ÅRSBUDGET 1 for Holstebro Provstiudvalg i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 19 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Holstebro Provstiudvalg, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1:9
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Provstiudvalgets målsætninger for følgende samarbejder i 1: HR-konsulent: Provstiudvalgets mål med at ansætte HR-konsulent i et provstisamarbejde er at hjælpe menighedsrådene med at løse arbejdsgiverforpligtelser, således at de lettes i arbejdet og kan få hjælp til at udføre det mere kvalificeret. Folkekirkens Skoletjeneste: Provstiudvalgets mål for at deltage i samarbejdet med Stiftets øvrige provstier omkring Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg er at stille faglig ressourcer til rådighed for skolerne i provsti/stift med henblik på at styrke kristendomsundervisningen i skolerne. Mission og Religionsmøde: Provstiudvalgets mål for at være en del af Lemvig-Struer-Holstebro Provstiers samarbejde om en styregruppe for Mission- og Religionsmøde er at styrke forholdet lokalt og missionog religionsmødet ude i verden bla. ved at udsende unge som volontører og dele erfaringerne med provstiets konfirmander, sogne m.m. Teologi-Døgn: Provstiudvalgets mål for at afholde Teologi-døgn/provstipræstekursus er at dygtiggøre præsterne fagligt teologisk og udbygge kollegialiteten. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet I 1 forventes det, at Holstebro Provstiudvalg i samarbejde med Skive og Salling provstier har ansat en fuldtidsansat HR-konsulent, hvoraf Holstebro Provsti deltager med 1/. Der er til dette formål afsat kr. 17.- I 1 afholdes menighedsrådsvalg og evt. udgifter dækkes af provstiudvalgskassen for alle sognene i Holstebro Provsti. Der er til dette formål afsat kr.. Holstebro Provstiudvalg, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1:9 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1..7 87.98 1.1., 1.19., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1..7 -.. -8. -1..7 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -1.9.7-1.178.98-1.171.,88-1.1.8,8 -. -. -1.18.78. -9.1-7.8 -.1,,, -.1,,,,,,,,,,,,, -1.1.9,1.1, -.1,9-7., -.17,8,, -.17,8,,,,,,,,,,,, -1..97,.1, -.,1-9.,8. 1.8,8.791,9 -. -.89,88 8.71,1. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -. -.89,88 8.71 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Holstebro Provstiudvalg, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..7 87.98 1.1.,, 1.19.,, 1..7 1..7 87.98 1.1., 1.19., 1..7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -.,,,, -.1,,,,,, -.17,8, -. -. -. -.1, -.17,8 -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Holstebro Provstiudvalg, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1:9 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.1-11. -.7-9. -1. -9.87-1. -18.9 -.1-1 -9. -9. -9.8-7.,17 -.7,9-1.1,8,, -1., -9.91,,, -8.7,, -1.8,1 -.17,78 -.19,9, -1, -., -1.7,,, -.88,,. -79. -98. -8. -.1-8. -. -1. -1. -9.87-1.9.7-1.18.78-1.1.9,1-1..97,. -8. -1..7 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering..,,, 1.8,8,,,,,,.791,9,,,... 1.8,8.791,9. Holstebro Provstiudvalg, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 1 heraf --,, Holstebro Provstiudvalg, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 1:9 Side