ÅRSBUDGET 1 for Skalborg Sogns Menighedsråd i Aalborg Østre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 97 CVR-nr. 81 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Skalborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 9:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget 1 er et udtryk for det menighedsrådet anser for nødvendigt for at leve op til vores vision: Vi vil være levende kirke i Skalborg - ved at lade os udfordre af kristendommens relevans for alle livets forhold. - ved et rigt og varieret gudstjenesteliv. - ved at fremme fortroligheden med kristendommen. Vi vil i 1 fortsætte med at udbygge vores aktiviteter for børn og unge. Det vil vi gøre ved at - tilbyde undervisning til Sofiendalskolen på skolens præmisser - tilbud til postkonfirmander. - spire- og børnekoret kan deltage på stævner, komme på korweekend og have en sommerafslutning. Vi vil også i 1 have aktiviteter, der sikrer, at vi har et rigt og varieret gudstjenesteliv. De aktiviteter vi har planlagt kan rummes indenfor en driftsramme på.. kr. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Udover de, mio kr., som dækker vores ordinære drift, beder vi om at få bevilget følgende beløb til større vedligeholdelsesopgaver:. kr. til udvendig maling af kirke og sognegård.. Dette var også nævnt i budget 1, men her blev det anført, at det evt. kunne vente til 1. Det forventes, at malingen kan holde 7-8 år.. kr. til Udskiftning af lys i kirken til energisparebelysning. Det vil give en væsentlig nedsættelse af el-regningen. Den beregnede tilbagebetalingsperiode på investeringen er år.. til renovering af hynder på kirkebænkene. Disse poster er efterfølgende bevilget og indregnet i budgettet. Derudover er der bevilget 7. kr. til anlæg - vindue og limtræsbjælke. Forventede større vedligeholdelsesopgaver i 17:. kr.. Ombetrækning af stole og sofa i foyeren til sognegården. 111. kr.. Ombetrækning af stole i sognesalen. Forventede større vedligeholdelsesopgaver i 18/: Udskiftning af tag på præsteboligen Klarupgaardvej (Heine Hansen) Større nyanskaffelser 17: 1. kr.: Flygel eller klaver til kirken. Skalborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 9: Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet Skalborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 9: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.81....9.,.1., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.81. -18.7-9.98. -1..1-8.88 1. -7. -17. -88. -1.7 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1..8-1.71.8 -. -81.7 -.. -..9,97 -.7.8, -918.8 -.8-71. -1.9.. -1..9-1. -9. 1. -. -89. -. -. -81.71,8, -., -9.17,1-1.91.8,7.11, -1..8,1-19.9,9,,,, -.78,7 11., -.1, -17.79,8 -.99,7 -.81, 8., -91.8, -7.7,79, -8.1,1-7.8, -1.7.,7 8.18, -1.18.8,99 -.8,1,,,, -9.,7 1.778,7, -.1,1-9.,9 -.81,9 9., -.87,98 1.7 188,9 1.19,7 -.9,97-9.8, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 7. -7.,,,,, -.,,,,,,, B Resultat af anlæg -.,., C Årets resultat -77.9,97 8.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Skalborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 9: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.81....9.,,.1.,,.81..81....9.,.1.,.81. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9.8 -. -8. -9. -. -7. -1. -19, -1.9,8-9.1,8-1.19,98-9,8,, -77.9,9-9.19, -19.,, -9.78,7-11.1 -. -81.98 -. -. -1..8-918.8-81.71,8-7.7,79-18.7-9.98 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.7-89. -1. -18. -1. -118.9-1. -. -7. -. -. -7.1-19.1-181. -. -.7,1-9.7,7-1.9,1-9., -9.9, -.8,1-18.91,8 -.89,, -11.71,7-899.9, -8.17, -11.7,8-18.88,9-9.,97-18.87,7 -.79,9, 7. 1. -7.8-1. -8. -188. -19. -11. -9.9-1. -1. -1. -8. -. -. -1.71.8-1.9. -1.91.8,7-1.7.,7. -1..1-8.88 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Skalborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 9: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7. -. -. -., -7.18, -.1,,,,,,,, -7., -.,1,,,,,, 7. 7. -7. -7. -1. -. -9. -.78,7-9.,7 1. -7. -17. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9.89-17.78-9. -18. -. -8. -7.8 -. -1. -9. -. -. -. -7. -.,1 -.8,98 -.9,8-17.71, -9.8,1, -1.8, -7.18,,,, -78., -9.1,1-11., -19.11, -.,9-1.9, -1.7, -87.,,,, -9.9-87.8-11. -18. -97.99-8.98-8. -. -8. -7.8-81.7-89. -.99,7-9.,9-1.7-88. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. 1.7,,, 188,9,,,,,, 1.19,7,,, 1. 1. 1.7 188,9 1.19,7 1. Skalborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 9: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-7. 7. 1 1,,,,, -.,,,,,,, 11., 1,,,,,,,,,,,,., -- 1 heraf -- -.,., 7. -7. 7. -7. Skalborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 9: Side