ÅRSBUDGET for Kapernaums-Tagensbo Sognes Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 89 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Kapernaums-Tagensbo Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 89,, Endelig budget afleveret d. -9-9:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet ønsker, at de kirker arbejder selvstændigt. Men der henvises til hinanden i forbindelse med specielle arrangementer. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Vi ønsker, at Tagensbo Kirke udvikler et endnu rigere koncertliv end det eksisterende med plads til det eksperimentelle og nyskabende. Derfor ønsker vi koncertbudgettet forhøjet. Desuden ønsker Tagensbo at fastholde midler til fortsat udvikling af Kor for Alle, der især henvender sig til de --årige. Koret medvirker ved de kirkelige højtider. Det er vores vision, at Tagensbo Kirke skal være en aktiv medspiller i forbindelsen med integration i det indre København NV. Derfor ansøges om en særlig bevilling til Åbent Hus -arrangementer, der henvender sig til sognets mange kulturelle og religiøse grupper, og vægten vil blive lagt på kulturelle indslag, som musik, teater og folklore. Tagensbo kirke ønsker midler til videreførelse kirkens store børnearbejde. Vi har gennem flere år lagt en vifte ud med tilbud til børnefamilierne. Nævnes kan babysalmesang, musikalsk legestue, kreativt værksted for børn. Tilbuddene dækker aldersgruppen mdr. til år. Der afvikles årligt ca. børne/familiegudstjenester med omkring deltagere i Tagensbo kirke. Der søges om særlige midler i forbindelse med tilrettelæggelsen og afviklingen af disse gudstjenester. Og desuden ønsker vi at udbygge kontakten til den selvejende institution Tagensbo børnehave. Desuden søges om midler til særlige gudstjenester. Gudstjenesterne, som tænkes afviklet på højmessens plads, er tænkt som en løbende, spontan dialog mellem menighed, præst og udøvende kunstnere som f.eks. malere, dansere, musikere, der lader sig inspirere af kirkerummet, dagens tekster, menighed, organist og præst. Der påregnes een gudstjeneste om måneden i måneder. I år deltager en billedkunstener Bjørn Ignatius og rapperen Per Vers. Desuden ønsker vi at udbygge og højne kirkens tilbud om foredrag ved onsdagsmøderne. Disse er godt besøgte med ca. deltagere pr. gang, gang ugentligt. Gennem mange år har kirken afholdt et velbesøgt fredagsarrangement med fællesspisning en gang om måneden. Tidligere blev arrangementerne drevet af frivillige, mens det nu er kirken, der driver fredagsfamilien. VI søger om midler til fortsat udbygning af fredagsarrangementerne. Strik og Hør Kirken ønsker at øge interessen for lørdagsmøderne, som gennem mange år har fundet sted hver anden uge. Vi ønsker midler hertil. Her læses historier mm, mens deltagerne laver håndarbejde. I Kapernaumskirken ønsker vi at lægge større vægt på børnearbejdet dels for at få børnene tilknyttet kirken, og dels for at få kontakt til flere yngre mennesker. Derfor er der begyndt babysalmesang hver uge undtagen i skoleferierne, og der er spaghettigudstjenester i løbet af året i forbindelse med kirkelige højtider. Desuden ønsker vi at afholde gudstjenester for guldklumper, dvs for bedsteforældre og børnebørn, og vi ønsker at få besøg af et børneteater. Og så ønsker vi at afdække, om det er muligt at få kontakt med mellemgruppen dvs -årige, derfor står frivillige en gang om måneden for et fredagsarrangement med mad. På ældreområdet vil vi ud over tirsdagsmødet hver. dag - i forbindelse med omlægning af en stilling satse mere på arrangementer hver. dag for ældre med focus på sang og bevægelse. Vi ønsker at fastholde vores koncertliv. Kapernaums-Tagensbo Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 89,, Endelig budget afleveret d. -9-9: Side
Supplerende forklaringer til budgettet Kapernaums-Tagensbo Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 89,, Endelig budget afleveret d. -9-9: Side
-- overslag -- 7 8 9 Ligningsbeløb til drift.98.9.8...,.7.78,9 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.98.9. -.8 -.7.. -.. -7. 7. -9. -9. -8. 7 Finansielle poster.9 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag ) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.7. -.7. -. -.7. -.8. -.9.7,8 -.., -..98. -8. -.7.8 -.9.8. -.7. -7. -9. 7. -9. -.8.8-7. -8.8 -..,.9,9-87.,8 -.9.87, -..8, 9.7, -.8.8, -7.9,9,,,, -.7, 9.7,, -.9, -..9, 8,77-7.,9-798.7,8 -..,9 7.7,7-9.8, -..,7 -.79.,9.79, -.98., -8.,8,,,, -.,7.,9, -.8,9 -.7.798,., -897.7,8-8.8,..7, 8.78,.,9 7.9,8 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (9) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(8)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).9 -.9-9.,, 79.77, -8.8,7, -.,,,..8,9,,.,7 B Resultat af anlæg -8.,8.7.7, C Årets resultat -8.8,8..7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Kapernaums-Tagensbo Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 89,, Endelig budget afleveret d. -9-9: Side
Formål Fælles indtægter i alt -- heraf -- Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.98.9.8..98.,.,.8.7,.,.98.9.98.9.8...,.7.78,9.98.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.978. -. -8. -.9.98 -. -., -.8.8, -7.78, -.,7, -7.99,9, -..9,8 -.997,9,, -8.,9. -.8 -. -.. -. -8. -.7. -..98 -.., -..,9. -.8 -.7. Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.7.78 -. -9. -.7 -. -9. -7. -. -.78.98 -. -. -9.7 -. -9. -7. -., -.77.77, -., -8.8, -7.98, -.97, -9.8, -.89,,, -.88.8, -.7, -.,9 -.97, -.8,99 -.99, -.9,,.... -..8 -. -. -7. -9. -8. -79. -7.78 -. -. -7.7 -. -. -89. -. -.7. -.9.8 -..8, -.79.,9. -.. -7. Kirkegård -- heraf -- Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Kapernaums-Tagensbo Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 89,, Endelig budget afleveret d. -9-9: Side
Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 7 8 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -9. -9.. -9. -9.., -9.7, -.,9,,,,, -.7,, -8.7, -9.,,,,,, -,... -. -9. -. -. -9. -.7, -.,7 7. -9. Administration og fællesudgifter -- heraf -- 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -97. -. -.8 -. -. -. -. -. -.98-97. -7. -.8 -. -7.7-79.9 -. -8. -9., -9.8,7 -.9, -9., -., -.7,9 -., -9.9,7,,, -8.8, -9., -7.,9 -.,9-8.,79 -.7,9 -.78, -88.77,8 -.7,,, -. -. -7.8-7. -7.9 -. -. -7. -99. -. -. -7. -. -. -.98 -.7. -.8.8 -..9, -.7.798, -9. -8. 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 7 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.. - 9.,, -.,.8,.8,8,,,, -8,7.7,7.,7,,.. -7.9..7, 8.78,. -7 Kapernaums-Tagensbo Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 89,, Endelig budget afleveret d. -9-9: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 8 8 8 8 8 8 87 88 9 9 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg -.9-9..9-8.8,7,,,, -.,,,,,, 79.77,,,,,,,.,7,,,,,..8,9.,98 -- heraf -- -8.,8.7.7,.9 -.9.9 -.9-9. Kapernaums-Tagensbo Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 89,, Endelig budget afleveret d. -9-9: Side