ÅRSBUDGET 1 for Sønder Hygum Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 891 CVR-nr. 71 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Sønder Hygum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Driftsønske: Det udarbejdede driftsbudget indeholder budgetmidler til videreførelse af den planlagte Helhedsplan for kirkegården, som af økonomiske årsager er opdelt i etaper. Første etape udføres i 1 og der forsættes i 1 med etape to. Der søges om merudgifter til driften til etablering af en kørefast container- og depotplads ved kirkegården. Lastbiler har svært ved at køre på og komme fra pladsen, som i øjeblikket har en meget blød bund. Supplerende forklaringer til budgettet tet er udarbejdet på grundlag af regnskab 1 samt budget 1. Etape II vedr. istandsættelse af kirkens tårn udføres i løbet af 1 og forventes færdiggjort i 1. Der er indarbejdet renter og afdrag ved på Stiftsmiddellånet inkl. forhøjelse af lånet på.. kr. i 1. Sønder Hygum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1.8.99 1.1. 1.1., 99.87, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.8.99-177.7-17.9-8. -8.1.9-9.8-19. 1. -9.7-7.77 7 Finansielle poster -11.71 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -9.9 -.9 1. -17.77-1.1. -1.11.81,8-1.9.81,8-8. -7. -1. -8. -77. -71.7-9.7 8. -1. -18. 1. 1. -1. -8.7-9.7-1.97,7, -78.9, -1.98,8-1.919,99.77, -.97,99 -.7, -1.8, 7.817, -1.7,9-11.971,8 1.98, 1.98,,, -1.88, 1.7,8-7.98, -71.,81 -.,, -79.8, -7., -.8,9.1, -.9, -88.97,17-1.,., -.1,8-9.998, 1.97, 1.97,,, -8.71,7, -.717,99-1.,71-1.9-8.79,1 -.,8. 1.17,19 -.9,8. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).18.77 1.,, 91.91,9 -.1.8,,,,,.9,,,, B Resultat af anlæg.18.77 1. -.9.,7.9, C Årets resultat.18.77 1. -1.99.,8 -.71 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).18.77 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".18.77 1. F Balanceposteringer (anlæg) -.18.77-1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Sønder Hygum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.8.99 1.1. 1.1.,, 99.87,, 1.8.99 1.8.99 1.1. 1.1., 99.87, 1.8.99 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -.7 -. -1. -18. -1. -7.9-8., -9.1,7 -., -9., -.,97,, -1.1, -1.7,19-7.87,79-11.7,9, -.9-7. -8. -8. -.7 -. -7.8-1. -8. -1.97,7 -., -177.7-17.9 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -1.9-1.9-1. -. -.1 - -97.1-1.8-1.7-17.9-1. -.1 -, -.87,78-1.99,1-1.178, -1.99,1-1.918, -.,8 -,7 -,, -7.,7-1.19, -9.8, -.1, -.8, -1.79,17 -.,1 -, -8. -. -1.9-1.9-1. -. -.1 - -9.9-8. -1.919,99 -.8,9-8. -8.1 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.7 1.8 -. 1.8 -.7, 7.7,8,, -7., 1.8,,, 18. 1. -9.8-19. -. -.9-9.7-1.8, -1.,.9-9.8-19. Sønder Hygum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 1. 1.,,,,,,, 1.98,,,,,,,,, 1.97,, 1. 1. 1. 1.98, 1.97, 1. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -18.777-8.9-7.7 -. -. -. -1. -1. -1. -7.1-9. -.7 -. -9.8-1.,77 -.9,18 -.1,7 -.99,9 -.19,1, -.8, -1.1,7,,, -.71,1 -.8,9 -.9,1 -.19,8-7.,88, -.,8-1.18,1,,, -. -.7 -. -. -18.777-1.9-7.7 - -7. -. -. -1. -17.77-1. -1.88, -8.71,7-9.7-7.77 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.1 1. 7.7-117. 1. 11. -.97,9, -1.,19.87,89 11.7,,.1,8 -.97,,, 1.7,7.7,, 18, 1. 7.7-1.1-11.71-1.9-8.79,1 -.,8 9. -1.1 Sønder Hygum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1.18.77 1 1. 1 -.1.8,,,,,,,,,,, 91.91,9, 1.18.77 1. -.9.,7.9,.18.77,,,,,,,,,,,.9,, -- 1 heraf --.18.77 Sønder Hygum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side