ÅRSBUDGET 1 for Aal Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 991 CVR-nr. 1719 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Aal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1719, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:9
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi vil arbejde på at inddrage menigheden mere i det, at være kirke. Derfor vil vi arbejde med at skabe rum for, at menigheden ikke blot er tilskuere, men også er deltagere og medinddrages i beslutninger, samt inviteres til at komme med forslag, og således være med til at forme vores kirke. Derfor er vores mål, at vi i første omgang vil gennemføre og arbejde med følgende projekter/temaer: Korsamarbejde med skolen Minikonfirmander Arbejde med udviklingsplanerne for Børsmose og Aal kirkegårde Arbejde for at være en rummelig arbejdsplads Familiegudstjeneste o Udpege yngre personer til at komme med forslag til, hvad gudstjenesten skal indeholde, salmer, øvrigt Højskoleformiddage o Hvordan udvikler vi? o Hvordan får vi andre/flere med? o Udvælge personer til udvalg Babysalmesang o Inddrage forældre, søskende og bedsteforældre o Give ansvar for opgaver efter babysalmesang Kirkeblad o Sognet skriver selv Gravstedsetik Børnegudstjenester o Idegruppe med segmentblanding o Spejderne o Samuelsgården Menighedsmøde o lokalpersoner i panel med hver deres bud på forventninger til kirken Invitér ledere af lokale institutioner/foreninger til ½ times drøftelse med menighedsrådet Litteratur/studiekreds o Læs bog og find tema til en gudstjeneste Aal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1719, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:9 Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) 1 arbejdes der med at sætte gang i: - Mini-konfirmander. Vi har endnu ikke haft minikonfirmander, og er nu i gang med at planlægge, hvordan vi kan sammensættes et forløb. Det kræver ekstra timer og midler. - Børnegudstjenester og mulighed for dåb om lørdagen. Der har flere gange været efterspurgt mulighed for dåb om lørdagen, hvilket vi gerne vil give mulighed for i begrænset omfang, således at så mange behov som muligt, kan tilgodeses. - Udvidelse af kirkebladet. Vi har erfaret, at jo mere interessant kirkebladet er, jo flere læsere har det. Kirkebladet vil vi bruge til at annoncere vore aktiviteter i, fortælle om det kirkelige liv og kirkens gang. Orientere om rådets arbejde, og invitere til medindflydelse i aktiviteter. Den bliver omdelt af frivillige, så vi sikrer at den når ud til så mange husstande som muligt. Vi søger derfor ekstra sekretær midler til at udarbejde kirkebladet. Vi vil desuden gerne invitere til, at menigheden kan komme med indlæg til bladet. - Vi vil gerne udvide vores studiekreds arbejde og derved arbejde på at brede os ud, så endnu flere kan finde interesse i at være en aktiv del af menigheden. - Vi vil gerne arrangere flere relevante foredrag. Gode foredragsholdere er ikke gratis, hvorfor der søges midler til denne aktivitet. Derudover ønsker vi at søge midler så vi kan prioritere følgende opgaver i Kirke og på kirkegård: - Vi har fået udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården i Aal og i Børsmose. For at sikre en aktiv udvikling søges om midler til arbejdet til kirkegårdens personale, da det ligger ud over de aktiviteter, der er budgetteret med. - Der skal desuden bruges sekretær timer på at udarbejde foldere til udlevering til de mennesker, der ønsker at gøre brug af kirkegården, og sikre at vedtægterne er kendte og at de overholdes. - Der har været mange klager over, at der er mørkt om aftenen mellem kirken og Sognehuset, samt at det er vanskeligt at gå gennem gruset med rollator eller kørestol. Der søges derfor om midler til at oplyse passagen samt til at lægge fliser, så også gangbesværede borgere kan tilgodeses. Supplerende forklaringer til budgettet Aal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1719, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:9 Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift..8.7...,.9., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -..8-9. -8..7-8.8-179.9. -1.9. -9.89 77. -18. -11.8 9. -9. -19.18 7 Finansielle poster.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7. -1.1. -889.9 -.8-1.8 -.7. -.77.19, -.8.7, -9. -8. -8.9-1.18.9 1.7-88. -191. -78.9 797. -1.18. -1.9-17.. -8. -11. -1.. -7.8-89. -.,7 1., -111.779,81 -.,91-99.8,1.889, -78.,7-179.91,88-78.781, 1.,7-1.9.8, -8.,8-8.8,.7,9-1.88, -1.91,9 -.9,7, -.97, -77.98,1-17.8,11, -1.9, -77.1,91-799.79,9.7,1-7.,8-18.1,17-1..89,91 7.8, -1.1.88,8-9.9,7-8.91,1 9.7, -.7, -8.99,1 -.9, 8, -.9,7-8.,9-8.1-9., -11.1, -11.79, -1.1, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). 1.7, 7.8.88,79 9., -19., 7., -.7.,1,, 1., -.71., -7.,, B Resultat af anlæg. 1.7.., -.87., C Årets resultat. 1.7..,9 -.. E Heraf til balanceposteringer (=C-A). 1.7 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". 8.7. F Balanceposteringer (anlæg) -. -1.7 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Aal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1719, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..8.7...,,.9.,,..8..8.7...,.9.,..8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -. -97.77 -.7 -. -1.7, -7.18,9-8.18, -11.87,7,,, -.711, -1.,1-11.89,9,, -8. -.8-19. -. -.97-7. -9. -.,7-17.8,11-9. -8. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8.7-78. -7. -.7 -.18-1. -78. -78. -. -. -1. -., -7.1,99 -.,1-17.979, -.8,7-7.87, -.,1-1.17,7,, -9., -71.89,7-1.1,7 -.1, -.9,8 -.88,1-1.9,7, 7.7 1.. -77. -1. -1. -. -19.9 -.87-8. -. -.7 -.98-7. -1.1. -1.18.9-99.8,1-799.79,9.7-8.8-179.9 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -81. -77. -8.19 -. -71.8,9-9.17,9,, -1.8.78, -.77,7,,. -1.8.1-7.9 -. -19. -889.9-78.9-78.781, -1..89,91. -1.9. -9.89 Aal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1719, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:9 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.8-17., -11.8,,,,,, 1.,,, -.91,1,,,,,.,, 77. -18. -11.8 -.8-17. -8.8, -8.91,1 77. -18. -11.8 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.1-9.9 -. -.1-8.9 -. -17. -. -7.8 -. -9. -9.9 -.1-7.7 -.7-1. -. -9.798,8 -.97,9-1.,9 -.77,8-197.,1-7.9, -17., -8.,,,, 1.1,9-8.1,1-1.199, -.77, -1.7,8 -.8, -19.7, -.9,,,, 8.. -1.9-87. -.8-8.9 -. -17. -1.1 -. -.9-1. -1. -. -7.8-1.8-1. -.9,7 -.9, 9. -9. -19.18 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.. -9.87.98. -19.79,8,,.78,8.9,, 9.,1-119.1,8,,., 1.97,78, 1.717,...7-8.1-9., -11.1,.7 Aal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1719, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1. 1 1.7 1-7., -1.78,7, 7.,, -.7.,1,,,, 7.8.88,79 9.,, 1. 1.7.., -.87.,., -.71.,, -7.,,,,,,,, 1.,, -- 1 heraf --. Aal Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1719, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:9 Side