ÅRSBUDGET 1 for Vive-Hadsund Sognes Menighedsråd i Hadsund Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 191 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Vive-Hadsund Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet vil tilbyde en bred vifte af tilbud, så alle kan opleve sig mødt og være kirke. En kirke, der bevarer sig agtelse og samhørighed og i samspil med hele samfundet med velkendte kompetancer og kerneydelser. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Efter nedrivning af Hadsund Præstegård i 1 står vi for indkøb af bolig i 1 for, til mio kr. til den bopælspligtige sognepræst. Endvidere er det nødvendigt med en udbygning af menighedscenteret med bl.a. to nye kontorer, skøn,mio kr. Præstekontoret deles i dag af to sognepræster, og vores kirkesanger og organist har meget administrativ arbejde på stedet, men intet kontor. Supplerende forklaringer til budgettet Der er anvendt rentesats,% på indlån og 1,% på udlån. Vive-Hadsund Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift..18.7..71.7,..97, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -..18-7. -.. -1.8.7 -. 8.1-1..8-8. 1. -. -9. -. 7 Finansielle poster -7.9 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -818. -.. -1..8-9. -1.1.7 -.1. -..,11 -.9.7,1-78.1 -. -.7 -.7.9. -1.79. -91.8-1.18.1 78.179-1.7.8-8. -177. 1. -77. -1..9-9. -1.99-1.79,, -.818,81-8.9,9 -.7.9, 77.77, -1.78.7,1-1.99,7-1..7,9 8.1,88-1.8.198,1-9.71,11-1.,7 1.97,7, -7.1,1-1..,17 1.11, -1.7,99-1.19,18-8.9,, -7., -9., -..88,.8, -1.1.,9 -.,8-1..7, 7.88,1-1..,9-88.88,8-178.91, 1.9,7, -1.1, -1..1,1, -., -.817,18-19.78-19.8, -.7,.1 9.1,89 -.77,1.1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.. 9.9,, 1..7, -9.81,1-1.9,7 -.,,1, 1..,,, -78.78,7 B Resultat af anlæg 1.. 9.9.8,7 7.8,18 C Årets resultat 1.. 1..97.71, 87.17 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.. 9.9 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.. 9.9 F Balanceposteringer (anlæg) -1.. -9.9 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Vive-Hadsund Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..18.7..71.7,,..97,,..18..18.7..71.7,..97,..18 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8. -1. -99. -. -7. -8. -17.7 -., -1.8,9-9.9,7 -.981,8, -.1,19, -.77,79-19.87,1 -.197,7, -.,7-1. -8. -. -7. -1. -171. -818. -78.1-1.79, -8.9, -7. -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -987.8-98. -9. -9. -. -7. -1. -9. -7. -1.7. -17. -71. -1. -1.8-7. -1. -9. -8.9,1-1..19,78 -.,8 -.,71-1.,7-8.,9 -.77, -98., -., -7.8, -98.,9-9., -., -11.,7 -.8, -87.8,7-8.1,8-9.,. 1.. 1. -8. -89. -1. -. -1. -. -9. -89. -98. -8. -. -17. -8. -. -. -9. -.. -.7.9 -.7.9, -..88,. -1.8.7 -. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.9.98 -. -1.17.1.7-1.1., 81.1,1,, -1.7.,9 7.17,9,, 9.1 7. -1.. -. -9. -. -1..8-1.18.1-1..7,9-1..7, 8.1-1..8-8. Vive-Hadsund Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -11. 8. -1. -1. 8., -.,89 -.,71-1.9,77,,, 8.,,, -19.,8-19., -.,,,, 8.,, 7. 8. -. -11. -9. -177. -1.,7-178.91, 1. -. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -18. -1. -. -9. -. -. -. -7.8-17. -1. -. -1. -8. -7. -1.19-1.199,1 -.,8-8.77,97 -.71, -19.89,79-17.9, -., -.8,8,,, -18.98,98-181.79,8-111.91,7-91, -.8, -17.78, -.78, -77.,,,, -189. -. -. -. -8. -. -1. -1. -9. -1. -. -. -1.1.7-1..9-1..,17-1..1,1-9. -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.79 1.1.1-17.98 1.1.7-199.197,9,, 1.1,7.88,8,.,7 -.81,,, 1.8,.8,91,.7, 1.1.1 -.79-7.9-19.78-19.8, -.7,. -.79 Vive-Hadsund Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1.. 1 9.9 1-9.81,1,, -1.9,7, -.,,,,,, 1..7,, 1 1.. 9.9.8,7 7.8,18 1..,,,,, -78.78,7,,,,1, 1.., 11.7,7 -- 1 heraf -- 1.. Vive-Hadsund Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9-1-1 1: Side