ÅRSBUDGET 1 for Resen Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 1891118 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Resen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1891118, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:1
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Aktiviteter: Fokus på kirkelige aktiviteter med relevans for småbørnsfamilier. Fokus på børn og unge Varierende gudstjenesteformer, indledt ned fællesspisning eller efterfulgt af fællesspisning: friluftsgudstjeneste, eftermiddagsgudstjeneste, aftensgudstjeneste. Gudstjeneste på forskellige historiske steder i sognet. Kongenshus Hede. Kirkegårdsvandring med fortælling om de afdødes betydning/funktion i sognet; afsluttende andagt. Genplacering af kirken i lokalsamfundet, fokus på menighedsrådsvalg i 1. Personale: Fortsat uddannelse af graver; obligatoriske kurser og andre. Kurser for kirkesangere. Udnyttelse af deres færdigheder på instrumenter i musikgudstjenester. Aflastning af menighedsrådsmedlemmernes administrative opgaver/byrder, f.eks. én person i pastoratet, der på timelønsbasis kunne tage sig af skrivning af ansøgninger, projekter og opfølgning på disse. Bygninger, herunder kirkegårde: Etablering af lapidarium (hvis det ikke nås i 1) Restaurering af altertavle: rensning af maleri og opforgyldning af træværk Vedligeholdelse af kirken ved kalkning, maling af træværk Vedligeholdelse af graverhus; sandblæsning af vestmur, vandskuring, maling Nyt tegltag på kirkens nordside Forsatsvinduer til kirken Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Resen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1891118, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:1 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 77.1 77.7 81.8, 79.989,9 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -77.1-9. -1..9-17.9 -.8 9.8-19. -1.7 -. -7.8 7 Finansielle poster 1.8 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -.9 -.87-8.8-7. -79.79, -779.,9-19.8 -. -17. -1. -17. -. -.9.1-18.1-9.9-1. -. -1. -7.8,9, -1.,8 -.7,71-1.7,.9, -179.71,7 -.,7-17.7,8 1.9,7-1.1, -1.9,9,,,, -77.9,78, -1., -.81,78-19.9,, -.71, -171.8,17-19.9,8, -17.9,97-1.1,89-8.7,8.9, -.71, -9.,,,,, -1.,, -.7, -77.1, 1. 1.8,1-1.11, -..7, -9.71,. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -.,,.999,9,,,,, 8.,,,,...... B Resultat af anlæg.999,9 8., C Årets resultat -. 9.7, -1.71 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Resen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1891118, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 77.1 77.7 81.8,, 79.989,9, 77.1 77.1 77.7 81.8, 79.989,9 77.1 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.11-181.1-7.8-1. -8-1. -7. -. -.8, -.,8-7.1,78, -18.7,, -7,9-1.1,1-1.,1, -.,7, -9. -.11-171.81-7.8-1. -. -19.8-7.8,9-19.9, -9. -1. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.8-11.9-1.8-7.79-19.7-1.81 -. -1.7-19. -7.8 -.1-8.8-1., -19.,19,, -1.,7-8, -8.77,9-8.1,88, -.88, -17.18,,, -79,8 -.7, -9.,19 -.8,, 1.99-119.1-7. -19. -1. -1.8 -.8-1.8-9 - -.1 -.9-1. -1.7, -19.9,8.9-17.9 -.8 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -19.8 -.19-1.1-11.8-1.7, -7.7,,, -7.9,1-1.,87,, 9.8-1.7 -.7-1.78-1.9 -.87 -.9-17.7,8-8.7,8 9.8-19. -1.7 Resen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1891118, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:1 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1 -.78 -.88 -.97 -. -.7-1.8-1. -8. -1. -.1-9,9 -.1,7 -.78,, -.18,8,, -.7,1,,, -., -1.1,8 -.7,9, -8.1,9, -1.7,7 -.1,,,, -. -1 -.78 -.88 -.97 -. -8.8-1. -77.9,78-1., -. -7.8 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.7 1. -9,,, 7,7 1.,9,, -.97,,, 8,7 977,,, 1.7 1.8 1. 1.8,1-1.11, 1.8 Resen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1891118, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -.. 1 1,,,,,,,,,,,.999,9, 1,,,,,,,,,,, 8.,, -- 1 heraf --.999,9 8.,. -.. -. Resen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1891118, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:1 Side