGET 1 for Løgumkloster Sogns Menighedsråd i Tønder Provsti i Tønder Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 118 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Løgumkloster Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 11:9
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Gudstjeneste: - at der afholdes gudstjeneste under mange forskellige former - at der tilbydes forskellige anledninger til at gå i kirke Undervisning: - der tilbydes forældrestøtte til dåbsoplæring - der tilbydes undervisning for børn og unge - der tilbydes undervisning for voksne Diakoni; - aktiviteter tilbudt specielt for børn - aktiviteter for alle - aktiviteter tilbudt specielt for ældre - sognets samarbejde med lokale foreninger og organisationer og støtte til kirkelige formål Mission: - at sognet også bliver en gå-ud-kirke og møder folk, hvor de er. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Den faste årlige vedligeholdelsesudgift til ringmuren vedligeholdelsesudgift til ringmuren, kr. 7. indgår nu, som ønsket af Provstiet som anlæg af hensyn til sammenligneligheden med de øvrige sognes driftsbudgetter. Der var budgetteret med følgende udgifter, som var indregnet i driftsbudgettet: Køb af flygel kr.. Maling af konfirmandstue - anslået kr. 1. LED-lamper til konfirmandstue (energibesparende) - anslået kr. 1. Dette sættes på som ønsker til budget på bilag for budget 17. Løgumkloster MR er pr. 1/11 indtrådt i det nyetablerede fælles regnskabskontor. Derved er der fundet en væsenlig besparelse i forhold til først udmeldte budget. Løgumkloster Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 11:9 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.91....71.8,.879.88, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.91.98-8.7-9.. -1.7.1 -.99 8. -98.8-7.. -.7 -. -9.9-11. 7 Finansielle poster -1.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -.19.9-9.8-7. -. -98 98 -.. -.98.1, -.987.7,18-1.8-1.7 -.8 -.171.1 7.11-1.77. -. -9. 78. -1.8. -.8-11.1 8.7-11.7-8.1 -. -9. -.7-7.,, -8.8,97-89.,9 -.8.8,1.77, -1.979.1, -9.7,8 -.,97 777.19,7-99.8,1 -.,71 -.9,.7,8-1.81,1 -.,9-9.77,17.9, -18.1,1 -.81,9-997.78,99, -.9,1-7.9,8 -..81,9.,9-1.89.1,1 -.88, -8.79, 77., -1.7.71,8 -.,78-1.7,1 1.9,71-11.,8-1.7, -79.8,87-1.1, -7.1,7-18., -18.7 17.77,8-8.8,1-87., -17.8, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -1. -7. -.., 97.1,.,, -9.1,,,, 17.,,, -., B Resultat af anlæg.. 98.,9-8., C Årets resultat 9.9. -89.99,7-1.77 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Løgumkloster Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 11:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.91....71.8,,.79.9, 8.19,.91..91....71.8,.879.88,.91. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -. -. -9. -9.1 -., -89.9,1 -.1,8,, -1.871,91, -888.91,87 -.8,88,, -., -8.7 -. -. -. -. -1.8-7., -997.78,99-8.7-9. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.7.7-1. -. -19.1 -. -7.1 -.8-1. -1.. -187.9 -. -.1 -.8 -. -17. -., -1.8.,1-1.77,18-8.9, -1.8,89-8.,1 -.,1 -.7,8-1.,, -1..9,9-8.9,1 -.9,8 -.98, -8.8,97 -.79,18-17.98,8 -.,78. -1..7-8. -7.1 -. -1. -7. -7. -. -8. -. -117.71 -.8-1. -.19.9 -.171.1 -.8.8,1 -..81,9. -1.7.1 -.99 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.1-1.7 -.79-7. -.9, -.77,7,, -81.1,9 -.71,1,, 799.. -9.1 -.7-1. -1. -9.8-9. -.,97-8.79, 8. -98.8-7. Løgumkloster Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 11:9 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7. -11.1, -.9,,,,,,,,, -1.7,1,,,,,,,. -.7 -. -7. -11.1 -.9, -1.7,1. -.7 -. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -79.1 -.1-9. -9.1 -. -. -. -7. -11. -78. -99.8 -.71-119. -1 -. -8-8.1-19.87, -8.9,9-8.997,8-1.81,8-171.1, -.77,1-8.7, -8.9,9-7.8,,, -1.9, -11.1,9-11.71,8-9.9,88 -.7,7 -., -., -8.18,7-8,7,, -1.1-1.1-9. -1.1 -. -. -1. -. -1. -8. -. -. -7. -. -. -9.77,17-79.8,87-9.9-11. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.7-1. - 1. -1.,,,.977,,, 11.,,, -, 1.,1 1,, -1.1, -1.7-1.7-18.7 17.77,8-8.8,1-1.7 Løgumkloster Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 11:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1. -7. -. 8. 1. 1,,, -9.1,,,,,,, 97.1,.,, 1.. 98.,9-8., 8. -.,,,,, -.,,,,,, 17.,, -- 1 heraf -- 8. -1. -7. -. Løgumkloster Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 118, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 11:9 Side